金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）2023年度部门决算

监督索引号53253000530300201000

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

发改局是政府的一个重要职能部门,其主要职能是:拟订并组织我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究分析全县经济形势和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警；研究分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督检查价格政策的执行；研究我县全社会固定资产投资的总体规模，规划重大项目和生产力布局;研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案研究分析区域、县域经济和大小城镇发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出小城镇发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导乡镇经济协作工作等；贯彻落实国家、省州县关于粮食流通和物资储备工作法律法规和规章，做好县级储备粮油储备及管理工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强对经济运行态势的监测预测、分析。加强对经济运行态势的监测，努力为实现全县经济的可持续发展搞好服务，同时加强与其他部门的沟通与联系，确保各项工作顺利开展。对照县人代会国民经济和社会发展计划，及时分析各项经济指标的完成情况、面临的问题，为县委、县政府决策做好参谋。

2.全力抓好项目攻坚，千方百计稳住投资。一是提高项目入库率；二是强化要素保障。认真组织梳理项目用地、融资、环评、林地等要素保障存在困难，积极向上汇报，协调争取支持，紧抓国家支持地方政府发行专项债券及配套融资政策机遇，积极申报和争取一批资金缺口项目纳入地方政府专项债券和配套融资计划盘子；三是拓宽融资渠道。项目主管部门、金融主管部门要共享信息，建立融资项目库，全力以赴搭建政银企融资平台，深化政银企对接合作，同时做好项目进展调度工作，适时更新项目前期进展情况及项目推进情况、融资需求，积极向金融部门做好项目推荐工作，尤其是产业项目推荐。四是抓项目谋划。全面落实好“十四五”重点项目谋划“金点子行动计划”，谋划一批关系金平长远发展和增强发展后劲的新项目，争取更多项目纳入国家、省级规划盘子。

3.重视物价管理工作，努力稳定物价总水平。一是加强价格与收费管理，发挥价格与收费管理的职能作用，开展收费专项清理，优化经济发展环境，促进全县经济增长与社会稳定。二是创新价格服务举措，做好日常价格监测工作，提升价格认证水平，做好涉案物品价格鉴证工作，为司法机关和行政机关公正执法提供价格服务。

4.扎实推进脱贫攻坚，提升脱贫攻坚质量。夯实基础抓好后续发展，认真研究搬迁安置点的产业发展规划，协调配合全县各级各部门，统筹推进各个安置点后续产业发展和就业需求，一方面深入各个安置点实地调研，根据各个安置点的实际情况，结合群众需求，因地制宜编制产业发展规划，确保产业实实在在落地生根。另一方面通过技能培训和劳务输出，计划性组织外出务工，提高搬迁群众收入，实现群众“搬得出、稳得住、能致富”的目标。

5.切实履行党委主体责任，抓好党风廉政建设。充分发挥党委在党风廉政建设工作中的主体作用，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制。真正把监督责任扛起来，及时防控各股室在履行职责、作风建设、廉洁从政等方面存在的苗头性、倾向性问题，营造风清气正的工作氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设机构涉密，不宜公开。所属单位5个，分别是：

1.人防信息指挥保障中心。

2.金平县项目管理中心。

3.价格认证中心。

4.长寿产业发展中心。

5.粮食质量监测站。

（二）决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，分别为：

1.人防信息指挥保障中心。

2.金平县项目管理中心。

3.价格认证中心。

4.长寿产业发展中心。

5.粮食质量监测站。

纳入金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属11人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表；本单位2023年度无本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）2023年度收入合计770.74万元。其中：财政拨款收入770.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少14.69万元，下降1.87%。其中：财政拨款收入减少14.69万元，下降1.87%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0万元，下降0.00%；经营收入减少0万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0.00%；其他收入减少0万元，下降0.00%。减少原因是根据金财建〔2023〕12号粮油物资储备管理经费10万元未下达资金、粮食风险基金县级配套资金19万元、新增粮食财务挂账利息6万元在县财政粮食风险基金账户记账，未纳入本单位收入，本年收入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）2023年度支出合计778.82万元。其中：基本支出645.20万元，占总支出的82.84%；项目支出133.62万元，占总支出的17.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少41.66万元，下降5.08%。其中：基本支出增加36.57万元，增长6.01%；项目支出减少78.23万元，下降36.93%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是根据金财建〔2023〕12号粮油物资储备管理经费10万元未下达资金、粮食风险基金县级配套资金19万元、新增粮食财务挂账利息6万元在县财政粮食风险基金账户记账，未纳入本单位收入，本年收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）单位机构正常运转的日常支出645.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出594.09万元，占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.12万元，占基本支出的7.92％。年人均工资福利支出15.63万元，年人均公用经费开支1.35万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比，减少78.23万元，减少36.93%，主要原因分析是2023年减少金财建〔2022〕74号、金财建〔2022〕80号文件省级公共充换电基础设施补助资金69.67万元；金财建〔2023〕12号粮油物资储备管理经费10万元未下达资金、粮食风险基金县级配套资金19万元、新增粮食财务挂账利息6万元在县财政粮食风险基金账户记账，未纳入本单位项目支出，本年项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

2023年项目支出完成累计133.62万元。

1.2240101款应急管理事务支出0.54万元。主要用于支付差旅费0.54万元。

2.2010499款其他发展和改革事务支出：（1）金财建〔2023〕73号2023年重点工作推进及优化营商环境等工作保障经费66.06万元，主要用于办公费支出1.59万元，邮电费支出1.5万元，差旅费支出11.80万元，维修（护）费支出4.02万元，劳务费支出39.07万元，其他交通费1万元，办公设备购置7.08万元。（2）金财建〔2023〕12号县发改局长寿之乡工作经费3.45万元，主要用于办公费支出0.29万元，水费支出0.1万元。（3）金财建〔2023〕73号调整2023年重点工作推进及优化营商环境工作经费1.008万元，主要用于办公费支出。（4）金财建〔2023〕12号政府定价成本监审经费1万元，主要用于政府定价成本监审委托业务费支出。（5）金财预〔2022〕136号2022年打击涉烟违法犯罪工作补助州级资金0.7万元，主要用于办公费支出0.25万元，邮电费支出0.45万元。（6）金财建〔2023〕12号县发改局长寿产业发展中心工作经费支出10万元，主要用于办公费支出0.5万元，差旅费支出1万元，其他交通费支出0.5万元。办公设备购置费8万元。（7）金财建〔2023〕72号城乡绿美指挥部运转经费9.51万元，主要用于办公费支出3.1万元，水费支出0.3万元，电费0.1万元，邮电费3.46万元，差旅费0.28万元，维修（护）费0.87万元，劳务费支出0.08万元，其他交通费支出0.5万元，其他商品和服务支出0.81万元。

3.2220199款其他粮油事务支出，（1）金财建〔2023〕12号粮油物资储备管理经费支出0.96万元，主要用于差旅费支出0.96万元。（2）金财建〔2023〕126号2023年第二批州级预算内前期工作经费金水河口岸扩大开放查验基础设施建设项目前期工作经费16.84万元，主要用于项目前期委托业务费支出16.84万元。（3）金财建〔2023〕12号2022年末单位资金结转结余资金8.09万元，主要用于维修（护）费支出4.93万元，劳务费支出3.15万元。

4.2013816食品安全监管支出，（1）金财行〔2023〕72号省级食品安全2022年结转结余资金0.16万元，主要用于差旅费支出0.1万元，办公费支出0.06万元。（2）金财行〔2023〕73号2023年省级食品安全监管专项补助资金0.4万元，主要用于其他交通费0.15万元，邮电费支出0.1万元，差旅费支出0.15万元。

5.2240703自然灾害救灾补助支出，主要用于救济费支出9.97万元。

6.2220106款专项业务活动支出4.93万元，主要用于2023年军粮供应费用省级补助-对企业的补助支出4.93万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出770.74万元,占本年支出合计的98.96%。与上年相比减少49.61万元，下降6.05%,主要原因是根据金财建〔2023〕12号粮油物资储备管理经费10万元未下达资金、粮食风险基金县级配套资金19万元、新增粮食财务挂账利息6万元在县财政粮食风险基金账户记账，未纳入本单位收入，本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出525.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.45%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出130.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出54.88万元，职业年金缴费支出20.94万元，其他商品和服务支出1.72万元，抚恤金支出50.21万元，伤残补助支出2.25万元。

9.卫生健康（类）支出30.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出26.21万元，其他社会保障缴费支出3.82万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于住房公积金支出42.46万元。

20.粮油物资储备（类）支出22.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于差旅费支出0.96万元，项目前期委托业务费支出16.84万元，维修（护）费支出4.93万元，劳务费支出3.15万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于救灾物资购置-救济费支出19.66万元，安全生产监管差旅费支出0.54万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.09万元，决算为3.93万元，完成年初预算的35.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.74%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为11.09万元，决算为0.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.17%，完成年初预算的8.60%，具体是国内接待费支出决算0.95万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.09万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的35.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.98万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11.09万元，决算为0.95万元，完成年初预算的8.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年学习交流和各项检查督查工作减少，以及坚决执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约，支出减少。

金平县发展和改革局2023年财政拨款“三公”经费预算总额11.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费预算11.09万元。2023年比2022年“三公”经费预算减少0.34万元，减少3%。减少原因是厉行节约，缩减公务接待费支出，同时2023年县发改局公务接待任务减少，公务接待支出相应减少。2023年三公经费决算支出3.93万元，其中财政拨款支出3.93万元，其他收入支出0元，公务接待支出0.95万元，与上年相比减少0.66万元，减少40.78%；减少原因是今年学习交流和各项检查督查工作减少，以及坚决执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约，支出减少。

公务用车运行维修费2.98万元，与上年相比增加2.98万元，增加100%，原因是根据《金平县财政局关于金平县住房和城乡建设局国有资产处置的复函》（金财函〔2023〕1号）金平县住建局无偿划拨人防机动指挥车2辆到县发改局，特种技术业务用车增加。车辆运行维护费增加。2023年比2022年“三公”经费决算支出数增加1.32万元。主要原因是金平县住建局无偿划拨人防机动指挥车2辆到县发改局，特种技术业务用车增加，车辆运行维护费增加。公务用车购置0辆，保有量0辆、因公出国（境）团组数为0次。2023年公务接待批次15批次，与上年相比减少74批次，减少83.15%；接待人次130人次，与上年相比减少55人次，减少29.73%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.32万元，增长144.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.98万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降40.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维修费2.98万元，与上年相比增加2.98万元，增加100%，原因是根据《金平县财政局关于金平县住房和城乡建设局国有资产处置的复函》（金财函〔2023〕1号）金平县住建局无偿划拨人防机动指挥车2辆到县发改局，特种技术业务用车增加。车辆运行维护费增加。2023年比2022年“三公”经费决算支出数增加1.32万元。主要原因是金平县住建局无偿划拨人防机动指挥车2辆到县发改局，特种技术业务用车增加，车辆运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人防机动指挥车2辆到县发改局，特种技术业务用车增加，车辆运行维护费增加。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州部门调研及基层工作人员汇报工作、对接各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）2023年机关运行经费支出51.12万元，比上年减少74.80万元，下降59.40%，主要原因是今年项目申报工作任务重，出差、下乡人员批次减少，差旅费减少，机关公务运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费支出8.42万元，差旅费6.02万元、公务接待费0.95万元、劳务费5万元、工会经费6.81万元、公务用车运行维护费2.98万元、培训费0.24万元、其他交通费用17.33万元、其他商品和服务支出3.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）资产总资产845.23万元，其中，流动资产8.07万元，固定资产833.40万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.76万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加742.51万元，其中固定资产增加809.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值22.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额127.48万元，其中：政府采购货物支出9.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出117.50万元。授予中小企业合同金额127.48万元，其中：授予小微企业合同金额127.48万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000530300201111