金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．开展社会宣传教育,普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；

2．坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

3．运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；

4．开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；

5．辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干,为国家和社会培育人才；

6．组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；

7．搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、群文辅导室、美术摄影室、非遗办公室、合唱团。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、增强责任意识，风廉政建设是必须抓好的重大政治任务，要增强责任意识，严格落实党风廉政建设责任制，强化措施，加强统筹，切实把推进党风廉政建设抓在手上、扛在肩上、落实到行动中，带领馆、队全体职工，严守“六项纪律”、深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、不断纠正“四风”问题，把权力关进制度的笼子里，带头廉洁自律，自觉做到廉政勤政，守好廉政关口，防止民族文化工作队和文化馆出现腐败问题。

2、积极开拓创新，鼓励馆业务教师与业余文艺骨干开展文艺创作工作，深入群众，扎根群众，创作出更多更好具有时代感、具有正能量、具有本地特色、贴近生活、贴近群众的文艺作品回馈广大群众。

3、加大公共文化服务力度，以免费开放为契机，理顺各种管理机制，做好文化惠民工作；

4、组织开展各类群众文化“三区”人才业务培训班与辅导工作，组织各类讲座。

5、充分利用文化资源,拓宽活动领域,经常组织开展高品位的节庆活动和地方特色品牌活动。

6、开展文化培训活动,发展全县文化队伍，举办培训班,邀请资深老师到群众中上课,以丰富居民的文化生活,带动群众参与文化活动的积极性,给群众文化增添新的活力,搜集挖掘群众和单位文化人才资源,通过整理出的各具特长,有才艺的人员名单,继续保持扩大有文化队伍。

7、抓好文艺创作

组织各文艺团体积极创作出弘扬时代主旋律的文艺作品，争取各个门类在国家、省、市获奖。

8、创品牌，出特色，结合我县文化资源和特色，培育打造群众喜闻乐见，参与广泛的群众文化活动品牌。一是做好文化广场活动；二是百姓戏剧大舞台；三是开展好传承好非遗工作；四是公益展览。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,725,692.32元，其中：一般公共预算1,725,692.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加760,453.62元，增长78.78%，主要原因分析：根据金人社工发〔2023〕3号文件和金人社专发〔2023〕17号文件精神，我单位新增3名人员，因此人员工资薪金和社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金等经费增加；上年伤残抚恤未纳入年初预算，今年将伤残抚恤纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,725,692.32元，其中:本年收入1,725,692.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,725,692.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加760,453.62元，增长78.78%，主要原因分析根据金人社工发〔2023〕3号文件和金人社专发〔2023〕17号文件精神，我单位新增3名人员，因此人员工资薪金和社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金等经费增加；上年伤残抚恤未纳入年初预算，今年将伤残抚恤12,170元纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,725,692.32元。财政拨款安排支出 1,725,692.32元，其中：基本支出1,724,492.32元，与上年对比，增加759,253.62元，增长78.66%，主要原因分析根据金人社工发〔2023〕3号文件和金人社专发〔2023〕17号文件精神，我单位新增3名人员，因此人员工资薪金和社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金等经费增加；上年伤残抚恤未纳入年初预算，今年将伤残抚恤纳入年初预算；项目支出1,200.00元，与上年对比，增加1,200.00元，增长100%，主要原因分析上年度将1,200元文化馆免费开放补助资金放在基本支出，今年将免费开放补助资金放在项目支出做年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.207（类）01（款）09（项）群众文化支出1,179,235.40元，主要用于支付单位人员日常工资；

2.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出1,200元，主要用于日常办公费用支出；

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出57,423.80元，主要用于支付单位职工离退休费用；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出179,417.57元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出44,854.39元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

6.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出12,170.00元，主要用于单位伤残抚恤人员支出。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗108,771.90元，主要用于事业单位医疗支出；

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出8,056.08元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出134,563.18元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出496,848.00元。（其中：基本支出496,848.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出61,992.00元。（其中：基本支出61,992.00元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出41,404.00元。（其中：基本支出41,404.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出521,115.84元。（其中：基本支出521,115.84元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出179,417.57元。（其中：基本支出179,417.57元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出44,854.39元。（其中：基本支出44,854.39元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出108,771.90元。（其中：基本支出108,771.90元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出15,905.60元。（其中：基本支出15,905.60元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出134,563.18元。（其中：基本支出134,563.18元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出41,200.00元。（其中：基本支出40,000.00元，项目支出1,200.00元）

11.302（类）28（款）工会经费支出10,026.04元。（其中：基本支出10,026.04元，项目支出0元）

12.302（类）99（款）其他商品和服务支出800.00元。（其中：基本支出800.00元，项目支出0元）

13.303（类）02（款）退休费支出56,623.80元。（其中：基本支出56,623.80元，项目支出0元）

14.303（类）04（款）伤残抚恤支出12,170.00元。（其中：基本支出12,170.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县文化馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位较上年增减无变化。

（二）公务接待费

金平县文化馆2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位较上年增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位年初未做重点项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县文化馆2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县文化馆资产总额83,260.42元，其中，流动资产676.97元，固定资产82,583.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21,503.76元，其中固定资产减少18,236.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000135700200111