金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2023年度部门决算

监督索引号53253000136001501000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育法规、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。充分发挥学校教职工参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定，接受全体教职工和广大人民群众的监督。

10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.中央、省州补助学生营养改善计划补助金425人，享受家庭经济困难学生生活补助425人，其中建档立卡等“四类”家庭经济困难学生235人，“非四类”家庭经济困难学生190人，并把家庭经济困难学生生活费兑现给学生家长，一定程度上解决了经济困难学生家庭的经济负担，极大减少了学生流失率，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

2.中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

3.我校学生在2023年学业水平考试及学年期末考试成绩相对稳定并且超出我校预期，这是对我校教学工作的极大肯定。

4.保质保量地完成了县教育体育局下发的教育目标管理、安全目标管理。

5.我校积极开展学生课后服务，开展了多种多样的课后服务项目，给学生创造了德智体美劳全面发展的空间。

总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中，无克扣寄宿生生活补助费的情况，使贫困学生度过了生活上的难关，能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生作出了做大的努力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，内设校长室、书记室、副校长室、财务室、办公室、教务处、政教处、团委办公室，总务办公室各一个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生425人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表；本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表；本单位2023年度无财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2023年度收入合计761.62万元。其中：财政拨款收入755.74万元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.89万元，占总收入的0.77%。与上年相比，收入合计增加87.40万元，增长12.96%。其中：财政拨款收入增加81.51万元，增长12.09%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加5.8万元，增长100%。主要原因是2022年度奖励性绩效、年终一次性奖金、绩效考核奖励等在本年度下拨，故收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2023年度支出合计761.62万元。其中：基本支出618.03万元，占总支出的81.15%；项目支出143.59万元，占总支出的18.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加87.40万元，增长12.96%。其中：基本支出增加78.96万元，增长14.65%；项目支出增加8.44万元，增长6.24%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2022年度奖励性绩效、年终一次性奖金、绩效考核奖励等在本年度发放，故支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学单位机构正常运转的日常支出618.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出614.48万元，占基本支出的99.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.55万元，占基本支出的0.58％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出16.61万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出0.09万元。人均工资福利支出约为15.81万元，人均基本公用经费约为0.09万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.59万元。其中：基本建设类项目支出143.59万元。与上年相比增加8.44万元，增长5.88%，主要原因是我校相比去年差旅费支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费10.73万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金37.36万元；金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费27.88万元；金财教〔2023〕203号2023年义务教育学校临聘人员工资补助经费1.99万元；金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费26.50万元；金财教〔2023〕58号2023年义务教育学校临聘人员工资缺口资金4.98万元；金财教〔2023〕252号2023年秋季学期国家试点县营养改善计划专项资金1.77万元；金财教〔2023〕234号2023年秋季学期义务教育学校生均公用经费3.95万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金1.41万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金5.08万元；金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金21.95万元。

2.公用经费用于开展学校正常办公、校园维修、水费、电费、差旅费、培训费、网络费、办公设备采购等；学生营养改善计划资金用于保障义务教育学生营养膳食补助；家庭经济困难学生生活补助和学生生活补助用于资助建档立卡学生、残疾学生、低保户学生、特困供养学生和寄宿生中家庭经济较差的学生；特殊教育送教上门公用经费用于保障无法到校上课的残疾学生教育支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2023年度一般公共预算财政拨款支出755.74万元,占本年支出合计的99.23%。与上年相比增加81.51万元，增长12.09%,主要原因是2022年度奖励性绩效、年终一次性奖金、绩效考核奖励在本年度发放，故增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出609.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于2050203 初中教育支出602.10万元；2050299其他普通教育支出6.29万元；2050701特殊学校教育支出1.41万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出68.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于2080502事业单位离退休0.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.64万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.07万元。

9.卫生健康（类）支出32.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于2101102事业单位医疗30.03万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.40万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出44.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于2210201住房公积金44.69万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0降%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学资产总额107.34万元，其中，流动资产15.61万元，固定资产91.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.03万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加11.51万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.87万元，其中：政府采购货物支出5.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.95万元。授予中小企业合同金额13.87万元，其中：授予小微企业合同金额13.87万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

监督索引号53253000136001501111