金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校2023年度部门决算

　　监督索引号53253000136003601000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　在金平县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，承担全县适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务，按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作，贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门教育等服务，并将其纳入学籍管理。加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全县特殊教育改革与发展的建议；为全县校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务，对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评；根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量，指导学生正确运用康复设备和器械，协助残联做好全县0至6周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　与金平县残疾人联合会协调对接全县残疾适龄儿童人员基本情况，分析全县残疾适龄儿童接受义务教育的情况，结合学校实际将具备随班就读条件的适龄残疾儿童吸收为我校的在校就读学生，开展好寄宿学生的日常生活、文化知识、身体康复等基本的技能学习培训，同时开展好送教上门学生的送教服务工作，做好学生及教职工的权益维护及评介和考核工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、校办室、教导处、总务室、财务室、安保室、少队室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校作为二级预算单位纳入金平县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生72人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附表1-13）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本部门2023年度无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　本部门2023年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校2023年度收入合计138.36万元。其中：财政拨款收入138.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加16.47万元，增长13.52%。其中：财政拨款收入增加16.47万元，增长13.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校2023年度支出合计138.36万元。其中：基本支出91.60万元，占总支出的66.21%；项目支出46.76万元，占总支出的33.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16.47万元，增长13.52%。其中：基本支出增加19.61万元，增长27.24%；项目支出减少3.14万元，下降6.29%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是2023年年度我单位增加了有用于社会福利的彩票公益金，社会保险养老保险标准提高，导致本年度基本支出增加;二因2022年年末有结转结余民生资金（公用经费），故导致项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校单位机构正常运转的日常支出91.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.00万元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.60万元，占基本支出的0.66％。年人均工资福利支出18.32万元，年人均公用经费支出0.12万元。  

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费1.25万元；金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费1.4万元；金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费1.49万元；金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费1.16万元；金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金3.5万元；金财教〔2023〕236号2023年秋季学期特殊教育随班就读公用经费0.49万元；金财教〔2023〕75号2023年春季学期特殊教育(随班就读)公用经费1.70万元；金财教〔2023〕203号2023年义务教育学校临聘人员工资补助经费1.00万元；金财教〔2023〕58号2023年义务教育学校临聘人员工资缺口资金3.1万元；金财教〔2023〕119号2023年秋季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金0.45万元；金财教〔2023〕252号2023年秋季学期国家试点县营养改善计划专项资金0.62万元；金财教〔2023〕181号2022年义务教育阶段学生8个人口较少民族生活补助资金0.05万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金19.66万元；金财综发〔2022〕20号2022年第四批州本级福利彩票公益金项目资金10.88万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出127.48万元,占本年支出合计的92.14%。与上年相比增加5.60万元，增长4.59%,主要原因是2023年度社会保险险标准提高，故导致2023年度一般公共预算财政拨款支出增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出105.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.40%。主要用于2050202小学教育支出2.65万元，2050203初中教育2.65万元，2050701特殊学校教育支出99.74万元。具体支出项目为：工资福利支出68.56万元；商品服务支出26.21万元；对个人和家庭补助10.27万元；资本性支出86,996.54元.

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.9万元；机关事业单位职业年金缴费支出0.21万元；

　　9.卫生健康（类）支出5.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于事业单位医疗4.89万元；其他行政事业单位医疗支出0.37万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，主要用于住房公积金支出7.07万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

　　  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校资产总额38.38万元，其中，流动资产0万元，固定资产38.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.47万元，其中固定资产减少8.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额34.59万元，其中：政府采购货物支出34.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.59万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况（详见附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项的说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000136003601111