金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2023年度部门决算

　　监督索引号53253000135700201000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．开展社会宣传教育,普及科学文化知识,组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所;

　　2．坚持党的基本路线,坚持“二为方向”和“双百方针”,弘扬中华优秀传统文化,丰富群众的精神文化生活;

　　3．运用各种文化艺术手段,组织群众寓教于乐;

　　4．开展文化阵地活动,丰富群众业务文化生活;

　　5．辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干,为国家和社会培育人才;

　　6．组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动;

　　7．搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　今年以来县文化馆在县委县政府和局党委的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、贯彻落实党中央决策部署,紧紧围绕习近平文化思路，围绕贯彻党的二十大关于文化建设的战略部署，切实增强做好新时代新征程宣传思想文化工作的责任感和使命感，坚持文化自信，以人民为中心的工作导向围绕改革发展这一中心，以全新的状态、昂扬的精神争、狠抓队伍管理、夯实工作基础，在创作、辅导、培训、活动等方面结合当前群众文化活动的形式圆满完成了全年工作任务。

　　1.免费开放公共设施场地

　　搞好宣传橱窗的更新，抓好国家方针政策，法律、法规、时事政治，县创文宣传以及公民道德建设、模范标版、健康与生活的宣传。

　　2.群众文艺团体扶持机制

　　文化扶持:扶持村文艺队音响设备、办公用品，充分发挥村文化活动室和群众文化活动作用，抓好乡村振兴工作，持续开展“送戏、送书、送辅导、送培训”等文化下乡。2023年本地区群众文艺团队158支文艺团体和人员2100人次。

　　开展文化志愿服务活动，进行文艺培训辅导。组织开展形式多样的群众文化辅导，对社区文艺队、青少年群体、机关工作人员等进行文化文艺辅导。开展了2023年“志愿服务暖人心 文明新风闹元宵”文化服务活动；开展地方特色“舞出中国红”民族广场舞活动；开展“三区文化人才”推广基层文艺骨干培训活动；对多支文艺队进行了辅导培训，培训800余人次；对各社区文艺队、各机关、事业单位等进行文艺节目辅导。大力推进文艺进机关、进部队、进校园工作。

　　群众文化活动。开展大地情深——情系彩云南”优秀群众文艺作品巡演。5月27日在金平县民族团结广场开展《国门文化建设与乡村文化振兴展演展示系列活动“大地欢歌 幸福边境”全省优秀群众文艺作品巡演》活动。8月23至24日到德宏参加云南省边境“国门文化”极边好声音赛歌会。10月18日在金平县马鞍底乡石板寨开展“普法强基补短板”法治文艺巡演。

　　开展我为群众办实事－文化进万家暨四季村晚”活动。1月4日在青少年活动中心开展“舞出中国红”民族广场舞群众文化活动线上展演。2月21日到金河镇十里村开展《文化大篷车 千乡万里行“三话六学”活动、“三区人才”》活动。3月7日至17日分别到金河镇、勐桥乡、者米乡开展《我们的中国梦-文化进万家文化大篷车千乡万里行》活动等。

　　开展“春晚进社区－爱在彩云南”邻里节活动。2022年12月30日在金平县民族团结广场开展“情暖元旦 喜迎新春”系列活动。1月6日至10日分别到金水河镇的期腊村、曼棚村、纳窝村，勐拉镇新勐村、旧勐村，金河镇民族团结广场和望金村开展《新春走基层》活动。2月5日到金水河镇金水河村开展《元宵联欢晚会》。

　　2024年2月开展开展“新春音乐会－乐响彩云南”活动。

　　开展培训班。2023年6月6日至10日开展“三区”文化人才培训暨“文化自然遗产日”非遗宣传展示活动。6月18日至8月22日开展金平傣文培训班。7月13日至14日文化馆开展2023年度非遗传承人培训暨群众文化民间艺人交流座谈会活动。11月6日至19日开展“三区”文化人才暨村级文艺骨干培训班

　　免费文化艺术辅导培训。根据我馆的实际情况，利用文化馆的阵地设施开办免费培训少儿舞蹈、美术、声乐、器乐、跆拳道等各种文艺辅导。继续抓好少儿艺术培训，学员达到210余人次。抓好各镇乡的专干和业余文艺骨干的培训，办好各类讲座，请县专家前来辅导、授课。对各机关、企业、学校、镇乡进行免费艺术指导、节目编排等。加强基层文化辅导，文化馆业务干部下基层。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、群文辅导室、美术摄影室、非遗办公室、合唱团等六个部门。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附表1-13）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2023年度收入合计135.12万元。其中：财政拨款收入135.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8.15万元，增长6.42%。其中：财政拨款收入增加8.15万元，增长6.42%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。财政拨款收入增加的主要原因是：单位岗位调整，人员调动，财政拨款基本工资和社保费用等收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2023年度支出合计135.12万元。其中：基本支出104.98万元，占总支出的77.69%；项目支出30.14万元，占总支出的22.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6.15万元，增长4.77%。其中：基本支出增加16.39万元，增长18.51%；项目支出减少10.25万元，下降25.37%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出增加的主要原因是2023年在职职工比上年增加3人，2023年机关事业单位正常晋升，工资基本支出增加。项目支出减少主要原因是上级补助免费开放经费收入减少。

　  （一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化馆单位机构正常运转的日常支出104.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.05万元，占基本支出的98.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.93万元，占基本支出的1.84％。年人均工资福利支出10.3万元，年人均公用经费支出0.19万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年项目支出主涉及部门预算项目，其中：金财教〔2023〕51号2023年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金16.23万元主要用于文化馆免费开放；金财教〔2023〕116号2023年省级非物质文化遗产传承人补助资金5.6万元，主要用于省级非物质文化遗产传承人补助7人；金财教〔2023〕104号2023年预算单位上年末结转结余资金0.63万元；金财教〔2023〕117号2023年全州公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助资金1.08万元主要用于文化馆免费开放补助；金财教〔2023〕149号2023年州级非物质文化遗产传承人补助经费的资金6.6万元，主要用于州级代表性传承人补助33人。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出135.12万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8.15万元，增长6.42%,支出增加的主要原因：2023年在职职工比上年增加3人，2023年机关事业单位正常晋升，工资基本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出106.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于支付单位职工薪酬和日常公用开支。

　　8.社会保障和就业（类）支出13.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于支付单位职工养老保险。  

　　9.卫生健康（类）支出6.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于支付单位职工医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出8.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于支付职工公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，原因是本单位无三公经费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0万元。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年对比无变动，均为0万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县文化馆资产总额8.33万元，其中，流动资产0.067万元，固定资产8.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.15万元，其中固定资产减少1.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况（详见附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000135700201111