金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2023年度部门决算

　　监督索引号53253000136001201000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

　　2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为中学输送合格毕业生。

　　3.负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　4.实施中小学义务教育，促进基础教育发展及相关的社会服务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年度，我校在县委县政府、县教体局及乡党委政府的正确领导下，秉承“以人为本、民主管理、以德治校、教书育人”的办学理念，深入贯彻落实党的二十大精神，以党的二十大学习教育活动为契机；以全面提升教育教学质量为重点；以办人民满意教育为目标，坚持以人为本，以教育教学质量为中心，以确保安全为前提，一心一意搞教学，千方百计抓质量，细化优化4所学校教育教学管理，调配教师资源，扎实推进素质教育，为推进我乡教育教学又好又快的发展服务。一年来，通过全乡全体教职员工的共同努力，严谨工作作风和良好的思想素质，大胆创新，因材施教，忠心耿耿地为人类最光荣的教育事业奉献，忠于本职工作，对学生满腔热情，对党的教育事业信心坚定，始终不渝， 把知识传到孩子们纯洁的心田，使他们早日成为祖国的栋梁之才，帮助学生树立正确的人生观、科学的世界观，努力提高整体教师的业务素质,教书育人，培养了全面发展的优秀人才,教育教学工作取得了成效，圆满完成了党委政府和主管部门安排部署的各项工作，有效促进本地区的社会经济发展。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：校长室1个、副校长室1个、财务室1个、工会办公室1个、教导处1个。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员61人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生811人。年末遗属4人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表；本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表；《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开表11）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2023年度收入合计1282.64万元。其中：财政拨款收入1269.60万元，占总收入的98.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.04万元，占总收入的1.02%。与上年相比，收入合计增加129.59万元，增长11.24%。其中：财政拨款收入增加139.30万元，增长12.32%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少9.71万元，下降42.66%。主要原因是：2023年度教师工资的提高，收取了课后服务费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2023年度支出合计1282.64万元。其中：基本支出1057.16万元，占总支出的82.42%；项目支出225.49万元，占总支出的17.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加88.67万元，增长7.43%。其中：基本支出增加49.82万元，增长4.95%；项目支出增加38.86万元，增长20.82%；上缴上级支出增加0.00万元，增长%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年度教师工资的提高，收取了课后服务费。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学单位机构正常运转的日常支出1057.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1050.09万元，占基本支出的99.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.07万元，占基本支出的0.67％。年人均工资福利支出17.21万元，年人均公用经费开支0.12万元。  

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财教〔2023〕203号2023年义务教育学校临聘人员工资补助经费4.71万元，用于商品和服务支出。

　　2.金财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费2.00万元，用于商品和服务支出。

　　3.金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金35.73万元，用于对个人和家庭补助支出。

　　4.金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费29.55万元，用于对个人和家庭补助支出。

　　5.金财教〔2022〕60号金平县阿得博乡中心小学2022年彩票公益金支持乡村少年宫项目补助资金1.12万元，用于商品和服务支出。

　　6.金财教〔2023〕267号2023年度阿得博小学保育费资金1.68万元，用于商品和服务支出。

　　7.金财教〔2023〕80号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补助经费1.5万元，用于商品和服务支出。

　　8.金财教〔2023〕270号2023年学前教育家庭经济困难儿童资助经费4.19万元，用于对个人和家庭补助支出。

　　9.金财教〔2023〕136号2023年春季学期红河学院顶岗学生生活补助经费1.5万元，用于对个人和家庭补助支出。

　　10.金财教〔2023〕181号2022年义务教育阶段学生8个人口较少民族生活补助资金0.05万元，用于对个人和家庭补助支出。

　　11.金财教〔2023〕58号2023年义务教育学校临聘人员工资缺口资金18.74万元，用于商品和服务支出。

　　12.金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金1.50万元，用于商品和服务支出。

　　13.金财教〔2023〕75号2023年春季学期特殊教育(随班就读)公用经费1.50万元，用于商品和服务支出。

　　14.金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金0.08万元，用于商品和服务支出。

　　15.金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费34.90万元，用于对个人和家庭补助支出。

　　16.金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金85.62万元，用于商品和服务、办公设备购置和对个人和家庭补助支出。

　　17.金财教〔2023〕236号2023年秋季学期特殊教育（随班就读）公用经费1.13万元，用于商品和服务支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1266.98万元,占本年支出合计的98.78%。与上年相比增加97.80万元，增长8.36%,主要原因是：2023年度教师工资的提高，收取了课后服务费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1005.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%。主要用于：学前教育支出5.94万元；小学教育支出988.17万元；其他普通教育支出6.86万元；特殊学校教育4.12万元。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出131.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于：事业单位离退休支出1.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出103.52万元；机关事业单位职业年金缴费支出24.14万元；死亡抚恤支出2.59万元。

　　9.卫生健康（类）支出55.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于：事业单位医疗支出50.57万元；其他行政事业单位医疗支出4.99万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出74.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于：住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2022年对比无变动,均为零。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比，无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学资产总额301.38万元，其中，流动资产12.75 万元，固定资产198.07万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.38万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.57万元，其中固定资产减少18.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是其他部门拨入各项工作经费等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　监督索引号53253000136001201111