金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2023年度部门决算

监督索引号53253000135700101000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

金平县图书馆的主要职能包括：

1.社会文献整序职能；

2.传递文献信息职能；

3.开发智力资源进行社会教育职能；

4.丰富群众文化生活职能；

5.搜集和保存人类文化遗产职能。

图书馆五大职能相互依存、分割、互补充整体图书馆实现社会价值保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，金平县图书馆坚持高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的文化建设部署，按照县委、县政府以及县文化和旅游局有关文化工作的安排，本着“一切为读者服务”的宗旨，围绕优化服务功能、增强业务管理能力、拓展图书馆教育和信息功能等方面，全面推动图书馆党的建设、服务效能、业务能力和保障条件整体上台阶。

1.日常业务工作情况

为满足读者需求，坚持每周开放48小时以上，节假日不休息。今年我馆共接待读者 14124人次，借书人数1214人，借阅图书8969 册，今年新增图书3561册，截至目前，馆藏书总量共76518册。累计举办线上线下读者活动97场次，其中，我们的节日等传统文化活动9场次，强边固防主题活动1场次，全民阅读推广活动12场次，志愿者服务5场次，联合其他单位共建活动6场次，讲座培训展览等公益活动15场次，参加活动的读者23200余人次。

2.抓党建，以党建推动文化建设

一年来，我馆始终把深入学习贯彻党的理论、精神作为推进党建工作的原动力，把党建工作与整体工作目标同部署、同检查、同落实。一是强化学习提升组织能力。紧紧围绕学习教育常态化制度化要求，通过集体学习、个人学习、上党课等多种形式，系统学习党的二十大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编等内容，进一步提高政治思想素质。二是加强党风廉政建设。严格执行财务预算制度，规范资源采购论证程序，重大事项继续执行民主集中制原则，做到馆务公开透明。

3.抓活动，全民阅读更加深入人心

我馆充分发掘和满足金平市民的阅读新需求，开展形式多样的阅读活动，助推书香金平建设。

（1）主题活动充实多彩。一是在新春佳节即将到来之际，联合县文联、县博物馆等单位在民族团结广场开展“文化进万家 全民阅读”迎新春活动。通过朗读一篇散文、演讲儿童故事等活动，为市民带来了健康的“精神食粮”，丰富了节日文化生活。二是联合县委宣传部、县教体局、县文旅局等单位，在金平县新时代文明实践中心开展“趣味阅读欢度元宵佳节”系列活动，发放宣传册100余份，各类杂志200余本，宣传单80余份。此外，通过猜灯谜、夹玻璃珠游戏、讲故事、手工元宵（汤圆制作）、煮元宵、品元宵等系列活动，将中华传统文化不断传承，增进了广大读者朋友、居民群众与公共图书馆的亲密关系，让他们了解到公共图书馆的文化功能，提高了群众文化素养，进一步推动“全民阅读”。三是在第28个4·23“世界读书日”全民阅读活动来临之际，联合县委宣传部、县新闻出版（版权）局、红河州新华书店有限公司金平分公司、青草地书店、县教育体育局、团县委、金平县八一中学联合举行“书香作伴·蝶变金平”金平县2023年全民阅读启动仪式暨“旧书换新友”图书交换主题系列活动，金平县图书馆以开展大型历史文献丛书《复兴文库》主题阅读推广系列活动为契机，让广大群众对中国近现代史有更加深刻地了解，传承革命文化，坚定文化自信。四是联合县妇联、青少年活动中心于4月22日在县图书馆联合举办“亲子阅读·共绘成长”亲子绘本阅读活动，共有20多个家庭，60余人参加。通过讲故事、解读绘本、我会画等亲子互动、绘本分享展示活动，进一步激发孩子的阅读兴趣，促进了父母与孩子间心灵沟通。五是6月10日在马鞍底乡彪水岩景区开展“推进全民阅读 助力文旅融合”全民阅读进景区志愿服务活动，为景区“听瀑阁书吧”赠送图书2000余册，向村民、旅客发放宣传资料100余份，展览金平县优秀地方文献书籍50余册，期刊杂志200余册，向社会大力提倡多读书、善读书、读好书的良好社会氛围，不仅为景区增添了浓厚的文化氛围，还提升了游客的旅游体验，助推文旅融合发展。六是开展“沐浴书香 阅读经典”暑期共读志愿服务活动，通过阅读经典文学书籍分享读书心得，丰富了青少年的暑期生活，培养了小朋友们的阅读、礼仪等习惯。同时，此次活动还吸引了10余名大学生志愿者前来参与，大学生志愿者们通过自己的学习所长，陪伴小朋友们一起分享阅读心得，极大地丰富了读者文化生活。

（2）关注未成年人精神文明建设。一是3月21日到营盘乡太阳寨小学开展“爱心捐赠，情暖乡村”送书下乡文化惠民活动，共送图书300余册，其中少儿图书200册，科普类、文学类等图书100余册，为基层少年儿童送去精神食粮，以实际行动持续推进“书香金平·全民阅读”工作。二是为持续开展好“书香九进”活动，5月17日到金平县第二小学开展流动图书进校园阅读推广宣传服务活动，带去1000余册儿童绘本、课外读物、中小学必读书目、红色历史英雄人物书籍、百科知识等适宜小学生阅读的书籍，激发孩子们的阅读热情，鼓励孩子们多读书、读好书。三是在中秋国庆双节来临之际，到金平县第一小学开展“我们的节日——浓情中秋 诗画国庆”主题系列活动。赠阅图书50余册，通过中秋相关介绍、诗词朗诵、国庆主题板报、我的读书故事分享等活动，丰富学生的课外文化生活，弘扬中国优秀的传统文化，增强小学生对红色文化的认识与理解，为孩子们营造了充实欢乐的节日氛围。

（3）讲座培训全民共享。9月1日，联合县文联、县作协在县图书馆三楼举办讲座——“长篇小说创作及文学创造性转化”暨“三话六学”主题教育实践文艺志愿分享活动，邀请中国作家协会会员、云南省网络作家分会副主席古萧作经验分享，积极助力我县青年文学事业的繁荣发展，让更多文学创作者“打造文学精品 讲好金平故事”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、馆长室、期刊室、外借室、古籍室、少儿室、地方文献室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件1-13表）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2023年度收入合计94.96万元。其中：财政拨款收入94.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4.80万元，下降4.81%。其中：财政拨款收入减少4.80万元，下降4.81%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。财政拨款收入减少的主要原因是：上级补助免费开放经费收入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2023年度支出合计94.96万元。其中：基本支出79.08万元，占总支出的83.28%；项目支出15.88万元，占总支出的16.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4.80万元，下降4.81%。其中：基本支出增加7.33万元，增长10.21%；项目支出减少12.12万元，下降43.29%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出增加的主要原因是2023年在职职工比上年增加3人，机关事业单位正常晋升，工资基本支出增加；项目支出减少主要原因是上级补助免费开放经费收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆单位机构正常运转的日常支出79.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.14万元，占基本支出的97.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.94万元，占基本支出的2.45％。年人均工资福利支出11.02万元，年人均公用经费支出0.28万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年项目支出主要涉及部门预算项目，其中：金财教〔2023〕51号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金14.76万元主要用于图书馆免费开放；金财教〔2023〕104号2023年预算单位上年末结转结余资金0.67万元；金财教〔2023〕117号2023年全州公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助资金0.45万元主要用于图书馆免费开放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出94.96万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4.80万元，下降4.81%,主要原因是：单位职工退休1人，其财政拨款的基本工资和社保缴费等相关收入减少，上级补助免费开放经费收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出68.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.10%。主要用于支付单位职工薪酬和日常公用开支。

8.社会保障和就业（类）支出17.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.92%。主要用于支付单位职工养老保险。          

9.卫生健康（类）支出4.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于支付单位职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于支付职工公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，原因是本单位无三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0万元。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年对比无变动，均为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县图书馆资产总额6.26万元，其中，流动资产0万元，固定资产5.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.48万元，其中固定资产（减少）3.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000135700101111