金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000336301101000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　提供预防、保健、健康教育、计划生育、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等公共卫生服务；常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；加强人才培养；向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；负责乡村医生管理、家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　金平县勐拉镇中心卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实性。提高了医疗服务水平，2023年本院门诊、住院业务收入为453.01万元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

　　1.挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2023年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

　　2.2023年全年门诊人次为57068人次。编制床位20张，实际开发床位数44张，全年出院人次1502人。出院者实际占用总床日数6348床日。全年实际开放总床日数16060天。

　　3.基本公共卫生服务项目工作

　　（1）建立居民健康档案：在去年工作基础上继续加大居民健康档案建档工作力度，重点加强了特殊人群健康档案的建档和动态管理工作。截至12月31日建立居民电子健康档案27173人份，建档率达到92.80%。

　　（2）健康教育工作：严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级主管部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康教育讲座、设置宣传栏等多种方式，针对老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者等主要健康问题和危险因素开展健康教育宣传活动。共更新健康教育宣传栏54次，开展公众咨询活动9次、举办健康教育知识讲座54次，发放各类宣传材料5209份。个性化教育10030人次。

　　（3）儿童预防接种工作：2023年累计儿童接种疫苗18074针次；无接种事故发生，无脊灰发生。保持了麻疹发病较低水平。

　　（4）0-6岁儿童健康管理服务：0-6岁儿童2213人，系统管理2122人，系统管理率95.89%。未发生新生儿破伤风病例。

　　（5）孕产妇健康管理服务：孕产妇总数379人，其中产妇数232人，建册管理人数216人，健康管理216人，健康管理率93.91%；住院分娩229人，住院分娩率99.57%，完成两次产后访视227人，产后访视率98.70%。

　　（6）老年人健康管理服务：65岁及以上老年人3420人，建档管理2753人，建档管理率80.50%；完成体格检查及自理能力评估2720人（包括辅助检查）。     （7）高血压健康管理服务：一是通过开展18岁及以上居民首诊测血压，共测15750人；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供一年4次面对面随坊，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的高血压患者每年进行一次免费的健康体检。高血压病患者建档管理1961人，完成体格检查1956人，随访8476人次。

　　（8）Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务：一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖以及建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者,35岁及以上居民首诊测血糖，共测15781人；二是对确诊的Ⅱ型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面4次随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖测量等检查，对用药、饮食、运动、心理提供健康指导；三是对已经登记管理的Ⅱ型糖尿病患者每年进行一次免费健康体检；Ⅱ型糖尿病患者建档管理578人，完成体格检查574人，随访2362人次。

　　（9）重性精神疾病患者管理服务：对确诊的重性精神病患者进行登记管理，并对在家居住的恢复期重性精神疾病患者进行随访和康复指导。重性精神疾病患者建档管理148人，完成体格检查146人，随访509人次。

　　（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务：认真开展传染病防治工作，提高疫情报告意识，完善疫情报告制度，落实传染病网络直报，发现传染病病例33例。重点强化疫情检测报告，切实加强麻疹疫情应急和脊髓灰质炎疫情防控工作。

　　（11）中医药服务:通过加广泛宣传社区常见病、多发病、慢性病等的防治，0-6岁儿童中医药健康管理760人，完成率76.31%，65岁以上老年人中医药健康管理服务2622人，完成率76.67%。

　　4.家庭医生签约服务工作

　　2023年我们共签约16028人，其中65岁以上老年人2423人，孕产妇240人，0-6岁儿童1854人，高血压1822人，糖尿病537人，肺结核18人，重症精神病136人，残疾人637人，建档立卡贫困人口9665人，城乡低保五保户对象1415人，计划生育特殊家庭人员12人。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置39个内设机构，包括：内科、普通外科、全科医疗科、中医科、妇产科、口腔科、眼耳鼻喉科、药房、库房、护士站、放射科、检验科、超声科、公共卫生科、防保科、院办、财务科、收费室等。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。我单位实有车辆3辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算，因此决算中实有编制车辆为0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附表）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本单位2022年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费》（公开11表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2023年度收入合计1157.81万元。其中：财政拨款收入704.81万元，占总收入的60.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入453.01万元（含教育收费0万元），占总收入的39.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少246.97万元，减少17.52%。其中：财政拨款收入减少45.56万元，减少6.07%；上级补助收入0万元，增减无变动；事业收入减少201.41万元，减少30.78%；经营收入0万元，增减无变动；附属单位上缴收入0万元，增减无变动；其他收入0万元，增减无变动。

　　财政拨款收入减少的主要原因：一是本年度我单位2人调出外县，人员经费减少；二是少本年度疫情结束，下拨疫情防控经费减少。

　　    事业收入减少的主要原因：一是2023年疫情结束后，一方面勐拉镇部分人员外出务工，另一方面，勐拉辖区内的私人药店、诊所、药店正常营业，导致我院事业收入减少；二是为创建社区卫生院维修改造科室、购进设备、提高临聘人员工资待遇，因此支出较大，造成亏损较大。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2023年度支出合计1091.93万元。其中：基本支出801.67万元，占总支出的73.42%；项目支出290.26万元，占总支出的26.58%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少307.52万元，减少21.97%。其中：基本支出减少148.67万元，减少15.64%；项目支出减少158.85万元，减少34.03%；上缴上级支出0万元，增减无变动；经营支出0万元，增减无变动；对附属单位补助支出0万元，增减无变动。

　　基本支出减少的主要原因：本年度我单位2人调出外县，人员经费减少。

　　项目支出增加主要原因：本年度疫情结束，下拨疫情防控经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出801.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出540.37万元，占基本支出的67.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261.30万元，占基本支出的32.59%。年人均工资福利支出17.43万元,年人均公用经费支出2.87万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290.26万元，与上年对比减少158.85万元，减少35.37%，主要原因是：本年度疫情结束，下拨疫情防控经费减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.国家基本公共卫生服务项目款210.92万元，主要用于支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项办公费，购买公共卫生服务体检卫生医疗耗材、低值设备，支付临聘人员劳务费，支付乡村医生公共卫生劳务费等。

　　2.重大公卫生服务项目款6.74万元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

　　3.其他基层医疗卫生机构支出34.90万元，主要用于乡村医生生活补助、劳务费，卫生院办公费、印刷费、维修费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等。

　　4.突发公共卫生事件应急处理项目款12.56万元，主要用于支付核酸采样人员工资、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、发热哨点改造费等。

　　5.家庭医生签约服务项目款1.84万元，主要用于支付家庭医生签约服务团队劳务费。

　　6.其他卫生健康支出20.94万元，主要用于支付手术室维修改造费、专用设备购置费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出704.81万元，占本年支出合计的64.55%。与上年相比减少75.53万元，减少9.68%，主要原因：一是本年度我单位本年度我单位2人调出外县，人员经费减少；二是本年度我单位基本公共卫生任务量减少，公共卫生收入减少；三是本年度疫情结束，下拨疫情防控经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出55.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于支付支付机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出618.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.76%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、偿还药款，医院运转正常开销等。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出31.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于支付职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2022年对比无变动，均为零。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院资产总额968.67万元，其中，流动资产251.45万元，固定资产692.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程24.38万元，无形资产0.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额25.34万元，其中固定资产减少38.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋74平方米，账面原值6.29万元，实现资产使用收入6.29万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，部门政府采购支出总额8.88万元，其中：政府采购货物支出8.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.88万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　四、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。    

　　监督索引号53253000336301101111