金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度部门决算

监督索引号53253000530300101000

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家移民政策，负责管理监督移民工程项目专项资金；编制报批全县水利水电开发项目，移民前期安置规划及搬迁项目实施；负责实施移民安置区基础设施建设项目，经济发展规划；负责全县水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）稳步推进后扶项目实施，改善库区移民村组基础设施水平。科学有序推进基础设施和产业发展“两个重点”，全力推进实施移民后扶项目。一是科学有序推进库区移民后期扶持项目。金平县大中型水库移民第五批避险解困项目包括进城购房补助、产业扶持、教育培训3类项目，涉及勐拉镇、营盘乡、铜厂乡等6个乡镇农村移民共173户991人，项目总投资1982万元，项目正在组织实施。截至11月底，已完成签订搬迁进城购房93户364人，发放购房补助1310.4万元，购买商铺455平方米，完成投资591.5万元。目前，已拟好省级补助资金使用方案，县政府常务会已会议研究通过，进一步积极争取省级资金，待省级资金到位后，继续用于实施第五批避险解困产业扶持项目。二是扎实抓好项目的实施。1、高效推进2022年后期扶持项目收尾工作；组织实施勐拉镇来凤村基础设施项目，项目总投资115万元，完成投资77万元，目前已完成竣工验收，项目已移交项目实施地村委会；组织实施那兰库区基础设施项目，项目总投资139万元，完成投资135.18万元，目前已完成竣工验收，项目已移交项目实施地村委会；组织实施铜厂乡炭山村基础设施建设项目，项目总投资180万元，完成投资163.4万元，目前已完成竣工验收，项目已移交项目实施地村委会；沙依坡乡小河口长廊建设项目，项目总投资27万元，目前项目已完工。沙依坡乡小河口长廊建设项目，项目总投资27万元，目前项目完成竣工验收。2、全面做好2023年后期扶持项目实施工作，组织实施金平县小河口移民新村生猪养殖圈舍建设项目，项目总投资180万元，完成投资71.8万元（含应付款40万元），完成项目总工程量进度的55%。

（2）抓好移民核减和种植业培训，服务移民“办实事”。一是做实移民核减工作，按时足额发放移民直补金。按最新发放要求，坚持按年度发放移民直补金和每半年一次移民后期扶持人口动态核减政策，2023年核减直补人口5人，现有移民直补人口1059人，发放移民直补金63.3万元。二是开展移民职业教育招生工作宣传和农村移民实用技术技能培训。根据省搬迁办《关于开展2022年大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作的通知》云搬发（2022）40号文件精神，我办联合县教体局，在全县各中学及金平一中开展初高中毕业移民学生报考大中专院校补助政策宣传，为有意向就读补助政策合作院校移民子女提供新选择；按照库区农村移民发展需求，充分尊重库区移民意愿，完成生猪养殖培训1期，参加培训移民172人次。

（3）谋划2024年度后期扶持项目。目前，已申报2024年度的项目2个，计划项目总投资232万元，项目分别是1.金平县勐拉镇荞菜坪村委会苦竹寨基础设施建设项目，项目总投资170万元；金平县沙依坡乡金水村委会长滩村活动室建设项目，计划项目总投资62万元。

（4）做好惠民惠农“一卡通”工作。积极推进惠民惠农“一卡通”工作，截至10月底，参加县惠民惠农“一卡通”工作列席会议5次，认真办理涉及我办的工作任务，进一步完善大中型水库移民后期扶持项目补助政策清单，持续做好移民群众宣传工作，已完成办理及激活“一卡通”1059人，通过“一卡通”发放直补资金63.3万元。

（5）下沉基层一线，加强信访维稳工作。强化移民政策宣传，提高群众对移民政策知晓率，抓实移民后扶项目，提高群众满意度。持续加大库区和移民安置区排查走访力度，在帮助移民群众解决生产生活中实际困难和问题的同时，及时掌握信访苗头，解决移民合理诉求，将不稳定因素有效化解在基层、化解在萌芽状态。截至10月底，共收到移民来信来访问题1件。

（6）聚焦乡村振兴，落实定点帮扶责任。认真履行定点帮扶责任，到我办帮扶的铜厂乡长安冲村委会，与乡政府、村委会、驻村队员共同研判、共同排查脱贫户是否存在返贫风险，以及其他因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重后果困难的突发严重困难户，及时发现问题，制定帮扶措施，精准施策，巩固脱贫攻坚成果。针对长安冲村东瓜林村小组夜间出行难的问题，已争取项目资金得以解决。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构。包括：综合股、后期扶持股、规划安置股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（公开07表）为空表。

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度收入合计531.83万元。其中：财政拨款收入531.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加114.11万元，增长27.32%。其中：财政拨款收入增加 114.11万元，增长 27.32%；上级补助收入增加 0.00万元，增长0%；事业收入增加 0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年减少了办公费和其他商品服务类支出。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度支出合计531.83万元。其中：基本支出48.47万元，占总支出的9.11%；项目支出483.35万元，占总支出的90.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1892.50万元，下降78.06%。其中：基本支出增加1.58万元，增长3.38%；项目支出减少1894.08万元，下降79.67%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入差异较大原因：2023年减少水库移民后期扶持项目资金拨入。政府性基金预算财政拨款收入差异较大原因：上级拨入当年实施后期扶持项目资金。社会保障和就业支出差异原因：增加2023年发放库区移民直补资金及库区维稳工作经费。农林水支出差异原因：减少2023年实施项目支出项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室单位机构正常运转的日常支出48.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47.09万元，占基本支出的97.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.38万元，占基本支出的2.85％。年人均工资福利支出11.77万元，年人均公用经费开支0.35万元。

项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况金财建〔2022〕14号金平县那兰电站移民安置区基础设施建设项目30.81万元、金财建〔2021〕15号2023年移民后期扶持直补项目专项资金63.30万元、金财建〔2022〕81号铜厂乡炭山村基础设施建设项目95.50万元、金财建〔2023〕13号沙依坡乡小河口生猪养殖圈舍建设项目76.29万元、金财建〔2022〕14号金平县那兰电站移民安置区基础设施建设项目89.39万元、金财建〔2022〕131号铜厂乡炭山村基础设施建设项目工程款69.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出48.47万元,占本年支出合计的9.11%。与上年相比增加1.18万元，增长2.50%,主要原因是工资福利支出中绩效工资较上年增加3.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出35.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.78%。主要用于工资、福利等事业运行支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.41万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.41万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.41万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少接待类开支库区移民工作汇报及反映生活问题次数减少，接待反映单位次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0万元的主要原因是因厉行节约，减少接待类开支库区移民工作汇报及反映生活问题次数减少，接待反映单位次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室资产总额1002.33万元，其中，流动资产2.82万元，固定资产1.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程997.77万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71.39万元，其中固定资产减少0.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额148.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出148.57万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额148.57万元，其中：授予小微企业合同金额148.57万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括移民村建设，产业发展等的专项工作经费。

三、住房保障支出：是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。

四、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

五、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

六、一般公共预算拨款收入：是指当年收到财政部门拨入的资金。

监督索引号53253000530300101111