金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2023年度部门决算

监督索引号53253000136003001000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇小学教育均衡发展。

2.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在镇中心小学统一领导下，组织全镇教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨教研活动。

3.发挥中小学教师进修培训作用。镇中心小学负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续教育学习计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。 

4.管理学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。     5.负责本镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。     

6.协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。     

8.协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。     

10.自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

2.中央补助、省州补助公用经费计划的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

3.教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现家庭经济困难学生生活补助费到家长手中，无克扣家庭经济困难学生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生作出了重大的努力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、财务室、教导处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2023年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员125人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1864人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附表1-13）

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）、财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表（公开10表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（公开11表））

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2023年度收入合计2452.64万元。其中：财政拨款收入2396.22万元，占总收入的97.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入56.43万元，占总收入的2.30%。与上年相比，收入合计增加373.48万元，增长17.96%，主要原因是本年度教师正常晋升、岗位变动，岗位和薪级工资调资增加，2023年增加课后服务费。其中：财政拨款收入增加317.05万元，增长15.25%，主要原因是本年度教师正常晋升、岗位变动，岗位和薪级工资调资增加，上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；其他收入增加56.43万元，增长100%，主要原因是56.43万元为2023年课后服务费收入。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2023年度支出合计2451.96万元。其中：基本支出1982.84万元，占总支出的80.87%；项目支出469.12万元，占总支出的19.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加275.43万元，增长12.65%，主要原因是本年度教师正常晋升、岗位变动，岗位和薪级工资调资增加，2023年增加课后服务费。其中：基本支出增加203.65万元，增长11.45%，主要原因是本年度教师正常晋升、岗位变动，岗位和薪级工资调资增加；项目支出增加71.78万元，增长18.06%，主要原因是本年度学生营养改善计划资金支出增加、家庭经济困难学生补助资金支出增加、课后服务资金支出增加；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学单位机构正常运转的日常支出1982.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1971.20万元，占基本支出的99.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.64万元，占基本支出的0.59％。年人均工资福利支出15.86万元，年人均公用经费开支0.13万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出469.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.金财教〔2023〕204号2023年教育事业发展经费13.01万元,主要用于支付学校临聘人员工资。

2.金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费57.45万元,主要用于补助家庭经济困难学生，已通过打卡的方式发放到学生手中。

3.金财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费27.15万元,主要用于学校日常正常运转开支。

4.金财教〔2023〕67号老勐镇中心小学2022年秋季学期苦竹林幼儿园保育费经费3.19万元,主要用于支付苦竹林幼儿园临聘人员工资。

5.金财教〔2023〕265号老勐镇中心小学2023年春季学期苦竹林幼儿园保育费经费1.46万元，主要用于支付苦竹林幼儿园临聘人员工资。

6.金财教〔2023〕58号2023年义务教育学校临聘人员工资缺口资金9.95万元，主要用于支付学校临聘人员工资。

7.金财教〔2023〕59号2022年控辍保学工作经费0.45万元，主要用于学校开展控辍保学工作开支。

8.金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金87.32万元，已通过学校食堂提供营养餐方式使学生享受。

9.金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金1.32万元，主要用于学校日常正常运转开支。

10.金财教〔2023〕80号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补助经费1.5万元，主要用于老勐小学少年宫正常开展活动。

11.金财教〔2023〕75号2023年春季学期特殊教育(随班就读)公用经费1.21万元，主要用于学校日常正常运转开支。

12.金财教〔2023〕203号2023年义务教育学校临聘人员工资补助经费15.2万元，主要用于支付学校临聘人员工资。

13.金财教〔2023〕233号2023年秋季学期100人以下校点生均公用经费0.66万元，主要用于苦竹林小学日常正常运转开支。

14.金财教〔2021〕215号2021年度教育系统完善设施设备缺口补助资金2.21万元，主要用于学校完善设施设备开支。

15.金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金172.23万元，主要用于学校日常正常运转开支。

16.金财教〔2023〕74号2023年春季学期特殊教育(送教上门)公用经费0.09万元，主要用于学校日常正常运转开支。

17.金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金2.4万元，主要用于学校日常正常运转开支。

18.金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费57.75万元，主要用于补助家庭经济困难学生，已通过打卡的方式发放到学生手中。

19.金财教〔2023〕234号2023年秋季学期义务教育学校生均公用经费0.66万元，主要用于学校日常正常运转开支。

20.金财教〔2023〕136号2023年春季学期红河学院顶岗学生生活补助经费1.3万元，主要用于补助红河学院顶岗学生，已通过打卡的方式发放到支教教师手中。

21.金财教〔2023〕270号2023年学前教育家庭经济困难儿童资助经费11.42万元，主要用于补助家庭经济困难儿童，已通过打卡的方式发放到学生手中。

22.金财教〔2023〕73号2023年春季学期100人以下校点生均公用经费1.19万元，主要用于苦竹林小学日常正常运转开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2394.72万元,占本年支出合计的97.67%。与上年相比增加220.49万元，增长10.14%,主要原因是本年度教师正常晋升、岗位变动，岗位和薪级工资调资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1917.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。主要用于：学前教育支出、小学教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出、其他教育费附加安排的支出；具体为：学期教育支出17.39万元、小学教育支出1869.04万元、其他普通教育支出25.35万元、特殊学校教育支出3.70万元、其他教育费附加安排的支出2.21万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出225.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于：事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；具体为：事业单位离退休支出0.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出198.18万元、机关事业单位职业年金缴费支出23.95万元，死亡抚恤支出2.64万元。

9.卫生健康（类）支出109.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于：事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出；具体为：事业单位医疗支出94.91万元、其他行政事业单位医疗支出：14.43万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出142.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于：住房公积金支出；具体为：住房公积金支出142.33万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变化，均为零。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年对比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学资产总额322.91万元，其中，流动资产0.97万元，固定资产321.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.31万元，其中固定资产减少13.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额46.84万元，其中：政府采购货物支出23.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.98万元。授予中小企业合同金额46.84万元，其中：授予小微企业合同金额46.84万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（公开13表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

（三）政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。      

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136003001111