金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2023年度部门决算

　　监督索引号53253000136003501000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责本部门教育工作的开展，为上级主管部门提供决策依据。负责制定教育工作的规章制度，承办上级部门布置的日常工作；指导本部门教育督导工作，负责组织学生教育教学工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

　　2.以学校教育为重点，推进义务教育优质发展，促进教育资源从能上学到上好学转变。深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学思想品德教育，全面实施素质教育。

　　3.积极发展学校文化，努力改善教育办学条件，为师生创造良好的学校环境。坚定办学导向，深化教育教学改革，努力提高学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强教育发展活力。

　　4.加强教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

　　5.统筹管理教育经费，按照上级财政相关要求，不断完善各种经费制度，做到专款专用，做到合理合法合规。

　　6.规划并做好学校的思想政治工作、德育工作，全实施素质教育。

　　7.加强教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

　　8.全面贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，积极探索思政课堂改革，不断进行教学实践创新。把社会实践环节纳入思政教育计划，广泛开展“红领巾心向党·祖国发展我成长”“小手拉大手”“七个专项爱国卫生运动”等主题实践活动，充分利用开学典礼、每周一的升国旗仪式、国旗下讲话、重大节日、重大事件纪念日等，广泛开展爱国主义教育。建立家长委员会，推动学校与家长、社会的衔接互动，努力构建家、校、社会三位一体的思想政治课教育网络，促进中小学生思想积极向上、崇德向善、行为规范化，共同营造全社会都来关心关注中小学生思想政治教育的氛围。

　　2.全校师生紧密团结，坚定信心，坚持不懈，努力确保了校园安全稳定。继续努力强化教育宣传工作，展示学校的办学特色和良好形象。继续牢固树立后勤服务思想，增强后勤服务意识。努力加大投入，添置更新设施设备，进行校舍维护维修。努力加强伙食团、服务部的规范经营和管理，让师生觉得满意，家长感到放心。高度重视学校其他安全工作的开展。认真贯彻“一岗双责”，努力强化安全教育宣传力度，增强师生安全防范意识；努力做到严防死守，防患未然，有力确保了2023年学校的秩序和安全。

　　3.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。中央补助、省州补助公用经费、免学杂费等政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍陈旧老化，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　4.以高度的政治责任抓实控辍保学工作。实行“校领导包年级，年级组长包班级，班主任、任课教师包学生”责任制，把“控辍保学”工作目标任务分解细化，层层签订目标责任书。精准摸排，组织协调公安部门、乡镇人民政府多次进村入户、末端倒排开展“不论多少、只论真假”专项行动，依据县公安部门提供全县6-15周岁人口名册，成立工作组，按照学校划定责任片区、以走访到户、联系到人为原则，从末端逐一排查。

　　5.全面加强教师队伍建设，始终把师德建设摆在教师队伍建设的首位，积极开展“幸福教育领航行动”、“铸党魂、立师德、正校风、争一流”、“云岭红烛、育人先锋”等一系列师德主题活动，进一步加强和巩固教师职业道德；严格贯彻落实“金平县教师十不准”，将师德考核作为评优评先的先决条件。各学校组织教职工认真学习《教师法》、《教师职业道德规范》、《金平县教师十不准》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规和文件，教师的法律意识进一步增强，教师行为进一步规范。

　　6.坚持党建引领，办人民满意教育。依托我校党支部规范建设活动，定期开展主题教育活动，定期开好“三会一课”，不断完善党支部建设规范。坚持以党的十九大精神为指引，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党要管党、从严治党方针，加强基层党组织对教育工作的领导，深入推进、全面落实各项指标任务，落实落细党建规范化建设达标创建工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第三小学有9个内设机构。包括：办公室、教导处、教研室、安全办、德育处、少队部、资助中心、财务室、卫健办。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县第三小学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员72人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1703人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附表01-13表）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本部门2023年度无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　本部门2023年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2023年度收入合计1518.17万元。其中：财政拨款收入1472.06万元，占总收入的96.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入46.11万元，占总收入的3.04%。与上年相比，收入合计增加331.67万元，增长27.95%。其中：财政拨款收入增加336.20万元，增长29.60%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少4.53万元，下降8.94%。主要原因是：2023年学生课后服务费收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2023年度支出合计1486.77万元。其中：基本支出1176.83万元，占总支出的79.15%；项目支出309.94万元，占总支出的20.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加350.91万元，增长30.89%。其中：基本支出增加304.67万元，增长34.93%；项目支出增加46.24万元，增长17.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第三小学单位机构正常运转的日常支出1176.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1169.72万元，占基本支出的99.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.11万元，占基本支出的0.60％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第三小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况： 金财教〔2023〕58号2023年义务教育学校临聘人员工资缺口资金11.44万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余2022年秋季学期营养改善计划78.25万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余2022年秋季学期义务教育公用经费48.89万元；金财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费51.59万元；金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费10.97万元；金财教〔2023〕79号2023年春季学期营养改善计划资金78.59万元；金财教〔2023〕203号2023年义务教育学校临聘人员工资补助经费4.00万元；金财教〔2023〕241号2023年春季学期农村义务教育学校公用经费5.11万元；金财教〔2023〕234号2023年秋季学期义务教育学校生均公用经费3.82万元；金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费9.95万元；金财教〔2023〕252号2023年秋季学期国家试点县营养改善计划专项资金2.72万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余2022年租金返还公用经费0.29万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余2022年秋季学期义务教育公用经费0.55万元；金财教〔2023〕75号2023年春季学期随班就读特殊教育公用经费0.89万元；金财教〔2023〕65号2022年秋季学期随班就读特殊教育公用经费1.36万元；金财教〔2023〕80号2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补助经费1.50万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1470.56万元,占本年支出合计的98.91%。与上年相比增加336.20万元，增长29.64%,主要原因是义务教育公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助、工资福利以及社会保障缴费等的支出增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1149.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.20%。主要用于2050202小学教育支出1134.20万元、2050299其他普通教育支出12.91万元、2050701特殊学校教育支出2.80万元。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出163.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125.76万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.41万元；

　　9.卫生健康（类）支出66.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于2101102事业单位医疗支出61.16万元、2101199其他行政事业单位医疗支出5.16万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出91.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于2210201住房公积金支出91.15万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00万元，主要原因是2023年度未预算使用三公经费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增加0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度对比无变化，均为0.00万元。主要原因是2022年度和2023年度未预算使用三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县第三小学资产总额173.74万元，其中，流动资产70.14万元，固定资产103.6万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.81万元，其中固定资产增加26.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表（详见附表12 ）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额33.16万元，其中：政府采购货物支出18.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.90万元。授予中小企业合同金额33.16万元，其中：授予小微企业合同金额33.16万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况（详见附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包

　　括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000136003501111