金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学2023年度部门决算

　　监督索引号53253000136001401000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本市的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲。

　　（4）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（7）组织开展校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.正常实施中央营养改善计划，确保营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培育健康向上、德育优秀的学生做出重大的努力。落实学生资助政策，及时兑现家庭经济困难学生生活补助费到家长手中，使家庭经济困难学生度过生活上的难关。

　　2.坚持不懈推进学校党建工作质量全面提升及党风廉政建设和师德师风建设全面；加强落实立德树人根本任务，推动德育工作提质增效；不懈推进教育教学质量全面提升及科研兴校、科研强教发展战略；强化控辍保学工作；牢固树立底线意识，建设健康平安校园。

　　3.贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，以提高教师综合素质为基础，以培育和践行社会主义核心价值观为重点，以构建高效课堂为动力，以落实“双减”“双升”为目标，办人民满意的教育。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、教导处、总务处、德育办、教科室、安全办、党务办、工会。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员89人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

　　年末其他人员2人（主要是特岗教师）。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1252人。年末遗属3人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 　　

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学2023年度收入合计1781.39万元。其中：财政拨款收入1762.84万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.55万元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计增加151.21万元，增长9.28%。其中：财政拨款收入增加195.26万元，增长12.46%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；其他收入减少44.05万元，下降70.37%。主要原因是：2023年教职工正常晋升，基本工资增加、艰苦地区补贴调整增加、社保和住房公积金基数调整，对应的支出增加、新增课后服务费支出、生均公用经费调整增加等，导致2023年度财政拨款收入比2022年度明显增长；新增2023年春季学期课后服务费18.50万元；2022年转金平县教育体育局拨学生教学一体机、学生课桌椅、学生高低床费用到其他专用存款账户62.55万元，导致2023年度其他收入比2022年度明显减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学2023年度支出合计1781.39万元。其中：基本支出1460.82万元，占总支出的82.00%；项目支出320.57万元，占总支出的18.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加151.52万元，增长9.30%。其中：基本支出增加170.14万元，增长13.18%；项目支出减少18.62万元，下降5.49%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元。主要原因是：2023年教职工正常晋升，基本工资增加、艰苦地区补贴调整增加、社保和住房公积金基数调整，对应的支出增加、新增课后服务费支出、生均公用经费调整增加等，导致2023年度财政拨款收入比2022年度明显增长；新增2023年春季学期课后服务费18.50万元；2022年转金平县教育体育局拨学生教学一体机、学生课桌椅、学生高低床费用到其他专用存款账户62.55万元，导致2023年度其他收入比2022年度明显减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学单位机构正常运转的日常支出1460.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1451.12万元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.69万元，占基本支出的0.66％。年人均工资福利支出12.96元，年人均公用经费支出0.09元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2023〕270号2023年学前教育家庭经济困难儿童资助经费7.76万元。金财教〔2023〕242号2023年春季学期100人以下校点（提标部分）公用经费0.14万元。金财教〔2023〕241号2023年春季学期义务教育学校生均（提标部分）公用经费0.02万元。金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县农村学生营养膳食补助中央专项资金59.61万元。金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费51.68万元。金财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费33.29万元。金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费46.45万元。金财教〔2023〕234号2023年秋季学期义务教育学校生均公用经费5.20万元。金财教〔2023〕58号2023年义务教育学校临聘人员工资缺口资金4.40万元。金财教〔2023〕136号2023年春季学期红河学院顶岗学生生活补助经费1.20万元。金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金0.64万元。金财教〔2023〕203号2023年义务教育学校临聘人员工资补助经费15.20万元。金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金91.99万元。金财教〔2023〕75号2023年春季学期特殊教育（随班就读）公用经费1.00万元。金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金0.50万元。金财教〔2023〕80号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补助经费1.50万元。金财教〔2021〕84号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助经费0.00416万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1761.34万元,占本年支出合计的98.87%。与上年相比增加195.26万元，增长12.47%,主要原因是2023年义务教育公用经费、工资福利以及社会保障缴费等的支出增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1411.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.14%。主要用于教职工的工资福利支出、保障学校正常运转的公用经费、发放国家助学金、学生营养餐费等；其中，2050201学前教育支出7.76万元，2050202小学教育支出1392.29万元，2050299其他普通教育支出10.00万元，2050701特殊学校教育支出1.50万元。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出167.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于退休人员公务费支出、事业单位养老保险职业年金缴费、死亡抚恤和伤残抚恤、支出；其中，2080502事业单位离退休支出1.64万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146.23万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.36万元，2080801死亡抚恤支出1.64万元，2080802伤残抚恤支出0.74万元。

　　9.卫生健康（类）支出77.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；其中，2101102事业单位医疗支出69.92万元，2101199其他行政事业单位医疗支出7.11万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出105.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于住房公积金支出；其中，2210201住房公积金支出105.16万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00万元，主要原因是2023年度未预算使用三公经费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增加0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度对比无变化，均为0.00万元。主要原因是2022年度和2023年度未预算使用三公经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学资产总额349.65万元，其中，流动资产3.23万元，固定资产346.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.03万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.40万元，其中固定资产减少31.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额41.13万元，其中：政府采购货物支出29.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.40万元。授予中小企业合同金额41.13万元，其中：授予小微企业合同金额41.13万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　部门绩效自评情况（详见附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53253000136001401111