金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2023年度部门决算

　　监督索引号53253000477301000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.综合股负责根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督，会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；负责县行政中心机关食堂管理工作。

　　2.服务保障股负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　3.物管绿化股承担县级行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理等公共设施的管理、维修维护工作；承担县级行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作；协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

　　4.电子会务股承担县级行政中心会议室的管理及县级行政中心重要会议重大活动的服务工作。

　　5.县级机关公务用车保障中心主要职责职能是负责县级机关公务用车保障中心公务车辆的管理调度、运行监控和能耗统计工作；负责县级机关公务用车保障中心司勤人员的日常管理；负责县内组织的重大活动、重要调研、重大公务接待、大型会议、外事活动等公务活动用车保障服务。负责县级车改部门的公务出行：各部门机要通信和应急工作；各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区开展公务活动；具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.聚焦政治引领，夯实思想根基，打造忠诚机关事务

　　（1）党建引领铸忠诚，筑牢战斗堡垒。持续把深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把学习《党的二十大报告》《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等节选贯穿于主题教育全过程，充分发挥党建引领作用筑牢战斗堡垒，进一步激发党建活力，筑牢信仰之基、补足精神之钙。一年来，开展理论学习中心组学习8次，第一议题学习38次，开展“学习身边榜样”、“我为机关事务高质量发展建言献策”、党员承诺践诺等活动3次，专题研究党建工作2次，领导干部上党课6次，开展“三会一课”、主题党日32次，党员宗教信仰、吸毒、走私、违法犯罪情况排查1次，签订共产党员不信教参教承诺书6份，深入喜望桥社区开展“双报到双服务双报告”志愿服务活动10次，组建防汛救灾党员先锋队1支6人。

　　（2）正风肃纪不停歇，筑牢思想防线。严格落实党风廉政建设责任制，持续深入正风肃纪、反腐惩恶，持续加固中央八项规定堤坝，推进作风建设常态化长效化，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐叠加效应不断显现，政治生态持续净化优化。一年来，专题研究党风廉政建设工作2次，加强对“一把手”和班子成员监督，开展提醒谈话2次5人，班子成员按照“一岗双责”，对分管股室研究党风廉政建设工作3次，指导督促检查落实党风廉政建设5次，紧盯重要节点、重点领域开展廉政提醒，开展公款旅游案件警示教育活动1次，讲授专题警示教育课1次；组织观看《“官油子”现形记》、《永远吹冲锋号》、《问“剑”破局》《家庭失德 祸患不远》、《八小时之外》警示教育片4次，开展交通安全知识专题培训1次，组织签订《拒绝赌博、酒驾醉驾等违纪违法行为承诺书》10份；开展廉洁家风宣讲活动1次，发放廉洁家风倡议书10份；党员领导干部签订《领导干部不违规插手干预工程建设承诺书》和《廉洁家风承诺书》8份，进一步增强自身廉洁自律的紧迫感和责任感，引导广大党员干部职工以案为鉴，自觉遵纪守法，筑牢了思想防线和政治定力。

　　（3）死守前沿主阵地，筑牢执政根基。围绕宣传思想和意识形态工作任务，找准立足点，充分认识宣传思想引领、舆论推动、精神激励等重要作用，秉承“打铁还需自身硬”的工作理念，高度重视意识形态工作，死守意识形态前沿阵地，深入学习习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示，切实加强机关事务干部职工意识形态工作，履行意识形态工作主体责任。2023年，专题研究意识形态工作2次；分析研判意识形态领域工作情况4次；播放宣传标语131条11次；开展片区环境卫生整治、节能宣传志愿服务活动30次，发放创文测评问卷调查80份，文明交通劝导2次，助力文明城市年度测评工作。

　　2.聚焦精细服务，注重保障质效，打造优质机关事务

　　（1）精益求精抓服务，提升接待水平。后勤保障是机关事务工作的重要组成部分，是服务县委县政府正常运转的重要基石。为有效发挥接待工作在全县经济发展和对外交往中的“窗口”、“桥梁”作用，让公务接待展示金平集体形象，见证金平干部作风，体现金平办事能力。一年来，积极创新和丰富适应新形势下的后勤保障工作载体，深挖金平民族文化内涵，开发特色主题餐桌摆台。结合“蝴蝶之乡.长寿金平”靓丽名片，将长寿活菌和金平红米米昔展示在餐桌，“云南省第一道长寿菜”在金平公务接待中公开亮相，结合地方特色创新制作古树茶香稻田鸭、沙姜葱油煲飞鸡、铁杆刺身石斛宴等长寿宴菜品，《绿野仙踪长寿宴》成了金平人民的待客之道。结合金平文化内涵开发蝴蝶之乡主题餐桌，结合调研主题开发了结对帮扶感谢有你主题餐桌。在省委巡视组进驻期间，全程保障省委巡视组在金平期间的吃住行，优质高效保障全县重大公务接待40场次，协助指导县级各部门完成公务接待15场次，协助指导13个乡镇完成公务接待11场次；完成全县大中小型会议服务保障451场。

　　（2）科学调度促保障，用车出行安全。一是车辆调度遵循先急后缓、同方向拼车、合理安排、优先保障领导公务的原则，重点保障突发应急事件、群体事件、维稳事件、县级重大公务和重要活动用车，将车辆使用提升到最大化。一年来，高效、保密、廉洁、保障了接待调研、招商引资等公务用车3773辆次，安全行驶里程984169.5公里。二是强化日常管理。以省委第三巡视组巡视金平县反馈公务用车问题整改为契机，7月22日，重新修订下发了《公务用车保障中心工作制度》，健全科学管理机制，实行定点维修、定点保险、定点加油，不断加强公务用车管理规范。同时，加强对驾驶员的管理，积极组织驾驶员签订《驾驶员安全承诺书》、《拒绝赌博、酒驾醉驾等违纪违法行为承诺书》，组织开展交通安全知识培训，督促指导驾驶员遵规守纪，进一步落实安全出行责任保障。三是做实公务用车审批（处置）工作。指导督促全县各级各部门完成公务用车“三定点”经费录入，按照县党政机关公务用车管理实施细则规定，先后组织公务用车管理领导小组召开会议按公务用车处置程序同意报废车辆8辆，车辆划拨2辆。四是按照国家、省、州要求，我县各级各部门均已完成2022年公务用车数据统计填报工作。

　　3.聚焦成本控制，厉行节俭增效，打造集约机关事务

　　（1）多措并举控成本，节能示范先行。锚定绿色机关目标，深刻践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节能宣传和示范引领“两手抓”，全力落实碳达峰碳中和重大决策部署。一是围绕“节能降碳，你我同行”节能宣传周主题悬挂宣传标语，发放宣传资料、环保袋、倡议书等1500余份，向全县广大群众传播绿色低碳发展理念，倡导绿色低碳生产生活方式。二是整合资源实现节能降耗共赢。将行政中心大楼电梯管理时限实行双控，时限运行。1号—2号一键联动；3号—5号一键联动，每晚19点至次日7点限时运行；工作日下班期间及节假日、周末关闭部分电梯，只保留必要数量的电梯运转，根据办公楼楼层数，合理设置电梯停靠基准层，尽可能降低能耗。

　　（2）强化示范促创建，抓牢目标控制。一是全力推进全县节约型机关创建工作。围绕2023年全县100%的县级党政机关建成节约型机关目标，2023年5月印发了《金平县机关事务局关于做好2023年节约型机关创建工作的通知》，明确了创建对象，紧扣节约型机关创建重点工作，按照各阶段的工作内容，督促指导11家县级党政机关完成系统自评上报，对县级各创建部门报送的自评结果开展创建资料台账查阅和现场核查，确保按时保质保量完成年度创建任务。二是全力做好“十四五”节能工作中期评估。为确保云南省2021-2022年度节能目标责任评价和“十四五”节能工作中期评估工作顺利完成，积极配合县发改局就“十四五”节能形势进行分析研判，商讨“十四五”节能改造挖潜能耗空间。三是全力开展制止餐饮浪费行动。开展以“反对食品浪费，优化营商环境”主题党日活动，组织全局干部职工签订了“争当反对食品浪费，厉行勤俭节约示范者、践行者、落实者”承诺书。通过多彩金平公众号发布《反食品浪费倡议书》，引领全县广大市民形成节约用餐、杜绝浪费的用餐新风尚。

　　4.聚焦集中统一，强化规范管理，打造品质机关事务。

　　（1）办公用房严管理，合理精准调配。一是严格按照厉行节约，经济适用，有效利用，统筹调剂原则，结合人员编制情况、办公与业务需要等进行合理化精准调配科学统筹办公用房。二是组织全县各级各部门做好2023年办公用房信息的统计上报工作，全面掌握全县党政机关办公用房使用情况。三是在全县范围内开展办公用房自检自查工作，对违规使用办公用房的单位督促抓好整改落实。

　　（2）动态监管提效率，优化管理流程。一是加快办公用房管理信息系统建设。按照统一管理、统一规划、统一权属、统一配置、统一处置的目标要求，及时制定《金平县党政机关办公用房管理信息系统建设方案》报政府会常务会研究，2023年9月，政府常务同意实施金平县党政机关办公用房管理信息系统建设，并将系统建设预算资金共47.46万元纳入财政预算，目前，正在积极与广东南方数码科技股份有限公司对接招投标相关事宜。二是推进办公用房权属统一登记管理。切实加强和规范县级党政机关办公用房权属集中统一管理，高效推动县级党政机关及所属单位办公用房权属统一登记工作。成立了县级党政机关办公用房权属统一登记工作领导小组，草拟《金平县县级党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案》制定，计划12中旬召开全县县级党政机关办公用房权属统一登记工作会议，正式启动县级党政机关办公用房权属统一登记工作。

　　5.聚焦理念更新，提升素质能力，打造专业机关事务

　　（1）勤学善思锤本领，提升综合素质。理想从学习开始，事业靠本领成就，多维度提升党员干部综合素质，为更好履职尽责“充电储能”。组织6名党员参加金平县2023年度“万名党员进党校”、党的二十大精神专题培训班、金平县党建引领强边固防和边疆民族地区治理能力提升培训班4期，3名领导干部参加金平县领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班培训，主要领导参加金平县领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班集中学习2期。

　　（2）业务培训淬精兵，提升保障能力。服务保障工作的好坏，是衡量机关事务工作质量优劣、水平高低、成效大小的重要标尺。县机关事务局紧跟时代步伐，牢记职能使命，解放思想，开拓创新，切实增强做好服务保障工作的思想自觉和行动自觉，多举措提升后勤服务保障能力。2月27日下午，邀请县交警秩序中队民警李峰开展交通安全知识专题培训，督促指导驾驶员遵规守纪，进一步落实安全出行责任保障；7月14日组织全县各部门及13个乡镇共134人参加2023年全县公共机构节能工作会议暨业务培训会；10月13日开展后勤服务业务大比拼；10月23日组织全县各部门开展党政机关公务接待业务培训暨长寿金平健康餐桌讲座。积极组织安保人员常态化开展业务知识培训15期390人次，每月两次对电梯进行安全维保，消防隐患坚决杜绝在萌芽状态，有力夯实行政中心安全管理。

　　6.聚焦科学统筹，助力乡村振兴，打造为民机关事务

　　（1）凝心聚力同推进，助力乡村振兴。乡村振兴是当前的一项重大政治任务，县机关事务局充分发挥挂包、帮扶的后盾作用，对标各项指标体系，按照“缺什么补什么”的原则真帮实扶。一是选派一名年轻党员干部到定点帮扶村金水河镇乌丫坪任驻村第一书记，积极配合做好自发移民排查统计、“两不愁三保障”及饮水安全达标排查、野生菌中毒防控、收缴养老保险和安全生产宣传等工作。二是持续巩固脱贫攻坚成果，做好定点帮扶村防止返贫动态监测。定期或不定期到挂钩乡镇开展动态监测帮扶工作，切实摸清掌握重点监测对象实际情况，按照“缺什么补什么”的原则与村委干部研究制定“一户一策”帮扶措施，切实开展真帮实扶。三是主动牵线搭桥帮助群众增收致富。乌丫坪村的百香果上市了，可是百香果销售渠道不畅通，正当农户百香果滞销而发愁时，我局主动牵线搭桥，联系城区电商平台、相关企业及全县机关干部职工“以购代捐、以买代帮”百香果近3000斤，多渠道帮助农户拓宽销售渠道，帮助群众实现增收致富。

　　（2）民生问题重整治，为民解难纾困。5月5日接到关于县机关事务局一直拖欠景丽傣园疫情期间送餐费用19万多元没有支付信访案件。机关事务局坚持以问题为导向，切实增强风险意识，强化底线思维，认真分析研判，及时将疫情防控工作产生的所有欠款形成请示上报县政府，并多次与县领导汇报给予资金支持。经多方请示汇报，得到县领导大力支持，2023年5月19日向景丽傣园付款51387元，9月19日向景丽傣园付款140127元，目前，拖欠景丽傣园的费用已经全部结清，信访案件已办结，解决问题的扎实成效取信于民，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构：综合股、财务股、物管绿化股（公共机构节能管理股）、服务保障股、电子会务股、公车管理股、县级机关公务用车保障中心。

　　所属事业单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2023年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局）。

　　纳入我部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　实有车辆编制40辆，在编实有车辆40辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附表公开01-15表）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)空表 。

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2023年度收入合计674.86万元。其中：财政拨款收入674.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比， 收入合计减少 426.32万元，下降38.72%。其中：财政拨款收入减少426.32万元，下降-38.72%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是疫情防控后勤保障经费、公务用车购置、维修资金收入及运行经费较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2023年度支出合计674.86万元。其中：基本支出337.24万元，占总支出的49.97%；项目支出337.62万元，占总支出的50.03%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少427.32万元，下降38.77%。其中：基本支出减少115.35万元，下降25.49%；项目支出减少311.98万元，下降48.03%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是疫情防控后勤保障经费、公务用车购置、维修资金支出及运行经费较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出337.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.27万元，占基本支出的33.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224.97万元，占基本支出的66.71％。年人均工资福利支出11.23万元，年人均公用经费开支15.49万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少311.97元，下降48.03%，主要原因是疫情防控后勤保障经费，公务用车维修费用支出较上年减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财行〔2023〕74号公务用车保障中心工作经费136.61万元，用于支出差旅费59.09万元、保险费2.03万元、ETC费用25.49万元、油费50万元。

　　2. 金财行〔2023〕71号行政中心设施提升改造项目经费10万元，用于支出行政中心20楼会议室电子设备及监控设备提升改造资金10万元

　　3. 金财社发〔2022〕204号疫情防控中央补助资金19.96万元，用于支出疫情防控后勤保障经费19.96万元。

　　4.金财社发〔2023〕104号疫情防控后勤保障经费115.16万元，用于支出疫情防控后勤保障经费115.16万元。

　　5.金财社发〔2023〕127号疫情防控后勤保障经费53.49元，用于支出疫情防控后勤保障经费53.49万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出674.86万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少427.32万元，下降38.77%,主要原因是疫情防控后勤保障经费、公务用车购置、维修资金支出及运行经费较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出458.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.91%。主要用于：事业在职人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、疫情防控经费。  

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于支付事业单位职工养老保险费和职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出195.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.93%。主要用于新冠肺炎疫情防控资金支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出8.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于付2023年度职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137.74万元，决算为192.08万元，完成年初预算的139.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为136.74万元，决算为187.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.57%，完成年初预算的137.05%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为4.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.43%，完成年初预算的467.54%，具体是国内接待费支出决算4.68万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137.74万元，支出决算为192.08万元，完成年初预算的139.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为136.74万元，决算为187.41万元，完成年初预算的137.05%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为4.68万元，完成年初预算的467.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初预算不足，工作任务重，下乡出差多，加之车辆老化，维修成本高，支出加大，导致决算数超预算数。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少153.60万元，下降44.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少18.37万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少134.46万元，下降41.77%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降14.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置，维修费用支出较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。主要用于县级车改部门的公务出行、各部门机要通信和应急工作、各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区开展公务活动、重大突发事件的应急用车等的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次504人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县调研、协调事务等工作发生的接待支出。

　　安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局资产总额193.16万元，其中，流动资产41.95万元，固定资产151.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少212.93万元，其中固定资产减少36.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额290.80万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出290.80万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表13-15)。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000477301111