金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2023年度部门决算

监督索引号53253000136001101000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻党和国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育；贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育；管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展；科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

2.全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强领导和组织学校的思想政治工作，把教育教学工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育，办好让人民满意的教育,依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，把高质量发展与提速发展有机统一起来。推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，提高教育质量，加快推进教育现代化，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好中国特色社会主义教育和金河镇各族群众满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，把高质量发展与提速发展有机统一起来。推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，提高教育质量，加快推进教育现代化，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好中国特色社会主义教育和金河镇各族群众满意的教育。

金河镇中心小学现有13所学校，95个教学班，在校学生3356人，在编在岗教师227人；辖区民办幼儿园21所，在园幼儿2858人，教职员工322人。

2023年校园基础建设工作以全面修缮为主，解决各学校急难愁盼问题，着力消除学校校舍安全隐患，改善硬件设施，美化亮化校园环境，结合实际，统筹安排，落实本学期建设目标任务。

2023年底完成双金桥小学校园修缮，分别是双金桥小学校园道路建设和新建舞台项目；完成新建水碓冲小学门卫室，现已投入使用。上海长宁区对口帮扶资金20万，专项用于双金桥小学教学楼外墙修缮和背后排水沟加固修缮。完成三家小学和十里村小学校园修缮，对学校校舍门窗锁、玻璃、水管、电线电灯进行维修或更新。

2023年金河镇中心小学的教师培训工作紧密围绕学校的发展目标和教育理念，针对教师的实际需求，开展了多层次的培训活动。通过这些培训，教师的专业素养得到了提升，为学校的教育教学质量的提高奠定了基础。

本年度教师培训的主要内容：2023年3月06日-7月1日在昆明市秋恋大酒店参加“国培计划”农村义务教育学校骨干教师培训。3月23日在金河镇中心小学三楼会议室以视频形式参加“美术特色工作室阶段性成果线上交流活动培训”。3月26—29日在蒙自市红河职业技术学院培训中心参加“中小学教育教学常规管理培训”。3月30日—7月30日在云南师范大学呈贡校区参加“万名校长培训”，以讲座、阅读书籍、名师指导、个人自学、跟岗研修方式学习。3月31日—04月02日在红河州中小学示范性综合实践基地报告厅参加“第三届全国青少年科技教育成果展示大赛云南省区域赛启动仪式暨赛项解读培训会”。5月6日-25日在广东省肇庆市参加“国培计划”（2021）—云南省农村义务教育学校教研组长能力提升培训。5月18-27日在红河学院继续教育学院（乡村振兴学院）参加““国培计划”项目中小学班主任培训”。6月20-24日在重庆师范大学参加“云南省“国培计划”中小学党组织书记研修”。9月26日在金平县教育体育局五楼大会议室参加“2023年教师信息技术应用能力提升培训”。10月17-22日在昆明学院继续教育学院参加“2023年外交部帮扶金平麻栗坡两县乡村小学校长培训”。10月25-27日在蒙自市凤凰小学报告厅参加“2023年教科版小学《科学》培训”。11月5-8日在青少年活动中心参加“金平县教育体育局关于举办2023年金平县青少年科技体育模型辅导员培训班”。11月6 -16 日在曲靖云康国际酒店参加“国培计划(2022)—云南省小学音体美骨干教师培训项目（第三期）开班”。11月5-8日在青少年活动中心参加“金河镇中心小学科技体育培训班”。11月18-28日在红河学院继续教育学院（乡村振兴学院）参加“金平县教育体育局关于组织开展2023年中小学校长任职资格培训”。11月29-12月1日在金平二小参加金平县教育体育局关于参加“云南师范大学附属小学赴金平县第二小学结对帮扶”。12月6-8日在大寨中心小学参加“岭北教研协作区教研活动”。12月16日在金河镇中心小学全体教师参加“红河州教育体育局关于举办课程教学改革培训会训”。12月25-29日在昆明参加“云南省国培计划(2022)―州县中小学教师培训管理者培训项目开班”。在教育这块园地里，我镇中心小学严格做好各项工作，严谨工作作风和良好的思想素质，大胆创新，因材施教，忠心耿耿地为人类最光荣的教育事业奉献，忠于本职工作，对学生满腔热情，对党的教育事业信心坚定，始终不渝， 把知识传到孩子们纯洁的心田，使他们早日成为祖国的栋梁之才，帮助学生树立正确的人生观、科学的世界观，努力提高整体教师的业务素质,教书育人，培养了全面发展的优秀人才,教育教学工作取得了成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：书记办公室，党建办公室，党员活动（会议室），档案室，财务室，办公室（工会）、校长办公室，教学（安全）办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2023年末实有人员编制231人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制231人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员226人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员295人（离休0人，退休295人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3356人。年末遗属40人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。主要原因：根据红车改办备［2018]11号关于金平县企事业单位车改工作备案的批复，结合我校实际情况，我校被划分为车辆保留单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2023年度收入合计5179.49万元。其中：财政拨款收入5159.49万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.00万元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计增加601.16万元，增长13.13%。其中：财政拨款收入增加598.90万元，增长13.13%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加2.26万元，增长12.74%。主要原因是收到金平县教体局拨入双金桥小学教学楼加固修缮款20万元。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2023年度支出合计5179.49万元。其中：基本支出4375.48万元，占总支出的84.48%；项目支出804.02万元，占总支出的15.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加326.75万元，增长6.73%。其中：基本支出增加406.24万元，增长10.23%；项目支出减少79.49万元，下降9.00%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元%；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是我单位养老保险基数增加，人员经费和教育经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学单位机构正常运转的日常支出4375.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4338.86万元，占基本支出的99.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.62万元，占基本支出的0.84％。年人均工资福利支出13.28万元，年人均公用经费支出0.16万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出804.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.金财教〔2023〕270号2023年学前教育家庭经济困难儿童资助经费65.27万元，主要用于金河镇23所幼儿园4351人补助经费。

2.金财教〔2023〕234号2023年秋季学期义务教育学校生均公用经费16.80万元，主要用于秋季学期日常公用开支，包括印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、电费等。

3.金财预〔2023〕287号2023年单位资金（非财政）专项资金20.00万元，主要用于金河镇双金桥小学教学楼加固修缮款。

4.金财教〔2023〕73号2023年春季学期100人以下校点生均公用经费5.10万元，主要用于春季学期日常公用开支，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

5.金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金152.70万元，主要用于13所学校3437人学生日常水果、面包、蔬菜、肉类、大米、食油等开支。

6.金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费129.35万元，主要用于家庭经济困难学生生活补助费一次性汇入学生家长卡上。

7.金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金198.10万元，主要用于春季学期日常公用开支，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

8.金财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费56.27万元，主要用于春季学期日常公用开支，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

9.金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费125.13万元，主要用于家庭经济困难学生生活补助费一次性汇入学生家长卡上。

10.金财教〔2023〕136号2023年春季学期红河学院顶岗学生生活补助经费3.00万元，主要用于三家小学支教教师工资。

11.金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金24.81万元，主要用于金河镇中心小学临聘人员劳务费。

12.金财教〔2023〕75号2023年春季学期特殊教育(随班就读)公用经费

2.70万元，主要用于春季学期日常公用开支，包括电费。

13.金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金3.29万元，主要用于春季学期日常公用开支，包括办公费。      

14.金财教〔2023〕80号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补助经费1.50万元，主要用于双金桥小学双金桥小学少年宫办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出5157.99万元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加324.71万元，增长6.72%,主要原因是办公费、困难学生生活补助费较上年增加，部分教师岗位变动，政策性工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于离退休干部党支部支部书记补贴、副书记补贴、党支部委员补贴和办公费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3948.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.55%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、“三公”经费、住房公积金、培训费等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出649.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。

（1）2080502事业单位离退休11.79万元，主要用于退休人员2023年退休人员公务费支出。

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出438.36万元，主要用于2023年养老保险金支出。

　　（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出129.46万元，主要用于2023年职业年金支出。

　　（4）2080801死亡抚恤65.93万元，主要用于金平县金河镇中心小学死亡职工死亡抚恤补助费。

　　（5）2080802伤残抚恤3.72万元，主要用于金平县金河镇中心小学2023年伤残补助费。

9.卫生健康（类）支出246.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出313.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.75万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.75万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位没有车编有车辆，无年初预算数，但因学校教职工出差、下乡、招生等工作产生车辆运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.01万元，下降72.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少2.01万元，下降72.77%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我校教职工下乡、出差、外出培训、招生工作等次数减少，产生的燃料费、过路过桥费、维修费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费支出。与上年一致，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学资产总额692.27万元，其中，流动资产70.87万元，固定资产611.91 万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.49 万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少13.27万元，其中固定资产增加46.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额89.98万元，其中：政府采购货物支出65.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出24.16万元。授予中小企业合同金额89.98万元，其中：授予小微企业合同金额89.98万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000136001101111