金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学2023年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　2.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　3.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　4.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.在县委、县政府、教体局的领导与支持下，全校师生紧密团结，坚定信心，坚持不懈，努力确保了校园安全稳定。继续努力强化教育宣传工作，展示学校的办学特色和良好形象。继续牢固树立后勤服务思想，增强后勤服务意识。努力加大投入，添置更新设施设备，进行校舍维护维修。努力加强伙食团、服务部的规范经营和管理，让师生觉得满意，家长感到放心。高度重视学校其他安全工作的开展。认真贯彻“一岗双责”，努力强化安全教育宣传力度，增强师生安全防范意识；努力做到严防死守，防患未然，有力确保了2023年学校的秩序和安全。

　　2.坚持立德树人，德育特色创建成果再上新台阶。围绕“有序”品格教育，大力倡导全员德育意识；修订和完善德育管理制度；重视德育政工队伍建设；坚持强化文明礼仪教育；积极开展爱劳动、讲卫生教育。

　　3.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。中央补助、省州补助公用经费、免学杂费等政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　4.教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。我校充分利用各级各类培训，近几年网络培训的兴起，教师在家就能接受网络培训，极大提高我校教师的综合素质和专业水平。

　　5.教育教学事业再上新台阶，毕业班优生率、升学率创新高；确保一、二年级教育教学质量继续稳步提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置4个内设机构，包括：校长办公室、副校长室、财务室、教导处。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。  

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学2023年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人），其他人员1人，主要是未转编特岗教师1人。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员112人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1967人。年末遗属6人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。车辆超编制原因：我单位实有车辆1辆，是勐桥乡政府资产划拨。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附表）

　　本单位2023年度无国有资本经营收入，无国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表; 无“三公”经费和机关运行经费安排，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学2023年度收入合计2556.39万元。其中：财政拨款收入2529.74万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.66万元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计增加346.80万元，增长15.70%。其中：财政拨款收入增加320.14万元，增长14.49%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加26.66万元，主要原因：2023年春季学期课后服务资金收入26.66万元。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学2023年度支出合计2556.39万元。其中：基本支出1958.08万元，占总支出的76.60%；项目支出598.32万元，占总支出的23.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加346.80万元，增长15.70%。其中：基本支出增加289.63万元，增长17.36%；项目支出增加57.16万元，增长10.56%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元%。主要原因是：与2022年相比，2023年发放2022年未发放奖励绩效、年终奖和支付2022年11-12月的学生营养餐。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学单位机构正常运转的日常支出1958.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1946.29万元，占基本支出的99.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.79万元，占基本支出的0.60％。人均工资福利支出为17.37万元，人均基本公用经费为0.11万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出598.32万元。其中：基本建设类项目支出598.32万元。　　

　　具体项目开支及开展工作情况：学前教育学生生活补助费支出9.75万元，小学教育支出561.77万元，特殊教育公用经费支出3.86万元，其他普通教育支出19.94万元，彩票公益金安排的支出3.00万元。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2526.74万元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加323.14万元，增长14.66%,主要原因是2023年发放2022年未发放的奖励绩效和年终奖和支付2022年11-12月的学生营养餐。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出2048.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.08%。主要用于教职员工的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出238.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于机关事业养老保险支出和退休公务费支出。

　　9.卫生健康（类）支出101.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于机关事基本医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出137.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于事业单位在职人员住房公积金缴存。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学资产总额407.97万元，其中，流动资产8.48万元，固定资产399.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.03万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.52万元，其中固定资产增加6.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额83.66万元，其中：政府采购货物支出49.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出34.55万元。授予中小企业合同金额83.66万元，其中：授予小微企业合同金额83.66万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000136001801111