金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算

　　 监督索引号53253003200101000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据“三定方案”，我单位基本职能主要有：

　　（1）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策，坚持为农服务的初心使命，指导全县供销合作事业改革发展。

　　（2）负责研究制定全县供销合作事业发展战略和发展规划，提出促进供销合作社行业发展、服务融入乡村振兴战略的政策项目建议，推进服务“三农”重大政策制定和重要项目建设。

　　（3）对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，指导基层供销合作社承担政府委托的公益性服务。

　　（4）指导乡镇、村基层供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，开展电子商务和农村合作金融服务，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

　　（5）指导乡镇、村基层供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、教育培训、信息服务和对社会团体的监管，增强农村社会化服务能力。

　　（6）指导乡镇、村基层供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产保值增值的监督管理、考核激励和责任追究制度，依法保护农民社员和供销合作社的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

　　（7）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.完成发展目标。截至12月底，完成高质量发展基层社1个，完成计划的100%；完成改造升级薄弱基层社1个，完成计划的100%；完成基层社社员数3343人，完成计划的101.3%；规范农民专业合作社5个，完成计划的100%；改造升级农村综合服务社4个，完成计划的100%；完成“三位一体”试点单位2个，完成计划的100%；完成农业社会化服务面积10070亩，完成计划的100.7%；完成人才教育培训120人，完成计划的133%。

　　2.加强理论武装。截至12月底，共计组织学习23次，其中学习习近平新时代中国特色社会主义思想20次，学习习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神3次，组织学习法律法规知识12次。于3月31日开展党组理论学习中心组学习活动，专题学习了党的二十大精神，于4月深入挂钩的老勐镇苦竹林村委会，专题宣讲党的二十大精神。在深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育期间，各支部通过党员大会、主题党日活动等方式开展党的二十大精神的学习，截至12月底，各支部共计组织学习6次。

　　3.认真落实意识形态工作责任制。组织学习《公务员法律法规》《贯彻落实中央八项规定实施办法》《质量强国建设纲要》，完成第36个世界无烟日、2023年“保密宣传教育月”、2023年度爱国卫生月、 2023年度“4.15全民国家安全教育日”、2023年“3·5”学雷锋日志愿服务、2023年“全省民族团结进步宣传教育活动月”等活动。截至12月底，共召开会议研究意识形态工作4次，研判系统内的意识形态风险12次，召开理论学习中心组学习活动9次。

　　4.建立完善供销合作社组织体制和运行机制。认真履行农民专业合作社综合服务中心工作职责，在积极为代理记账的28家农民专业合作社、联合社做好财务会计、培训咨询、示范社及项目申报等综合服务；积极盘活闲置资产，投资6万元对闲置6年的供销公寓进行改造后出租，年收入5.1万元，勐拉供销社投资5,200.00元将闲置10多年约50平方米的商铺进行改造后出租，年收入0.8万元，投资0.08万元将岳玉明收回的房屋维修后出租，年收入0.45万元；重新开展农资经营业务。全州供销工作会议后，积极与云南中农公司商量合作事宜，签订了农资《合作框架协议》，分别对金河、勐拉、营盘、老勐、勐桥、马鞍底6个乡镇进行调研，准确掌握各乡镇农资经营情况。在云南中农公司的帮助下，县社日杂公司于6月28日正式开展农资销售工作，年内销售化肥50余吨。三是起草供销集团公司组建方案。参照蒙自、绿春等县市供销集团公司组建方案，结合金平供销实际，起草了《金平县供销集团公司组建方案》。

　　5.积极参与巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴。县联社发挥农民专业合作社贴近群众的优势，积极动员领办创办的合作社接纳当地群众，采取“合作社+基地+社员＋农户”的经营管理模式，带动群众发展产业，增加收入。截至12月底，县社领办创办的115个专业合作社中共有70个专业合作社带动群众5600户，发展产业13600亩；进一步拓宽合作社产品销售渠道。县联社依托金平县供销社农民专业合作社农产品交易中心、金平县农产品消费帮扶中心以及““扶贫832”、“云品惠”等电商平台，积极帮助合作社销售本地农产品，让“数字供销”更好服务“三农”发展和助力乡村振兴。目前共有7个合作社（公司）25个农产品上架“832”平台。各个合作社通过“832”平台、“云品惠”等销售平台，截至12月底，实现农产品电商销售293.5万元；规范抵边村合作社建设。积极配合县农科局完成了6个边境乡镇27个抵边村合作社的调研，对33个农民专业合作社进行业务指导和摸底排查；先后组织干部职工3批10人次深入挂钩的老勐镇苦竹林村委会与村委会干部交流座谈，商讨该村的经济发展，筹资2万元用于该村改善人居环境、产业发展、为民办实事等工作。组织干部职工9批27人次深入挂联金河镇十里村村委会大山村和五家营新寨两个边境幸福村，开展宣传党的边境村政策、协助村民开展环境卫生整治、收家治家等工作，筹资0.81万元帮助五家营新寨安装太阳能路灯52盏，解决了该村公共场所的照明困难，筹资1万元帮助大山村新建伙房1间，方便群众办理红白喜事。

　　6.积极推进“三位一体”综合合作试点。开展好年内的“三位一体”试点工作，组织召开“三位一体”领导小组协调会议1次，听取2022年工作情况报告并研究部署2023年的试点工作，组织人员对牛栏冲哆蒙种养专业合作社、金平勐拉翁当健峰种养殖专业合作社等5个合作社就生产规模、销售状况尤其是获得金融支持和金融部门认定为信用村的情况开展全面调研，确定金平勐拉翁当健峰种养殖专业合作社和金平万民农林开发专业合作社为2023年“三位一体”试点单位，目前已完成试点的全部工作，累计授信620万元。

　　7.扎实抓好安全生产工作。截至12月底，共召开安全生产会议6次，开展复工复产安全培训1次30人,开展安全检查30次，其中专项检查6次，检查部位90余处，查出事故隐患41起，实行限时整改制度，共整改41起，整改率100%，放发宣传册200余份，发放围腰和袋子各100余个，组织干部职工学习防震减灾、逃生知识1次。以安全生产月为切入点，积极准备开展消防安全演练，年内共开展消防安全演练2次；5月1日，对我县供销系统领域进行安全生产隐患检查。包括：大型商场（超市）、旅馆、出租铺面等重点密集场所，此次专项整治行动共出动人员12人次，检查全方位（其中大型商场（超市）2家、旅馆1家、基层社4家、公司仓库1家，出租铺面19家），排查出安全隐患10条，通过下发整改通知书、现场督促整改的方式，已彻底消除安全隐患；主要领导下基层开展安全生产调研3次，包括（烟花爆竹经营、市场安全生产、食品安全，经济恢复情况等）；听取安全统筹股上半年的安全生产工作情况汇报，并分析部署下半年的安全生产工作，党组理论学习中心组专题学习研讨安全生产1次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（监事会办公室），合作指导股（经济发展股），财务股，安全统筹股。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社，其他事业单位0个。

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件01-13表）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。 　

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2023年度收入合计181.35万元。其中：财政拨款收入181.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8.33万元，增长4.81%。其中：财政拨款收入增加8.33万元，增长4.81%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是金组公调〔2023〕18号文件关于黄秋恋等2位同志工作转任通知，黄秋恋同志从金河镇人民政府转任至我单位，故2023年收入较上年度增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2023年度支出合计181.35万元。其中：基本支出181.24万元，占总支出的99.94%；项目支出0.11万元，占总支出的0.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8.33万元，增长4.81%。其中：基本支出增加15.64万元，增长9.44%；项目支出减少7.32万元，下降98.52%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是1.金组公调〔2023〕18号文件关于黄秋恋等2位同志工作转任通知，黄秋恋同志从金河镇人民政府转任至我单位，故2023年收入较上年度增加；2.2023年年初预算资金，财政未下达，相比上年资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.19万元，占基本支出的93.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.05万元，占基本支出的6.10％。年人均工资福利支出17.02万元，年人均公用经费支出1.11万元。因根据金组公调〔2023〕18号文件，调入一人，故本年度支出较上年增加;厉行节约，减少公用经费支出。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况具体为：2022年党建经费支出0.11万元，主要用于党建工作支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出181.35万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8.33万元，增长4.81%,主要原因是根据金组公调〔2023〕18号文件关于黄秋恋等2位同志工作转任通知，黄秋恋同志从金河镇人民政府转任至我单位，故2023年支出较上年度增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于退休公务费及两新组织支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出25.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费；

　　9.卫生健康（类）支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于在职人员医疗保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出132.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.00%。主要用于在职人员工资、保险、外其他交通费、差旅费、办公费、公务接待等；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出13.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于在职人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.63万元，决算为0.04万元，完成年初预算的2.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.63万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.45%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.63万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的2.45%。 其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.63万元，决算为0.04万元，完成年初预算的2.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据厉行节约原则减少公务接待。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.10万元，下降96.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少1.10万元，下降96.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范接待管理，严把接待费支出管理。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州供销社监视会来我单位检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出11.05万元，比上年减少5.40万元，下降32.83%，主要原因是本年度无其他商品和服务支出和印刷支出。单位机关运行经费主要用于维护部门正常运转的办公费、差旅费、接待费、其他交通费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社资产总额2.78万元，其中，流动资产2.78万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.2万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　（四）政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253003200101111