金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2023年度部门决算

　　监督索引号53253000136000801000

　　目 录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平职业高级中学主要职能：一是抓好职高在校生的招生工作；二是抓好职业培训和成人教育工作；三是积极与省、州内的院校合作办学；四是抓好日常教学工作，提高教育教学质量。五是培养《高中/初中》学历技术应用人才，提高社会职业素质。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年,我校在上级教育主管部门的正确领导下，深化教育改革，全面实施素质教育，一心一意抓教学，千方百计上质量，转变思想观念，切实加强学校管理，不断提高教育教学质量，取得了可喜的成绩。现将2023年学校工作落实情况总结如下： 　

　　1.教育教学工作落实情况

　　(1)完成招生计划系统上报，在云南省招生工作网完成学校2023年的招生计划、招生专业的提交，协助校领导做好招生宣传工作。

　　(2)招生录取工作。2023年春季学期，我校未开展春季招生，2023年秋季成功录取学生1335人。

　　(3)学籍系统。2023年秋季高一新生注册学籍1335人。至2023年秋季在校生人数2210人。学籍系统管理主要是针对新生的学籍注册及后期信息维护及处理。上报相关的学籍数据核查材料。

　　(4)学生的资助系统管理，完成学生资助系统数据提交，数据材料、学生名册等材料的上报。

　　(5)教育教学工作。一是按照要求安排教育教学工作，协助教学处按照教育部课程设置，开齐课程，做到三表的统一。二是抓好教学常规工作，做好日常教务工作，定期对教学常规作检查，并做好纪录。三是不定时召开任课教师会议，总结交流发言。四是定期不定期召开学生会议，做好学生的思想稳定工作，做好控辍保学工作。五是期中考试、期末考试，并认真做了考试质量分析，章末检测由任课教师根据教学进度自行安排。

　　(6)业务学习工作。组织好专业技术人员的履职晋级继续教育培训学习，安排好教师参加各级各类的教学研讨和培训学习。

　　2.成教工作落实情况

　　2023年春季，成教处招生工作为云南开放大学远程教育类别，共招收学生28人。2023年秋季，成教处招生工作包含云南开放大学远程教育和村干部“双提升”项目两个类别。其中，云南开放大学远程教育项目招收学生39人，村干部“双提升”项目招收学生50人。截至2023年12月，云南开放大学远程教育在籍学生共计179人，村干部“双提升”项目在籍学生共计275人。2023年毕业学生共计69人。

　　3.校园安全工作落实情况

　　针对三年行动计划四个100%，我校成立了以校长为组长，成员以各部门负责人为成员的工作领导小组，制订了相关的工作计划，在年初在全校园内安装了监控，根据我校的实际情况，另聘了三名退伍军人组成的教官安全队伍，在校园内实行24小时值班制，同时做好食堂6T管理、增强学校欺凌防范、防溺水消防、食品和道路交通安全工作。

　　4.师德师风建设工作落实情况

　　学校成立了由校长、处室负责人、教师代表等组成的师德师风建设工作领导小组，具体组织协调领导师德师风建设的有关事宜，实行一把手总负责制，认真制订了活动计划，严格坚持每两周的集中学习制度，主要是重温系列教育法规与县教育体育局下发的有关文件。学习中做到了三个结合，即结合教育教学工作实际学，结合形势学，结合工作目标。2023年分别于8月19日和9月14日先后2次组织全体教职工进行师德师风整治暨警示教育活动，通报了2018年以来师德师风典型案例，认真学习了《最高检关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见》。通过原文学习，切实帮助教师提高认识，使每一位教职工充分认识到加强师德师风建设的重要性和必要性，明确活动的主题、重点、具体目标要求。大力弘扬四种精神，即终身从教的献身精神，认真执教的敬业精神，爱生如子的园丁精神，勇于争先的拼搏精神，把“自律正己、敬业爱生、争先奉献”十二个字作为师德师风建设的核心内容，提出了“偏爱后进生要胜似父母”的口号，要求每一位教师明确教师职业道德的根本要求，师德的底线要求，以学校制订的教师师德师风学习材料等不断警醒自己的一言一行。

　　5.学校总务后勤工作落实情况

　　本学期后勤工作的重点是确保校园建设、教育教学办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位；确保学校财务管理规范、精细、帐物相符；确保学校水电、饮食、活动的安全，杜绝事故的发生；完善服务设施；提高服务质量，提高服务效益，以保障学校各项工作的正常运行。

　　总之，2023年在全体教员工的共同努力下，我校教育教学工作取得了一定的成效，但也存在着基础设施落后、师资力量不足、教育质量有待提高等问题。在2024年的作中我校将做好以下工作：一是明确“一个目标”，加快学校品牌内涵建设，二是实施“三大创新”，激发和释放学校发展活力，三是突出“五个重点”，推动学校发展取得重大突破，四是抓好“八项工作”，确保圆满完成各项目标任务。 　　

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置12个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、党办室、校办室、教务处、总务处、成教处、劳转办、招生就业处、财务室、工会室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生465人。年末遗属1人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件01表-14表）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表））；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表））；本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，（详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表））。本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，（详见一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表(公开11表））。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2023年度收入合计698.01万元。其中：财政拨款收入679.38万元，占总收入的97.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.63万元，占总收入的2.67%。与上年相比，收入合计增加98.86万元，增加16.50%。其中：财政拨款收入增加86.87万元，增加14.66%；上级补助收入0.00万元，增长0%；事业收入减少1.03万元，下降100.00%；经营收入0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0%；其他收入减少13.02万元，下降40.90%。主要原因是2022年年终一次性奖金及绩效工资在2023年度1月拨付，由于学生人数增加学生免学费、国家助学金、生均公用经费等项目资金增加，故本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2023年度支出合计702.56万元。其中：基本支出576.99万元，占总支出的82.13%；项目支出125.57万元，占总支出的17.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加102.78万元，增长17.14%。其中：基本支出增加52.97万元，增长10.11%；项目支出增加49.80万元，增长65.73%；上缴上级支出0.00万元，增长0%；经营支出0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0%。主要原因是2022年年终一次性奖金及绩效工资在2023年度1月拨付，由于学生人数增加学生免学费、国家助学金、生均公用经费等项目资金增加，故本年收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学单位机构正常运转的日常支出576.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出567.73万元，占基本支出的98.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.25万元，占基本支出的1.60％。年人均工资福利支出170753.04元，年人均公用经费开支282.01元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况分别为：

　　金财教〔2023〕9号2022年末单位资金结转结余资金0.82万元；金财教〔2023〕259号云南开放大学教育办学经费4.77万元；金财教〔2023〕259号云南开放大学教育办学经费3.11万元；金财教〔2023〕65号2022年结转结余（民生类）专项资金29.21万元；金财教〔2023〕310号2023年中等职业教育省政府奖学金资金0.80万元；金财教〔2023〕147号2023年云南开放大学拨付开放教育工作经费7.19万元；金财教〔2023〕163号2023年单位资金（开放大学教育经费）专项资金2.74万元；金财教〔2023〕295号2023年秋季学期学生资助（中职免学费、国家助奖学金）资金8.86万元；金财教〔2023〕295号2023年秋季学期学生资助（中职免学费、国家助奖学金）资金1.30万元；金财教〔2023〕103号2023年春季学期学生资助补助经费66.77万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出679.38万元,占本年支出合计的96.70%。与上年相比增加86.87万元，增长14.66%,主要原因是2022年年终一次性奖金及绩效工资在2023年度1月拨付，由于学生人数增加学生免学费、国家助学金、生均公用经费等项目资金增加，故2023年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出493.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.57%。主要用于基本支出367.43万元，项目支出125.57万元。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出113.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出57.10万元；机关事业单位职业年金缴费支出47.12万元；伤残抚恤金0.26万元；死亡抚恤金7.41万元；事业单位离退休费1.24万元。

　　9.卫生健康（类）支出31.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于事业单位医疗费31.68万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出41.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于事业单位住房公积金41.57万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2022年对比无变动，均为零。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学资产总额2341.58万元，其中，流动资产8.80万元，固定资产2314.88万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.89万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95.16万元，其中固定资产减少95.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.72万元；报废报损资产55项，账面原值74.68万元，实现资产处置收入0.54万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.16万元，其中：授予小微企业合同金额0.16万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000136000801111