金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族机关幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》为指引，融合园所少数民族孩子居多的特点，打造“和悦”文化体系，秉持“和润童年，融美共悦”的办园理念，创设符合幼儿发展和成长特点的教育环境。以幼为本，尊重天性，开展个性化教学。落实立德树人使命，聚焦孩子全面发展，培养“活泼健体、友善有爱、睿智善思、崇雅尚美、勤劳乐群”的孩子，致力于构筑各民族团结和谐的幸福家园。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教研室、党办、保健室、安全办、财务室、后勤办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持保育教育结合，将培育和践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程。以幼儿园三年发展规划为依据，进一步贯彻落实幼儿园办园理念，创造适宜幼儿发展的宽松环境，积极探索幼儿园科学管理。把工作重点落实到保教过程的管理中，立足常规工作，实践精细化管理，不断提升幼儿园保教质量。

2.传承管理体制和办园理念，做好校园文化建设工作。继续探索和实践课程游戏化，倡导中国幼教之父陈鹤琴先生的“活教育”思想，实践“生活及教育”的理念，丰富和优化一日活动内容，抓严抓实一日活动的组织与落实，提高综合主题课程、户外自主游戏、个别化学习、户外体育活动、改造提升功能室育人环境，提高功能室活动质量。

3.全面做好“幼小衔接”工作，倡导科学的幼儿教育理念，关注幼儿的全面发展，以游戏为主要手段，实现幼小衔接的顺利过渡，并通过专业内涵发展提升幼儿教育的质量。

4.推行“青蓝工程”，做好传帮带“师徒结对”，持续抓好金河镇中心幼儿园与铜厂乡中心幼儿园的结对帮扶工作，提高青年教师的师德水准和教学基本功，培养具有办事功底和创新思维的新一代人才，为可持续发展做好人才保障。利用各种机会，开展教师培训。

5.持续推进与云南师范大学附属幼儿园帮扶工作，努力落实帮扶工作，提高成效，建立长期的交流学习关系，促进资源共享和共同发展。与个旧市机关幼儿园达成帮扶协议，把握机会，与其他优质幼儿园建立合作，获取更多的支持和指导。采用“走出去，请进来”的学习方法，通过外出参观学习和邀请专家入园指导的方式，拓宽教师的视野，更新教育观念。本学期继续聘请云南师范大学教育学部讲师——张雪博士入驻我园进行教育教学帮扶工作。教研组要积极组织教师学习新方法，更新旧观念，争取在这一年度我园的教育教学工作有一个质的提升。帮带好园内青年教师工作。带领教研组做好青年教师的培养工作，使青年教师快速成长。组织好暑期培训工作。各教师通过智慧中小学假期研修平台，认真学习，提高教师的自我修养。鼓励教师利用业余时间多看书，多学习新的教育教学理念、接受新的教育方法。

6.开展创先争优活动，提升幼儿园的整体教育质量和管理水平。全面做好申报“省一级一等园”申报的工作，确保顺利通过。常态化抓好传染病防控工作，保障幼儿的健康与安全。完善传染病防控相关措施和制度，提高防控工作的科学性和有效性。

7.根据岗位性质和实际情况，开展“文明班级（组）”或“优秀班集体”评比、卫生评比、教育环境创设评比、游戏活动案例、集中教学活动、厨艺大赛等活动。围绕州级课题《傣族元素融入幼儿园美育的实践研究》开展相关工作及资料收集。

8.挖掘以“红色教育”为主线的红色主题文化，让爱国主义教育厚植园内。

9.做好基地园的全面工作，保证州级课题研究的质量和成效。

10.做好家长与社区工作。对接相关部门，争取金平县机关幼儿园的不动产权证办理，做好2024年金平县机关幼儿园的秋季招生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9865475.4元，其中：一般公共预算9865475.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少532244.06元，下降5.12%，主要原因分析：2023年调入1人，调出1人，与上年相比人数一致，但调入人员为二级教师，调出人员为一级教师，故人员经费较上年有所减少；在职转退休1人，减少在职人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9865475.4元，其中:本年收入9865475.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9865475.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少532244.06元，下降5.12%，主要原因分析：2023年调入1人，调出1人，与上年相比人数一致，但调入人员为二级教师，调出人员为一级教师，故人员经费较上年有所减少；在职转退休1人，减少在职人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 9865475.4元。财政拨款安排支出 9865475.4元，其中：基本支出9865475.4元，与上年对比，减少532244.06元，下降5.12%，主要原因分析：2023年调入1人，调出1人，与上年相比人数一致，但调入人员为二级教师，调出人员为一级教师，故人员经费较上年有所减少；在职转退休1人，减少在职人员经费支出；项目支出0元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）01（项）学前教育支出6435111.44元，用于事业单位的基本工资福利支出。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出737238.8元，用于事业单位离退休人员的基本退休费支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1013440.44元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出253360.11元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出614398.27元，用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

6.210（类）11（款）99(项）其他事业单位医疗支出51846.01元，用于其他行政事业单位医疗支出。

7.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出760080.33元，用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出2822520.00元。（其中：基本支出2822520.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出303192.00元。（其中：基本支出303192.00元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出235210.00元。（其中：基本支出235210.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出2973200.76元。（其中：基本支出2973200.76元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业基本养老保险缴费支出1013440.44元。（其中：基本支出1013440.44元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出253360.11元。（其中：基本支出253360.11元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出614398.27元。（其中：基本支出614398.27元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障（大病医疗保险、工伤保险、失业保险）缴费支出96184.03元。（其中：基本支出96184.03元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出760080.33元。（其中：基本支出760080.33元，项目支出0元）

10.302（类）99（款）其他商品和服务支出10400.00元。（其中：基本支出10400.00元，项目支出0元）

11.302（类）28（款）工会经费支出56650.66元。（其中：基本支出56650.66元，项目支出0元）

12.303（类）02（款）退休费支出726838.8元。（其中：基本支出726838.8元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县机关幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县机关幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平县机关幼儿园2024年公务接待费预算为0元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县机关幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平县机关幼儿园没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县机关幼儿园2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0元，增加0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县机关幼儿园资产总额1211753.04元，其中，流动资产750632.76元，固定资产461119.28元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少62741.76元，其中固定资产增加86521.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值33780.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000136000900111