金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县青少年活动中心隶属金平县教育体育局下属事业单位，是青少年校外教育活动阵地和公益性服务机构，主要组织开展本县青少年思想道德教育、法制教育和科普教育，青少年特长培训、青少年文体活动等服务。是一座中型青少年活动、培训、交流中心。中心建筑面积2521平方米，绿化面积1473平方米，内设实施齐全，现有法制教育基地、多功能演播厅、科普馆、书法室、舞蹈室、美术室、手工室、钢琴室、古筝室、多功能乐器室等十多个活动室。青少年活动中心作为校外教育机构，将继续秉持“公益办中心，服务青少年”的宗旨，进一步加强青少年思想道德建设，践行社会主义核心价值观，努力打造校外教育品牌，全面推进金平县校外教育健康、持续发展。

（二）机构设置情况

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心共设置3个内设机构，包括：办公室、活动部、培训部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

青少年活动中心作为校外教育机构，承担着青少年儿童德育、文艺、体育、科技等方面素质教育任务，始终坚持把公益性放在首位，坚持以贴近和服务广大未成年人为宗旨，以加强思想道德教育为核心，培养创新精神和实践能力为重点，面向全县青少年儿童，以培养兴趣、挖掘潜能、拓展才艺为教育理念，利用双休日和寒暑假开设舞蹈、篮球、美术、书法、少儿口才5个特专长培训班，培训学员400余名，通过兴趣培养，发挥特长，陶治情趣，奠定志趣，引导青少年学会自律，学会求知，学会休闲，提高技艺，发展才能。全面加强青少年活动中心的场馆建设。以“公益办中心，服务青少年”为宗旨，密切联系学生的生活经历和地方人文特点的实际。努力开展好“中心+学校+社会”模式的公益性主题教育活动，突出青少年活动中心校外教育的趣味性和实践性。以文体艺术活动为载体，积极为我县青少年搭建展示才艺的平台。3月组织金水河国门小学开展“铭记历史，吾辈自强，红领巾永远跟党走”--“边境行”红色研学活动；3月和10月组织沙依坡中学、高兴寨小学、老集寨小学200名留守儿童开展“圆梦蒲公英，乡村学生看县城”研学实践活动；4月组织金平二小科普社团到分水岭国家级自然保护区开展“弘扬生态文明，争当绿色天使”--生物多样性研学教育活动；5月举办铸牢中华民族共同体意识各族青少年交往交流交融民族韵律操、校园啦啦操比赛评比活动；6月组织青少年“希望之星”英语口语大赛评比活动；7月组织金平一小、金平二小33名学生到蒙自-弥勒开展研学实践活动；8月组织7名省级三好学生“行走红河”研学实践活动；9月组织金平三小30名学生到广播电视台开展“推广普通话 奋进新征程”推普宣传周社会实践活动；10月举办“守护绿水青山，做新时代的小主人”第五届中小学生“梦想之歌”校园歌手比赛活动；10月开展“打开兴趣之窗，筑梦乡村少年”送教下乡及关爱留守儿童献爱心活动。11月-12月组织1300名中小学生参加红河州综合实践活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入634332.91元，其中：一般公共预算634332.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少26180.9元，下降3.96%，主要原因：2023年部门收入有其他收入19470元，2024年只有一般公共预算收入，故造成2024年部门收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入634332.91元，其中:本年收入634332.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款634332.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少6710.90元，下降1.06%，主要原因：调整社保基数，故造成财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出634332.91元。财政拨款安排支出634332.91元，其中：基本支出634332.91元，与上年对比，减少6710.90元，下降1.06%，主要原因调整2023年社保基数；项目支出0元，与上年对比，减少19470元，下降100%，主要原因2024年本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出447689.50元，用于事业单位的基本工资福利支出。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出70506.44元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出17626.61元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出42744.53元，用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

5.210（类）11（款）99(项）其他事业单位医疗支出2886元，用于其他行政事业单位医疗支出。

6.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出52879.83元，用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出197952.00元。（其中：基本支出197952.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出20520.00元。（其中：基本支出20520.00元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出16496.00元。（其中：基本支出16496.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出205697.28元。（其中：基本支出205697.28元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业基本养老保险缴费支出70506.44元。（其中：基本支出70506.44元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出17626.61元。（其中：基本支出17626.61元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出42744.53元。（其中：基本支出42744.53元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障（大病医疗保险、工伤保险、失业保险）缴费支出5970.66元。（其中：基本支出5970.66元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出52879.83元。（其中：基本支出52879.83元，项目支出0元）

10.302（类）28（款）工会经费支出3939.56元。（其中：基本支出3939.56元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年没有项目纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心部门资产总额53587.26元，其中，流动资产36821.36元，固定资产16765.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少144628.77元，其中固定资产增加16765.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000136003900111