金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000336300201000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担全县妇幼卫生业务技术指导与培训工作；负责开展妇幼健康服务与管理、健康教育、计划生育技术服务、优生指导、药具管理等服务工作；承担出生医学证明管理、妇幼重大公共卫生服务项目管理等工作；负责辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、婚前医学检查等公共卫生和医疗保健服务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.加强妇幼公共卫生服务项目实施和管理。

　　2.加强妇幼卫生监测工作监管，做好贫困地区儿童营养改善项目工作。

　　3.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

　　4.积极做好国家免费孕前优生检查项目工作、地中海贫血防控项目工作、计划生育技术指导、康复等工作；

　　5.加强农村妇女“两癌”筛查项目工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置16个内设机构，包括：院办公室、质控办、医学装备科、财务科、医务科、感染管理科、护理部、医保与价格管理科、党建办、工会、人事科、公共卫生科、后勤保障科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

　　年末其他人员48人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员23人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。车辆超编原因：我单位实有车辆3辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算，因此决算中实有编制车辆为0辆

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本部门2023年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　本部门2023年度无“三公”经费安排，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计1341.64万元。其中：财政拨款收入829.08万元，占总收入的61.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入512.57万元（含教育收费0.00万元），占总收入的38.20%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加135.14万元，增长11.20%。其中：财政拨款收入增加110.36万元，增长15.35%；上级补助收入0.00万元；事业收入增加100.78万元，增长24.47%；经营收入0.00万元，；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增减少76.00万元，下降100.00%。总收入增加的主要原因是：年度内完成提质装修业务楼，门诊和住院病人增加，事业收入增加，农村妇女“两癌”筛查项目和国家基本公共卫生服务项目经费拨款增加；财政拨款收入增加的主要原因是：人员经费、农村妇女“两癌”筛查项目和国家基本公共卫生服务项目经费拨款增加；事业收入增加的主要原因是：年度内完成提质装修业务楼，门诊和住院病人增加，业务收入增加；其他收入减少的主要原因是：债务预算收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计1269.68万元。其中：基本支出969.41万元，占总支出的76.35%；项目支出300.26万元，占总支出的23.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少121.79万元，下降8.75%。其中：基本支出增加100.12万元，增长11.52%；项目支出减少221.91万元，下降42.50%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元，；对附属单位补助支出0.00万元。

　　支出减少的主要原因是：能力提升，提质装修业务楼完成，单位资金支出减少，基本支出增加的主要原因是人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位机构正常运转的日常支出969.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出677.22万元，占基本支出的69.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费292.19万元，占基本支出的30.14％。年人均工资福利支出7.96万元，年人均公用经费开支3.43万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.其他卫生健康支出104.94万元，主要用于提质装修业务楼工程尾款和购置办公、专用设备等相关费用。

　　2.国家基本公共卫生服务项目款153.4万元，主要用于购买公共卫生服务医疗卫生耗材、支付公共卫生各类印刷费及公共卫生服务项目宣传的各项办公经费、劳务费及差旅费、购买低值设备的支出。

　　3.重大公共卫生服务项目款15.46万元，主要用于购买办公用品、支付印刷费、劳务费及差旅费等。

　　4.突发公共卫生项目款2.32万元，主要用于医务人员临时性工作补助。

　　5.一般公共服务支出24.14万元，主要用于劳务费

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出829.08万元,占本年支出合计的65.30%。与上年相比增加110.36万元，增长15.35%,主要原因是公共卫生项目和人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出89.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于事业单位离退休0.88万元，支付机关事业单位基本养老保险缴费支出61.89万元，支付机关事业单位职业年金缴费支出12.14万元,支付死亡抚恤金14.77万元。

　　9.卫生健康（类）支出697.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.12%。主要用于工资福利支出534.09万元4403,631.96元；商品和服务支出147.71万元；对个人和家庭的补助15.66万元 77,960.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出41.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额1213.23万元，其中，流动资产601.86万元，固定资产368.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.21万元（净值），其他资产214.18万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.79万元，其中固定资产减少29.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附12表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额170.87万元，其中：政府采购货物支出155.60万元；政府采购工程支出15.27万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额170.87万元，其中：授予小微企业合同金额170.87万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 13）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

　　五、卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等.

　　六、项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000336300201111