金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县图书馆的主要职能包括：

1.社会文献整序职能；

2.传递文献信息职能；

3.开发智力资源进行社会教育职能；

4.丰富群众文化生活职能；

5.搜集和保存人类文化遗产职能。

图书馆五大职能相互依存、分割、互补充整体图书馆实现社会价值保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：包括办公室、馆长室、期刊室、外借室、古籍室、少儿室、地方文献室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续做好外借室图书排架整理规范工作，完成书库、报刊杂志采编、数据录入、排架等管理工作，践行服务第一的宗旨，打造良好的学习环境，提高馆文化宣传。

二是积极开展阅读推广活动，充分利用总分馆平台和资源，吸引更多群众进入馆内约阅读，提高群众阅读数量，提高图书室图书、资源的流通率、利用率，推动全民阅读新浪潮。

三是加强信息资源共享数字化建设，争取人人有书读，随时随地有书看，实现资源共享最大化，提高学习资源利用率。

四是认真学习，增强服务意识，了解读者需求，有针对性的为读者提供服务，工作达到规范化、制度化，提高图书管理工作的认可度，以服务赢得读者，实现图书馆人的自身价值。

五是深入开展地方文献征集工作，进一步充实馆藏地方文献，实现资源的集中管理，保护地方文献的多样性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,148,273.94元，其中：一般公共预算1,148,273.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加212,405.93元，增长22.69%，主要原因分析根据金人社工发〔2023〕3号文件和金人社专发〔2023〕17号文件精神，我单位新增3名人员，因此人员工资薪金和社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金等经费年初预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,148,273.94元，其中:本年收入1,148,273.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,148,273.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加212,405.93元，增长22.69%，主要原因分析根据金人社工发〔2023〕3号文件和金人社专发〔2023〕17号文件精神，我单位新增3名人员，因此人员工资薪金和社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金等经费年初预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,148,273.94元。财政拨款安排支出 1,148,273.94元，其中：基本支出1,147,073.94元，与上年对比，增加211,205.93元，增长22.57%，主要原因分析根据金人社工发〔2023〕3号文件和金人社专发〔2023〕17号文件精神，我单位新增3名人员，因此人员工资薪金和社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金等经费年初预算增加；项目支出1,200元，与上年对比，增加1,200元，增长100%，主要原因分析上年度将1,200元免费开放补助资金放在基本支出，今年将免费开放补助资金放在项目支出做年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.207（类）01（款）04（项）图书馆支出755,924.15元，主要用于支付单位人员日常工资；

2.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出1,200.00元，主要用于日常办公费用支出；

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出86,314.20元，主要用于支付单位职工离退休费用；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出114,638.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出28,659.58元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗69,499.48元，主要用于事业单位医疗支出；

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出6,059.47元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出85,978.74元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出296,160.00元。（其中：基本支出296,160.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出39,072.00元。（其中：基本支出39,072.00元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出24,680.00元。（其中：基本支出24,680.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出356,577.48元。（其中：基本支出356,577.48元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出114,638.32元。（其中：基本支出114,638.32元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出28,659.58元。（其中：基本支出28,659.58元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出69,499.48元。（其中：基本支出69,499.48元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出11,074.90元。（其中：基本支11,074.90元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出85,978.74元。（其中：基本支出85,978.74元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出29,200.00元。（其中：基本支出28,000.00元，项目支出1,200.00元）

11.302（类）28（款）工会经费支出6,419.24元。（其中：基本支出6,419.24元，项目支出0元）

12.302（类）99（款）其他商品和服务支出1,200.00元。（其中：基本支出1,200.00元，项目支出0元）

13.303（类）02（款）退休费支出85,114.20元。（其中：基本支出85,114.20元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比增减无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县图书馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位较上年相比增减无变化。

（二）公务接待费

金平县图书馆2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位较上年相比增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位较上年相比增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位年初未做重点项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县图书馆2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县图书馆部门资产总额62,625.60元，其中，流动资产8.18元，固定资产57,688.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,929.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34,864.58元，其中固定资产减少33,738.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000135700100111