金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县职业高级中学主要职能：一是抓好职高在校生的招生工作；二是抓好职业培训和成人教育工作；三是积极与省、州内的院校和企业合作办学；四是抓好日常教学工作，提高教育教学质量；

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、党办室、校办室、教务处、总务处、成教处、劳转办、招生就业处、财务室、工会室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我校在上级教育主管部门的正确领导下，深化教育改革，全面实施素质教育，一心一意抓教学，千方百计上质量，转变思想观念，切实加强学校管理，不断提高教育教学质量，取得了可喜的成绩。现将2024年学校工作落实情况总结如下：

1、教育教学工作落实情况

（1）完成招生计划系统上报，在云南省招生工作网完成学校2024年的招生计划、招生专业的提交，协助校领导做好招生宣传工作。

（2）学生的资助系统管理，完成学生资助系统数据提交，数据材料、学生名册等材料的上报。

（3）教育教学工作。一是按照要求安排教育教学工作，协助教学处按照教育部课程设置，开齐课程，做到三表的统一。二是抓好教学常规工作，做好日常教务工作，定期对教学常规作检查，并做好纪录。三是不定时召开任课教师会议，总结交流发言。四是定期不定期召开学生会议，做好学生的思想稳定工作，做好控辍保学工作。五是期中考试、期末考试，并认真做了考试质量分析，章末检测由任课教师根据教学进度自行安排。

（4）业务学习工作。组织好专业技术人员的履职晋级继续教育培训学习，安排好教师参加各级各类的教学研讨和培训学习。

2、校园安全工作落实情况

针对三年行动计划四个100%，我校成立了以校长为组长，成员以各部门负责人为成员的工作领导小组，制订了相关的工作计划，在年初在全校园内安装了监控，根据我校的实际情况，另聘了三名退伍军人组成的教官安全队伍，在校园内实行24小时值班制，同时做好食堂6T管理、增强学校欺凌防范、防溺水消防、食品和道路交通安全工作。

3、师德师风建设工作落实情况

学校成立了由校长、处室负责人、教师代表等组成的师德师风建设工作领导小组，具体组织协调领导师德师风建设的有关事宜，实行一把手总负责制，认真制订了活动计划，严格坚持每两周的集中学习制度，主要是重温系列教育法规与县教育体育局下发的有关文件。学习中做到了三个结合，即结合教育教学工作实际学，结合形势学，结合工作目标。通过原文学习，切实帮助教师提高认识，使每一位教职工充分认识到加强师德师风建设的重要性和必要性，明确活动的主题、重点、具体目标要求。大力弘扬四种精神，即终身从教的献身精神，认真执教的敬业精神，爱生如子的园丁精神，勇于争先的拼搏精神，把“自律正己、敬业爱生、争先奉献”十二个字作为师德师风建设的核心内容，提出了“偏爱后进生要胜似父母”的口号，要求每一位教师明确教师职业道德的根本要求，师德的底线要求，以学校制订的教师师德师风学习材料等不断警醒自己的一言一行。

4、学校总务后勤工作落实情况

本学期后勤工作的重点是确保校园建设、教育教学办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位；确保学校财务管理规范、精细、帐物相符；确保学校水电、饮食、活动的安全，杜绝事故的发生；完善服务设施；提高服务质量，提高服务效益，以保障学校各项工作的正常运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制25人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休0人，退休 33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6911257.97元，其中：一般公共预算6911257.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少405243.46元，下降5.54%，主要原因是：根据金人社退【2022】41号退休1人，金人社退【2023】57号退休1人。金人社退【2023】58号退休1人，在职人员减少，人员经费减少，所以预算收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6911257.97元，其中:本年收入6911257.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6911257.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少397070.71元，下降5.43%，主要原因是：根据金人社退【2022】41号退休1人，金人社退【2023】57号退休1人。金人社退【2023】58号退休1人，在职人员减少，人员经费减少，所以收入预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6911257.97元。财政拨款安排支出 6911257.97元，其中：基本支出5939737.97元，与上年对比，减少1052590.71元，下降15.05%，主要原因是：根据金人社退【2022】41号退休1人，金人社退【2023】57号退休1人。金人社退【2023】58号退休1人，在职人员减少，人员经费减少，所以支出预算比上年减少。 项目支出971520元，与上年对比，增加655520元，增长207.44%，主要原因是：2024年学生人数增加，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）03（款）02（项）中等职业教育支出4483811.92元，主要用于事业单位的基本工资福利支出及相关运行经费的支出。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出940396.20元，主要用于事业单位离退休人员的基本退休费支出。

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出553089.46元，主要用于机关事业单位职工的养老保险缴费支出。

4.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出138272.37元，主要用于机关事业单位职工的职业年金缴费支出。

5.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出9,516 元,主要用于机关事业单位死亡人员的死亡抚恤补助费。

6.208（类）08（款）02(项）伤残抚恤支出 2,605 元，主要用于机关事业单位伤残人员的抚恤金及补助费。

7.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗335310.49元，主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.210（类）11（款）99(项）其他事业单位医疗支出33439.43元，主要用于机关事业人员生育保险及工伤保险缴费支出。

9.221（类）02（款）01(项）事业单位住房公积金414817.10元，主要用于机关事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1719562.80元。（其中：基本支出1719562.80元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出154740.00元。（其中：基本支出154740.00元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出143296.90元。（其中：基本支出143296.90元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出1439449.44元。（其中：基本支出1439449.44元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位职工的养老保险缴费支出553089.46元。（其中：基本支出553089.46元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出138272.37元。（其中：基本支出138272.37元，项目支出0万元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出335310.49元。（其中：基本支出出335310.49元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出57637.09元。（其中：基本支出57637.09元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出414817.10元。（其中：基本支出414817.10元，项目支出0元）

10.302（类）27（款）委托业务费支出789360.00元（其中：基本支出0元，项目支出789360.00元）

11.302（类）28（款）工会经费支出31045.12元（其中：基本支出31045.12元，项目支出0元）

12.302（类）99（款）其他商品服务支出13200.00元。（其中：基本支出13200.00元，项目支出0元）

13.303（类）02（款）退休费支出927196.20元。（其中：基本支出927196.20元，项目支出0元）

14.303（类）04（款）抚恤金支出2,605.00元。（其中：基本支出2,605元,项目支出0元）

15.303（类）05（款）生活补助支出9,516.00元。（其中：基本支出9,516元，项目支出0元）

16.303（类）08（款）助学金182160.00元。（其中：基本支出0元，项目支出182160.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县县职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,000元，较上年减少869元，下降3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平县职业高级中学2024年公务接待费预算为26000元，较上年增加22331元，增长608.64%，国内公务接待批次为70次，共计接待650人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少23200元，减少100%；。其中：公务用车购置费0元，与上年持平。公务用车运行费0元，较上年减少23200元，减少100%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费0元，与上年相比，增加0元，增加0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县职业高级中学资产总额23415794.54元，其中：流动资产88021.32元，固定资产净值23148880.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产178,893.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少951610.04元，其中：固定资产净值减少905972.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值107224元；报废报损资产50项，账面原值720875.20元，无偿划拨固定资产5项，账面原值26000元，实现资产处置收入5443元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000136000800111