金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2023年度部门决算

　　监督索引号53253000136000601000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，培养了健康向上、德育合格的学生。

　　2.中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　3.贫困家庭寄宿制学生生活补费发放，全额补助住校生每年1250元/人/年，非住校生每年625元/人/年，其他贫困家庭困难住校学生1250元/人/年；免学杂费、科书费、营养改善计划资金为在校学生免费供应早餐，每生每年补助10个月共计1000元，及大的减轻了学生家长负担，为金平脱贫攻坚巩固作出了贡献。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学机构设置情况共设置7个内设机构，包括：校办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、校团委、心理咨询室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2023年末实有人员编制170人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制170人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员170人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2907人。年末遗属2人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表；本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表；本单位2023年度无“一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2023年度收入合计4023.04万元。其中：财政拨款收入3934.81万元，占总收入的97.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入88.23万元，占总收入的2.19%。与上年相比，收入合计增加415.80万元，增长11.53%。其中：财政拨款收入增加366.43万元，增长10.27%；上级补助收入0.00万元，无变化；事业收入0.00万元，无变化；经营收入0.00万元，无变化；附属单位上缴收入0.00万元，无变化；其他收入增加49.37万元，增长127.05%。主要原因是：财政拨款收入增加是提高教师待遇，支出增加，故工资增加导致的；其他收入增加是2023年收取了2个学期的课后服务费，2022年只有收取了1个学期，差异较大造成的。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2023年度支出合计4039.16万元。其中：基本支出3214.65万元，占总支出的79.59%；项目支出824.52万元，占总支出的20.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加470.79万元，增长13.19%。其中：基本支出增加523.47万元，增长19.45%；项目支出减少52.69万元，下降6.01%；上缴上级支出0.00万元，无变化；经营支出0.00万元，无变化；对附属单位补助支出0.00万元，无变化。主要原因是：基本支出增加是提高教师待遇，支出增加。故工资增加导致的；项目支出减少是其他原因造成公用经费支付滞后，一部分经费在2024年才付款造成的。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县八一中学单位机构正常运转的日常支出3214.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3192.72万元，占基本支出的99.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.93万元，占基本支出的0.68％。年人均工资福利支出约为18.78万元，年人均公用经费支出0.13万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县八一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出824.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费164.90万元。

　　2.金财教〔2023〕166号2023年单位资金（非财政）专项资金3.60万元。

　　3.财教〔2023〕181号2022年义务教育阶段学生8个人口较少民族生活补助资金0.03万元。

　　4.金财教〔2023〕204号2023年教育事业发展经费76.63万元。

　　5.金财教〔2023〕244号2023年骨干教师奖励专项经费0.50万元。

　　6.金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金155.57万元。

　　7.金财教〔2023〕75号2023年春季学期特殊教育(随班就读)公用经费5.35万元。

　　8.金财教〔2023〕234号2023年秋季学期义务教育学校生均公用经费9.79万元。

　　9.金财综发〔2021〕12号八一中学2021年州本级体育彩票公益金项目州级体育传统特色学校专项资金5.00万元。

　　10.金财综发〔2023〕11号2023年州本级体育彩票公益金项目经费2.24万元。

　　11.金财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费75.85万元。

　　12.金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金121.23万元。

　　13.金财教〔2023〕236号2023年秋季学期特殊教育（随班就读）公用经费1.6万元。

　　14.金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金2.65万元。

　　15.金财综发〔2022〕19号八一中学2022年州本级体育彩票公益金项目州级体育传统特色学校专项资金4.5万元。

　　16.金财教〔2023〕119号2023年秋季学期家庭经济困难学生生活补助经费39.28万元。

　　17.金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金15.23万元。

　　18.金财教〔2023〕59号2022年控辍保学工作经费0.2万元。

　　19.金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费124.25万元。

　　20.金财教〔2023〕142号2022年单位资金结转结余（课后服务费）专项资金16.12万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3923.07万元,占本年支出合计的97.13%。与上年相比增加354.69万元，增长9.94%,主要原因是提高教师待遇，支出增加。故工资增加导致的。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出3000.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.48%。主要用于在职教师工资福利支出、学校日常办公运转支出、发放贫困学生生活补助费、实施学生营养改善计划等。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出511.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.05%。主要用于在职教师养老保险、职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出175.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于在职教师医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出234.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于支付在职职工的住房公积金单位部分。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为零。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算均为零。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年一致，无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县八一中学资产总额1099.73万元，其中，流动资产110.43万元，固定资产988.85万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.45万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.69万元，其中固定资产增加33.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额30.14万元，其中：政府采购货物支出30.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.14万元，其中：授予小微企业合同金额30.14万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000136000601111