金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000336301501000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院是卫生医疗预防工作的综合性机构，其主要职能是负责所在地区医疗卫生工作，对辖区内居民提供基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和计划生育技术的指导。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2023年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

　　2、大力宣传医疗保险政策,提高人民的思想意识,转变观念,落实医疗保险的各项政策。

　　3、2023年全年门诊人次为50061人次。编制床位：16张，实际开放床位数23张，全年出院人次：318人。出院者实际占用总床日数：1160床日。全年实际开放总床日数：8395天。

　　4.基本公共卫生服务项目工作

　　（1）健康教育工作：严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级主管部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康教育讲座、设置宣传栏等多种方式，针对老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者等主要健康问题和危险因素开展健康教育宣传活动。共更新健康教育宣传栏42次，开展公众咨询活动9次、举办健康教育知识讲座41次，发放各类宣传材料6536份。个性化教育4077人次。

　　（2）儿童预防接种工作：2023年累计接种疫苗9611人次，其中新冠疫苗298人次；2023年里 门诊接种：常规乙肝疫苗601次，麻腮风 979人次,百白破 1267人次，A+C流脑疫苗 1316人次,流脑A群 430人次，脊灰1458人次，白破1145人次，乙脑 1027人次，甲肝 598人次，新冠疫苗298人次，卡介苗21人次；接种收费疫苗乙肝29人次，水痘疫苗 11人次，狂犬疫苗153剂，23价肺炎 9人次，三价流感 34人次，手足口病 10支，二价HPV34支。

　　（3）0-6岁儿童健康管理服务：2023年全年全镇0-6岁儿童1374人，0-6岁系统管理1284人、0-6系统管理率93.45%。活产数145人，新生儿访视134人，新生儿访视率92.41%，无婴儿死亡，0-3岁儿童管理608人，管理率93.83%。新生儿疾病筛查率100%、新生儿听力筛查率100%。未发生新生儿破伤风病例。孕产妇健康管理服务：孕产妇总数145人，早期建册管理人数141人，健康管理141人，健康管理率90.38%；住院分娩156人，住院分娩率100%，完成两次产后访视141，产后访视率90.38%。无孕产妇死亡。孕产妇系统管理141人，孕产妇系统管理率90.38%。

　　（4）老年人健康管理服务：辖区内65岁及以上老年人1740人，建档管理1623人，建档管理率93.28%；完成体格检查及自理能力评估1295人，体格检查查完成1521人。

　　（5）高血压健康管理服务：一是通过开展18岁及以上居民首诊测血压，共测7256人；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供一年4次面对面随坊，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的高血压患者每年进行一次免费的健康体检。高血压病患者建档管理1079人，完成体格检查1034，随访4728人次。

　　（6）重性精神疾病患者管理服务：对确诊的重性精神病患者进行登记管理，并对在家居住的恢复期重性精神疾病患者进行随访和康复指导。重性精神疾病患者建档管理90人，完成体格检查87人，随访315人次。

　　（7）中医药服务: 通过加广泛宣传社区常见病、多发病、慢性病等的防治，0-6岁儿童中医药健康管理473人，完成率72.99%，65岁以上老年人中医药健康管理服务1364人,完成率72.44%。

　　5.签约服务进度：截至2023年12月31日，签约总数8351人，其中65岁以上老年人1490人，0-6岁儿童1478人，孕产妇174人，高血压1051人，糖尿病274人，重性精神病85人，肺结核12人，建档立卡贫困人口5312人，残疾人252人，计划生育特殊家庭人员2人，重点人群签约率为95%以上。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，包括：综合门诊科、住院部、检查功能科、预防接种室、基本公共卫生科、医务科、办公室、财务科、病案管理科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　年末其他人员25人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。本单位无车辆编制，实有车辆2辆，为救护车。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附表）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费》（公开11表）为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2023年度收入合计667.20万元。其中：财政拨款收入439.42万元，占总收入的65.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入227.78万元（含教育收费0.00万元），占总收入的34.14%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少227.04万元，下降25.39%。其中：财政拨款收入减少126.80万元，下降22.39%；上级补助收入0.00万元，与上一年度无变动；事业收入减少100.24万元，下降30.56%。

　　财政拨款减少的主要原因本年度疫情防控专项补助资金财政拨款减少经费减少。事业收入减少的原因是疫情结束核酸检测实验室未开展核酸检测事业收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2023年度支出合计640.32万元。其中：基本支出409.97万元，占总支出的64.03%；项目支出230.35万元，占总支出的35.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少205.94万元，下降23.83%。其中：基本支出增加0.02万元，增长0.005%；项目支出减少205.96万元，下降47.20%；上缴上级支出0.00万元，与上一年度无变动；

　　财政拨款基本支出增加的原因是因为本年度财政调整艰苦边远地区津贴、财政拨付2022年年度考核奖。财政拨款项目支出减少的主要原因是本年度疫情防控专项补助资金财政拨款减少经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出409.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出240.66万元，占基本支出的58.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169.31万元，占基本支出的41.30%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出与上年对比减少205.96万元，下降47.20%，主要原因：本年度我单位受疫情结束影响，疫情结束本年度疫情防控专项补助资金财政拨款减少经费支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.国家基本公共卫生服务项目款108.86万元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材、购买基本公共卫生服务体检中所需的小型公共服务设备，支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、临聘人员及乡村医生劳务费的支出。

　　2.重大公卫生服务项目款2.98万元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

　　3.基本药物制度和综合改革项目款15万元，主要用于支付药品款，医院维修维护费，购买办公用品、支付乡村医劳动报酬补助资金等。

　　4.突发公共卫生事件应急处理项目款82.72万元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控物质及办公设备、核酸实验室检测人员、采样人员的劳务费等。

　　5.家庭医生签约服务项目款2.87万元，主要用于支付家庭医生签约服务团队劳务费。

　　6.其他卫生健康支出服务项目17.92万元，主要用去于医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出439.42万元,占本年支出合计的68.63%。与上年相比减少132.93万元，下降23.23%,主要原因是本年度疫情防控专项补助资金财政拨款减少经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出32.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、死亡抚恤缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出391.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.20%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出14.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于支付职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年对比无变动，均为零。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院资产总额608.59万元，其中，流动资产210.86万元，固定资产397.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.22万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.29万元，其中固定资产增加10.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值14.98万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋200平方米，账面原值46.18万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出3.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.81万元，其中：授予小微企业合同金额3.81万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）部门决算，各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（三）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　（四）上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（五）基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（七）医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　监督索引号53253000336301501111