金平苗族瑶族傣族自治县金河镇卫生院2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000336300501000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇卫生院是卫生医疗预防工作的综合性机构，其主要职能是负责所在地区医疗卫生工作，对辖区内居民提供基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和计划生育技术的指导。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.挖掘潜力,提高服务质量及社会效益。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2023年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量。

　　2.基本公共卫生服务项目工作

　　（1）建立居民健康档案：建立统一规范的居民健康档案，包括个人基本信息、重点人群管理记录及其他医疗卫生服务记录等。通过多种形式的服务，对辖区居民尤其是0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、重性精神疾病五类重点人群进行随访和管理。全镇辖区内常住居民63004人；建立纸质居民健康档案56892人，纸质档案建档率90.30%；建立居民健康档案电子档案56892人，全镇居民规范化电子建档率为90.30％。

　　（2）老年人保健：对辖区内65岁及以上老年人实行健康管理，65岁及以上老年人5828人，健康管理人数4663人，健康管理率80％，健康检查表完整率95%。每年为65岁及以上老年人进行一次体格检查和健康指导，包括健康危险因素、自我保健及伤害预防、自救等，健康指导覆盖率90%。

　　（3）儿童预防接种工作：为辖区所有适龄儿童建立预防接种证和预防接种卡，并建立儿童预防接种档案。截至第4季度，建证率95%，已达到目标要求；适龄儿童常规接种率90%以上，接种率已达到指标要求。其中基础免疫接种：卡介苗接种0人次，乙肝疫苗接种102人次，卡介苗2人次，脊灰接种414人次，百白破接种376人次，白破疫苗接种356人次，麻类疫苗接种137人次，乙脑疫苗接种225人次，A群流脑接种103人次，A+C流脑疫苗接种508人次，甲肝疫苗接种107人。均未出现接种异常反应。为进一步搞好AFP 监测的灵敏度，2023年我院还开展了对AFP主动监测报告工作、麻疹主动监测，落实措施迅速，取得了较好的防控效果。

　　（4）慢性病管理：建立35岁以上人群门诊首诊测血压制度，对辖区内35岁及以上常住居民，每年在其第一次到我院就诊时为其测量血压，测量血压率100%。对已确诊的原发性高血压患者纳入高血压患者管理，目前我镇已纳入管理4165人，并于每年提供面对面随访4次，截至4季度完成健康管理3703人，管理率88.91%。我镇目前已纳入糖尿病患者管理843人，并提供面对面随访4次，截至第4季度完成健康管理727人，管理率86.24%。

　　（5）重性精神病管理：对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理，截至目前我镇登记管理335例，并提供面对面随访4次，截至第4季度完成健康管理314人，管理率93.73%。并对居家的重性精神病人进行专业指导和管理。

　　（6）肺结核管理：截至第4季度结核病已发现确诊病人23人，治疗23人，进行访视23人，结核病管理员已将发现的结核病人卡片转给对应村卫生室乡村医生进行随访及管理。

　　（7）传染病及突发公共卫生事件报告和管理：建立传染病报告和突发公共卫生事件报告制度，对辖区内发现的传染病进行登记并及时报告，协助专业机构开展疫点处理，积极开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务。截至第4季度传染病报告共38例，其中水痘9例、手足口病3例、恙虫病11例、结膜炎13例、腮腺炎2例；未发生突发公共卫生事件。

　　（8）健康教育服务：全镇共发放健康教育印刷资料16种28895份（其中包括中医1种150份）；共播放音像资料健康教育资料16种，播放次数472（包括中医1种54次），设置健康教育宣传栏30个（中医1个），宣传栏更新170次（其中包括一次中医），更新完成率94.44%。开展公共健康咨询活动8次（包括一次中医），公众健康咨询活动完成率88.89%。举办健康教育知识讲座169次（其中包括一次中医），健康教育知识讲座完成率93.89%。并制定了健康教育工作计划和干预策略，有专（兼）职人员。

　　3.签约服务进度

　　（1）各类重点人群签约情况：2023年我乡总签约31273人、完成全乡签约总人数的 70.13%；建档立卡贫困人口签约23125人、签约率为92.4%；老年人签约12473人、签约率88.54%；孕产妇签约269人、签约率65%；儿童签约6408人、签约率54.32%；残疾人签约806人、签约率58.85%；计划生育特殊家庭签约0人、签约率0%；高血压签约8531人、签约率99.8%；糖尿病签约674人、签约率98.66%；严重精神患者签约122人、签约率100%；肺结核签约28人、完成率90.32%；城乡低保五保户签约8542人，签约率95.33%;全乡签约35726人，通过入户体检、政策宣传、基本医疗、电话服务等多种方式完成了履约，做到了“签约一人、履约一人”。

　　（2）重点监测对象签约情况：目前管理建档的32种大病人员为531人；其中，白内障患者93人，肝癌2人，宫颈癌3人，急性心肌梗死9人，结直肠癌4人，慢性阻塞性肺疾病243人，先天性心病病12人，严重精神障碍75人，终末期肾病27人,地中海贫血5人，乳腺癌6人，白血病1人，脑卒中13人，风湿性心脏病5人，血友病1人。

　　4.临床业务开展情况

　　2023年全年门诊人次为42136人次。编制床位：33张，实际开发床位数33张，全年出院人次：865人。出院者实际占用总床日数：4325床日。全年实际开放总床日数：12045天。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，包括：综合门诊科、住院部、辅助检查功能科、预防接种室、基本公共卫生科、医务科、办公室、财务科、医保办。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇卫生院作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇卫生院2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。本单位无车辆编制，实有车辆1辆，为救护车。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费》（公开11表）为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇卫生院2023年度收入合计2023.03万元。其中：财政拨款收入1060.50万元，占总收入的52.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入962.53万元（含教育收费0.00万元），占总收入的47.58%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少110.58万元，下降5.18%。其中：财政拨款收入减少282.6万元，下降21.04%；上级补助收入0.00万元，与上一年度无变动；事业收入增加172.34万元，增加21.91%。

　　财政拨款减少的主要原因本年度疫情防控专项补助资金财政拨款减少经费减少。事业收入减少的原因是疫情结束核酸检测实验室未开展核酸检测事业收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇卫生院2023年度支出合计2088.66万元。其中：基本支出1622.60万元，占总支出的77.69%；项目支出466.06万元，占总支出的22.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加91.04万元，增加4.56%。其中：基本支出增加563.69万元，增长51.3%；项目支出减少355.89万元，下降43.3%；上缴上级支出0.00万元，与上一年度无变动；

　　财政拨款基本支出增加的原因是因为本年度财政调整艰苦边远地区津贴、财政拨付2022年年度考核奖。财政拨款项目支出减少的主要原因是本年度疫情防控专项补助资金财政拨款减少经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇卫生院单位机构正常运转的日常支出577.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出572.20万元，占基本支出的99.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.23万元，占基本支出的0.91%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少355.89万元，下降43.3%，主要原因：本年度我单位受疫情影响，疫情结束本年度疫情防控专项补助资金财政拨款减少经费支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.国家基本公共卫生服务项目款389.30万元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材、购买基本公共卫生服务体检中所需的小型公共服务设备，支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、临聘人员及乡村医生劳务费的支出。

　　2.重大公卫生服务项目款16.62万元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

　　3.基本药物制度和综合改革项目款36.3万元，主要用于支付药品款，医院维修维护费，购买办公用品、支付印刷费、支付乡村医劳动报酬补助资金等。

　　4.突发公共卫生事件应急处理项目款8.49万元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控物质及办公设备、核酸实验室检测人员、采样人员的劳务费等。

　　5.家庭医生签约服务项目款9.05万元，主要用于支付家庭医生签约服务团队劳务费。

　　6.中医（民族医)药专项项目款4.3万元，主要用于中医馆建设使用。

　　7.其他卫生健康支出服务项目2万元，主要用去于医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1060.50万元,占本年支出合计的50.77%。与上年相比减少282.6万元，下降21.04%,主要原因是本年度疫情防控专项补助资金财政拨款减少经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出75.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1969.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.31%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出43.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于支付职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年对比无变动，均为零。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县金河镇卫生院资产总额1875.46万元，其中，流动资产757.96万元，固定资产1100.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.01万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少367.39万元，其中固定资产增加38.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额10.08万元，其中：政府采购货物支出10.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.57万元，其中：授予小微企业合同金额10.08万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表13）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（三）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　（四）上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（五）基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（七）医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　监督索引号53253000336300501111