金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学2023年度部门决算

监督索引号53253000136001001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.学校职责

（1）我校是全日制初级中学。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（3）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（4）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（5）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（6）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（7）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

2.领导职数和内设机构

我校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校领导职数：领导正职1人，领导副职3人，实有校长、书记1人，副校长3人，工会主席1人。

（二）2023年度重点工作任务概述

在2023年度期间，我校以“教育为本、教育为大计、教师为本”的要求，全面提高教育质量、建设人力资源强国。教书育人是教师的基本职责。教师之所以坚持教书育人为主，认真贯彻、落实党的教育方针的客观要求，培养新世纪建设人才，同时教师也积极进行教学改革，提高课堂教学的质量。认真调整和改革课程体系结构、内容、建立和更新教学内容，加强课程的综合性和实践性，培养学生实际操作能力，运用现代化教育技术手段，提高课堂教学质量，把教书育人渗透到课外活动和社会实践中去，采用各种生动、活泼、丰富的课外活动和社会实践活动，灵活多样地对学生进行教书育人。815名学生享受“两免一补”政策。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、办公室、团委、财务室，教科室。中层领导有教务主任1人，政教主任1人，总务主任1人，办公室主任1人，团委书记1人，教科室主任1人。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生815人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表；本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学2023年度收入合计1320.18万元。其中：财政拨款收入1308.82万元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.36万元，占总收入的0.86%。与上年相比，收入合计增加136.34万元，增长11.52%。其中：财政拨款收入增加128.99万元，增长10.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加7.36万元，增长183.95%。财政拨款收入增加主要原因：本年度教职工工资增加；其他收入增加主要原因是本年度增加课后服务费和显眼仪采购款。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学2023年度支出合计1323.10万元。其中：基本支出1035.52万元，占总支出的78.27%；项目支出287.57万元，占总支出的21.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加77.90万元，增长6.26%。其中：基本支出增加59.19万元，增长6.06%；项目支出增加18.72万元，增长6.96%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加00.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：2023年度人员经费增加，故预算经费也增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学单位机构正常运转的日常支出1035.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1029.13万元，占基本支出的99.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.39万元，占基本支出的0.62％。年人均工资福利支出17.74万元，年人均公用经费开支0.11万元

（二）项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展作情况

1、金财教〔2023〕164号2023年单位资金（非财政）专项资金3.60万元；金财教〔2021〕215号2021年度教育系统完善设施设备缺口补助资金5.00万元；金财教〔2023〕234号2023年秋季学期义务教育学校生均公用经费1.60万元；金财教〔2023〕75号2023年春季学期特殊教育（随班就读）公用经费2.10万元；金财教〔2023〕119号2023年秋季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金7.44万元；金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金40.60万元；金财教〔2023〕266号2023年教育事业发展经费12.18万元；金财教〔2023〕136号2023年春季学期红河学院顶岗学生生活补助经费0.50万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金51.70万元；金财教〔2023〕236号2023年秋季学期特殊教育（随班就读）公用经费0.18万元；金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费51.06万元；金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费51.00万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金24.65万元；金财教〔2023〕11号2022年末单位资金结转结余资金2.92万元；金财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费33.04万元。

2、金河镇十里村中学每生每月享受国家拨入营养改善计划经费100元，已采用食堂免费供餐的形式按时兑付给学生；家庭经济困难学生生活补助每月125元，已采用汇入学生监护人账户的形式兑现给学生；公用经费用于开展学校正常办公、校园维修、水费、电费、网络费、办公设备采购等；特殊教育（随班就读）公用经费用于保障到校上课的残疾学生教育支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1308.82万元,占本年支出合计的98.92%。与上年相比增加64.71万元，增长5.20%,主要原因：本年度教职工工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1038.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。主要用于2050203初中教育基本支出992.20万元，2050299其他普通教育支出基本支出37.28万元，2050701特殊学校教育4.08万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出135.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于2080502事业单位离退休支出0.28万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.25万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.47万元，2080801死亡抚恤支出1.00万元；2080802伤残抚恤支出0.26万元。

9.卫生健康（类）支出57.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于2101102 事业单位医疗支出53.17万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出4.17万元

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出77.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于2210201住房公积金支出77.65万元

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，均为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。与上年一致，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学资产总额616.42万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产616.07万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.21万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.92万元，其中固定资产减少24.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000136001001111