金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2023年度部门决算

监督索引号53253000136000201000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建校以来，在各级党委政府领导的重视、关心、支持、帮助下，学校始终坚持以人为本，民主管理以德治校，教书育人，以狠抓“双基”，落实“两全”，重视学生个性发展，培养合格的社会主义建设者和接班人为办学目标，促进了受教育者的健康发展，使教育教学质量得到稳步提高生。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，学校在各级领导部门的领导下，秉承“志存高远、自强不息”的校训精神、“团结、思远、笃学、进取”的校风、“勤学、好问、善悟、进取”的学风、“严格、热忱、创新、奉献”的教风，加速金平一中的发展。提出了“以人为本、以德治校、依法治校”的治校策略；以“管理精、队伍强、教学佳、绩效优”为办学目标；明确了“聚焦课堂，培养特长，提升质量，缩小差距”的工作目标；以“学会学习，学会审美，学会健体，学会创新”为育人理念，走出了一条发展的新路子，使金平一中面貌焕然一新，实现了办学规模、办学条件、办学质量、办学效益的四大突破，学校先后荣获省州县数十项表彰奖励。极大的促进了我县教育事业的发展和提升，为我县的两个文明建设提供了教育保障。

成绩肯定过去，汗水铸就未来。面临新的发展期,一中人将继续承继传统，立足实际，准确定位，开拓创新，共同把学校建设得更好，发展得更好，为边疆的教育、地方的发展作出应有的贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：分别为学校办室、党委办公室、学校团委办公室、工会妇委办公室、学生资助中心、德育处、教务处、教育科研室、网络标记办、财务室、后勤服务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2023年末实有人员编制354人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制354人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员354人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5239人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2023年度收入合计7222.51万元。其中：财政拨款收入7015.97万元，占总收入的97.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入79.41万元（含教育收费79.41万元），占总收入的1.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入127.14万元，占总收入的1.76%。与上年相比，收入合计增加1345.28万元，增长22.89%。其中：财政拨款收入增加1138.74万元，增长19.38%,主要原因是正常晋升人员经费提高，学校晋级升等，普通高中免学费补助标准提高，2022年绩效于2023年发放，新增上海长宁区和法国参议院助学金等合计金额124.14万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加79.41万元,主要原因是2022年学生住宿费上缴财政后未进行拨款，于2023年拨款；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加127.14万元，主要原因是新增2023年上海长宁区教师培训费30万元、计算机教室配置款35万元，法国参议院教师培训费10万元、助学金22.5万元，中国乡村发展基金会助学金19万元，赠与亚洲郭秉文基金会徐芝韵奖学金7.64万元纳入预算管理。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2023年度支出合计7217.49万元。其中：基本支出5762.71万元，占总支出的79.84%；项目支出1454.78万元，占总支出的20.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加918.90万元，增长14.59%。其中：基本支出增加896.89万元，增长18.43%，主要原因是正常晋升人员经费提高；项目支出增加22.01万元，增长1.54%，主要原因是普通高中免学费补助标准提高，支出随之增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长降0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第一中学单位机构正常运转的日常支出5762.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5573.09万元，占基本支出的96.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189.62万元，占基本支出的3.29％。人均工资福利支出为15.74万元，人均基本公用经费为0.54万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1454.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2023〕271号2023年秋季学期普通高中原建档立卡贫困家庭学生生活费补助经费27万元；金财教〔2023〕84号2023年公用经费79.41万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金104万元；金财教〔2023〕291号2023年免除南部六县农村普通高中学费补助经费2.82万元；金财教〔2023〕206号2023年秋季学期普通高中生均公用经费补助资金6.24万元；金财教〔2023〕206号2023年春季学期普通高中生均公用经费补助资金38.24万元；金财教〔2023〕272号2023年秋季学期学生资助补助专项经费105.44万元；金财教〔2023〕263号金平县2023年普通高中生均公用经费0.61万元；金财教〔2023〕114号2022年追加学生资助（助学金）补助资金193.18万元；金财教〔2023〕120号2023年秋季学期学生资助资金150.86万元；金财教〔2023〕244号2023年学科带头人及骨干教师奖励专项经费2.5万元；金财教〔2022〕118号学校体育场馆兔费低收费开放专项经费2万元；金财教〔2023〕148号金平一中非财政收入资金119.11万元；金财教〔2023〕103号2023年春季学期学生资助补助经费241万元；金财教〔2023〕133号2023年春季学期普通高中原建档立卡贫困家庭学生生活补助经费68.5万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金310.87万元；金财教〔2023〕275号金平一中2023年非财政收入资金3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出7013.97万元,占本年支出合计的97.18%。与上年相比增加723.36万元，增长11.50%,主要原因是正常晋升人员经费提高，学校晋级升等，普通高中免学费补助标准提高，2022年绩效于2023年发放，新增上海长宁区和法国参议院助学金等合计金额124.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他组织事务支出，其中其他组织事务支出0.29万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5513.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.61%。主要用于高中教育支出、其他教育支出 ；具体为:高中教育支出:5,510.91万元、其他教育支出:2.50万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出735.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、伤残抚恤支出；具体为：事业单位离退休支出2.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出583.46万元、机关事业单位职业年金缴费支出117.47万元、死亡抚恤支出30.75万元、伤残抚恤支出1.09万元。

9.卫生健康（类）支出324.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出；具体为：事业单位医疗支出299.26万元、其他行政事业单位医疗支出25.15万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出440.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于：住房公积金支出；具体为：住房公积金支出440.33万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.76万元，决算为0.79万元，完成年初预算的10.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.74万元，决算为0.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.76%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.76万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的10.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.74万元，决算为0.79万元，完成年初预算的13.76%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数13.76万元小于年初预算数的主要原因是：我单位本年度公务用车无较大维修，按厉行节约要求，公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.04万元，下降56.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.04万元，下降57.05%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年度公务用车无较大维修，按厉行节约要求，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教学工作出差产生的费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县第一中学资产总额6983.23万元，其中，流动资产69.51万元，固定资产5898.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1015.65万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少214.04万元，其中流动资产增加21.91万元、固定资产减少235.91万元、无形资产增加0.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额342.51万元，其中：政府采购货物支出71.54万元；政府采购工程支出173.55万元；政府采购服务支出97.42万元。授予中小企业合同金额342.51万元，其中：授予小微企业合同金额342.51万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000136000201111