金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算

　　监督索引号53253003200301000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全县的外事工作，指导乡镇外事工作。

　　2.归口管理指导全县外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。

　　3.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

　　4.负责中共金平县委、金平县人民代表大会常务委员会、金平县人民政府、中国人民政治协商会议金平县委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

　　5.根据授权归口管理全县因公出国（境）任务审核、审批事宜，统一办理全县派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续。归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全县因公赴港澳任务审核报批工作；审核报批全县与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来金平县访问的上呈报告。

　　6.负责管理中华人民共和国在金平县段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省州外办安排部署，定期对中越边界（金平县段）进行联检。

　　7.负责管理全县各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作。

　　8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。负责外国新闻媒体来金采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。

　　9.协同有关部门管理县内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

　　10.指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或者协办国际会议的审核报批。

　　11.配合有关部门做好境外非政府组织在金平县活动的管理和服务工作

　　12.完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.服务口岸经济发展。金平县外事办结合“一县一业”发展定位，充分挖掘中药材资源优势，积极协助相关部门开展中国金水河药材进口指定口岸申报工作。2023年4月20日，金平县代表团与封土县代表团就金水河—马鹿塘口岸新建多功能跨境大桥选址事宜进行第二次实地考察与会谈，共同在区域内进行了实地考察。通过考察，双方共同就金水河—马鹿塘口岸新建多功能跨境大桥选址进行会谈，并达成初步共识。目前，正筹备第三次会晤。2023年6月26日，邀请越南莱州省农业厅等相关部门到金平就甘蔗产业发展合作进行了会谈，并达成了共识。现正筹备与莱州县级签订合作协议。2023年8月7日至12日金平县政府商务考察团前往越南莱州、奠边对进出口商品、生态旅游、农特产品、药村、水果等进行考察。

　　2.持续加强国际交流合作。金平县外事办紧紧围绕习近平总书记重大外交活动、国家重大外交工作和周边工作重点，用好金平与越南五县交流合作机制。2023年1月19日，金平封土两县党政代表团在金平县举行春节庆祝活动，这是自2020年疫情发生以来的首次线下会晤座谈，活动取得了积极成效，为推动今后双方在宣传、文旅、交通、教体、农业农村等领域合作交流奠定了坚实的基础。2023年4月21日至23日，金平县傣协会邀请莱州友协及封土县文艺队参加金平县勐拉泼水节，开启了双边民间友好往来大门。2023年11月3日至5日我县歌舞团代表州歌舞团赴越南莱州参加1万人以下民族节活动。2023年11月15日至17日与越南莱州省举行中越青少年交流活动。2023年12月29日，中国金平与越南清河、封土、南润、孟谍、巴刹六县第二十一次例会在金平县举行，双方就第二十次例会会谈纪要落实情况进行了回顾，并对前一阶段双方合作情况及存在问题进行了通报。2023年12月31日，金平县举办中越（金平）文化交流暨商品展销会、2024年跨年迎新晚会。

　　3.推动促进民心相通。2021年7月9日，在中越六县第十八次例会上，对金平县金河镇草果山村与封土县十二楼乡丫口寨、金平县金水河镇白石岩村与封土县麻粟坡乡麻粟坡寨、金平县金水河镇金水河村与封土县勐梭乡王漂寨缔结友好村寨进行交流，双方表示待疫情形势好转后，主动向相关职能部门申请缔结事宜。2023年8月缔结友好村寨经省州同意批准，2023年11月28日至29日与越南莱州封土县在金水河镇举行签订友好村寨缔结仪式。为进一步加强我县与越南莱州、老街省的沟通交流，促进双边文化艺术交流交往。

　　4.守好国土国门国境。一是积极协助相关部门做好拦阻设施的管理维护，强化网外国地的巡查和管控，按照相关协议规定程序开展界河治理、界碑维护等边界工程建设，切实维护国家主权和领土完整。2023年9月完成网外国土管控警示牌安装15块，深入基层一线开展涉外法律法规宣传3次。2023年9月开展为期一个月的边界线巡查，重点围绕边境线是否清晰、河道走向是否改道、界牌是否完好等进行全线巡查。2023年9月4日至5日举办全县界务员培训班，培训以《陆地国界法》、《三个法律文件》、涉外法律法规、强边固防等为主要内容，不断筑牢守边固防的爱国思想防线。

　　5.涉外体制机制建设及外事管理工作。截至目前，邀请越方代表团来金会晤5次，越方邀请金平代表团出境会晤4次，双边就界务工程开展实地会晤2次。与越方函件往来58件。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、涉外事务股、邻国股、边界股。

　　 （二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 所属单位0个。

   纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 （公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2023年度收入合计181.98万元。其中：财政拨款收入177.49万元，占总收入的97.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.49万元，占总收入的2.47%。与上年相比，收入合计减少27.90万元，下降13.29%。其中：财政拨款收入减少20.96万元，下降10.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入减少0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少6.93万元，下降60.68%。主要原因是原因是上年将州外办转入资金记入“其他收入”科目核算，本年记入“非同级财政拨款收入”核算。

　　 二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2023年度支出合计181.89万元。其中：基本支出134.03万元，占总支出的73.69%；项目支出47.86万元，占总支出的26.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少28.75万元，下降13.65%。其中：基本支出减少15.29万元，下降10.24%；项目支出减少13.46万元，下降21.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是机构运行经费（办公费，交通费、培训费等）支出减少，拨款收入相应减少，上年州级拨来实用技术培训费占比较大，本年度没有培训项目，所以收入相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.57万元，占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.46万元，占基本支出的7.06％。（基本工资、津贴补贴等人员经费支出人均20.76万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均1.58万元）。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.86万元。具体项目开支及开展工作情况如下：基本建设类项目支出0.00万元。其中：金财外〔2023〕5号2021年度地方外事专项经费0.85万元、 金财外〔2023〕20号外事活动经费3.36万元、金财外〔2023〕15号边境巡查及调查经费3.99万元、金财预〔2023〕47号金平县外事界务员补助资金32.75万元、金财外〔2023〕15号情报经费0.41万元、金财外〔2023〕1号工作经费、业务费及外事活动经费6.5万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出177.49万元,占本年支出合计的97.58%。与上年相比减少21.46万元，下降10.79%,主要原因是单位未完成支付进度，所以，实际拨付执行数比年初预算数减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出143.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。主要用于工资、福利等政府办公厅（室）及相关机构事务。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出9.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.81万元，决算为5.37万元，完成年初预算的28.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.91万元，决算为0.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.83%，完成年初预算的12.30%；公务接待费支出年初预算为11.90万元，决算为4.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.17%，完成年初预算的37.98%，具体是国内接待费支出决算4.52万元（其中：外事接待费支出决算3.43万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.81万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的28.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.91万元，决算为0.85万元，完成年初预算的12.30%；公务接待费支出年初预算为11.90万元，决算为4.52万元，完成年初预算的37.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、减少外事相关工作接待开支。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.95万元，增长278.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.85万元，增长 59.67%；公务接待费支出决算增加3.10万元，增长218.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因外事活动增加，接待费用相应增加，所以“三公”经费支出环比增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆保有量但有公务用车运行维护费原因：金平县外事办公室现有保留车辆1辆(现有车辆于2012年由省外办调拨，原勘界车辆由于公里数较大，于2016年报废处理该车辆后由外交部统一调拨用于开展中越陆地边界金平段勘界工作，勘界工作结束后用于日常边界巡查。

　　3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待6批次），接待人次211人（其中：外事接待人次104人）。主要用于外事活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2023年机关运行经费支出9.45万元，比上年减少8.91万元，下降48.53%，主要原因是机构运行经费减少。单位机关运行经费主要用于（办公费，交通费、培训费等）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室资产总额226.26万元，其中，流动资产0.77万元，固定资产225.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.23万元，其中固定资产减少5.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括移民村建设，产业发展等的专项工作经费。

　　住房保障支出：是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算拨款收入：是指当年收到财政部门拨入的资金。

　　监督索引号53253003200301111