金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2023年度部门决算

监督索引号53253000136000901000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

金平县机关幼儿园是教育局下属的一个独立核算的事业单位。是一所全日制幼儿园,全园共设置16个班级,现有在园幼儿509人。坚持以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童与发展指南》、《幼小衔接指导意见》为指导，与时俱进，扎实工作，不断精细化、优化内部管理，积极创设安全和谐育人环境，落实课程计划，拓展教科研思路。以“乐教育人立师德，传承筑梦润童心”的办园理念。根据幼儿年龄特点和个性差异，以幼儿五大领域为基础教育，优化幼儿一日活动组织，寓教育于各领域教学之中。以“乐教育人立师德，传承筑梦润童心”的办园理念。根据幼儿年龄特点和个性差异，以幼儿五大领域为基础教育，优化幼儿一日活动组织，寓教育于各领域教学之中。坚持以办人民满意的教育为宗旨，以促进公平为主题，进一步规范管理、科学保教，全面提高办园水平，发扬破茧成蝶，奋勇争先的金平精神。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据发展规划，继续深入贯彻落实党的教育方针和幼教两个法规，坚持保教并重的原则，依法办园、依法治教，以《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》为指引，融合少数民族孩子居多的特点，打造“和悦”文化体系，秉持“和润童年，融美共悦”的办园理念，创设符合幼儿发展和成长特点的教育环境，以幼为本，尊重天性，开展个性化教学，落实立德树人使命，聚焦孩子全面发展，培养“活泼健体、友善有爱、睿智善思、崇雅尚美、勤劳乐群”的孩子，致力构筑各民族团结和谐的幸福家园。在“五育并举，融合育人”的背景下，以美办园、以美施教、以美化人、以美润心、以美培元，为孩子一生的发展蕴育一份美好、温暖、幸福的生命底色。全面实施素质教育，不断深化幼儿园内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色，求得发展。

进一步规范以职责制为核心的现代化管理体制，注重以人为本，优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网络。班子成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，对各部门、各岗位进行具体分工，职责到人，定期检查，常抓不懈，充分调动每位教职工的进取性。进一步建立健全党政工团组织，充分发挥合力作用，在幼儿园的改革与发展中，积极出谋划策，共同开展好园内各项工作，党团员切实发挥先锋模范作用和主力军作用，从而有效带动全园教职工进取投身到幼教工作中。为加强幼儿园民主管理，严格执行党组织领导下的校长负责制工作机制，定期召开教代会，重大事议由教代会或教职工大会共同商议，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，主动参与幼儿园管理，努力争做幼儿园主人。全面推行园务公开，严格执行财务制度，按规定项目和标准收费，财产登记造册，资料齐全，自觉接受社会监督。

2023年培养发展了2名县级骨干教师和1名县级学科带头人；4人荣获省级“云南省校园体育舞蹈大课间比赛”指导三等奖；2人荣获县级“金平县中小学信息素养比赛”三等奖；3人荣获县级“金平县新华杯”幼儿园游戏活动案例比赛一等奖、4人二等奖、4人三等奖；3人荣获州级“红河州新华杯”幼儿园游戏活动案例三等奖；1人在教育部“童语同音”项目“五个一”活动之语言活动比赛中荣获二等奖；顾荣芳、普娅敏老师在金平县教体局组织开展的“学习二十大 永远跟党走”思政主题教育活动比赛中荣获小学组教师演讲比赛二等奖、说课比赛三等奖；张祖艳老师被中共金平县教育工作领导小组授予“教学成绩突出个人”荣益称号；符艳红被中共金平县教育工作领导小组授予“教育工作成绩突出个人”荣益称号；黄青被县教体局授予“教育管理工作成绩突出个人”荣益称号；金平县机关幼儿园被县委教育工作领导小组授予“工作成绩突出集体学校”等丰硕成果。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园共设置7个内设机构，内设机构具体为：办公室、党办室、保健室、安全办、财务室、后勤办公室、综合办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表））；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表））；本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，（详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表））；本单位2023年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2023年度收入合计1215.05万元。其中：财政拨款收入1215.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加144.67万元，增长13.52%。其中：财政拨款收入增加144.67万元，增长13.52%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.00万元；主要原因是：本年实施校园消防设施改造工程增加收入；根据金人社退〔2023〕33号退休1人、金教体发〔2023〕15号调出1人，调入1人，人员增加导致收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2023年度支出合计1215.05万元。其中：基本支出956.69万元，占总支出的78.74%；项目支出258.36万元，占总支出的21.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加144.58万元，增长13.51%。其中：基本支出减少74.12万元，下降7.19%；项目支出增加218.7万元，增长551.56%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0万元，主要原因是：本年实施校园消防设施改造工程增加支出；根据金人社退〔2023〕33号退休1人、金教体发〔2023〕15号调出1人，调入1人，人员增加导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园单位机构正常运转的日常支出956.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出949.93万元，占基本支出的99.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.76万元，占基本支出的0.71％。年人均工资福利支出16.37万元，年人均公用经费支出0.12万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：2023年春季学期公办幼儿园生均公用经费16.26万元；2023年春季学期公用经费41.76万元；2022年年末结转结余专项资金63.85万元；2021年度公用经费结转结余专项资金54.61万元；2023年秋季学期公用经费43.87万元；2021年度教育系统完善设备缺口补助资金38万元。公用经费、生均公用经费及结转结余资金中商品和服务支出：办公费17.1万元；水费2.18万元；电费4.2万元；邮电费0.7万元；物业管理费0.34万元；差旅费2.23万元；维（修）护费134.15万元；培训费8.71万元；专用材料费22.16万元；劳务费45.26万元；委托业务费6.9万元；其他交通费0.04万元；其他商品和服务支出5.58万元，资本性支出（办公设备购置）8.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1215.05万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加144.58万元，增长13.51%,主要原因是：本年实施校园消防设施改造工程增加支出；根据金人社退〔2023〕33号退休1人、金教体发〔2023〕15号调出1人，调入1人，人员增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出960.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%。主要用于工资福利支出696.08万元，占教育（类）支出的72.49%；商品和服务支出255.46万元，占教育（类）支出的26.61%；资本性支出8.65万元，占教育（类）支出的0.9%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出128.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出99.5万元,占社会保障和就业(类)支出的77.24%; 职业年金缴费28.32万元，占社会保障和就业(类)支出的21.98%；事业单位离退休（其他商品和服务支出）1万元,占社会保障和就业(类)支出的0.78%。

9.卫生健康（类）支出53.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于：事业单位医疗缴费支出48.61万元，占卫生健康（类）支出91.21%；其他社会保障缴费4.67万元，占卫生健康（类）支出8.78%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出72.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。无2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年对比无变动，均为零。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园资产总额121.17万元，其中，流动资产75.06万元，固定资产46.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.27万元，其中固定资产增加8.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值3.37万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额164.73万元，其中：政府采购货物支出7.73万元；政府采购工程支出157.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额164.73万元，其中：授予小微企业合同金额164.73万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表 12）

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表）为空表和一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（公开11表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000136000901111