金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年预算公开

监督索引号53253000136000200000

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

3.负责教师队伍建设工作，制定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

4.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

5.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

6.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：教务处、校办室、工公、党委办公室、总务处、教科处、政教处、学生处、团委办公室、后勤处、资产科、财务室、学生资助中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强管理队伍建设。学校将结合党的“两学一做”实践活动，顺应全体师生、家长和社会的期盼，努力建设学习型、服务型领导班子，着力培养敢于担当、奋发有为、富有激情的管理团队。进一步完善管理机制和管理结构。完善校长办公会决策、引领，各职能部门布置、督查、考评，年级部、教研组、备课组分工落实的管理机制。确保从整体到局部，从教学到后勤，事事有人管，人人有事管。进一步明晰岗位职责，树立责任意识，努力实现岗位工作新突破。

2、提高效能，加强管理。在新的学年里，我们将加大规范管理、制度管理、和谐管理、效益管理的执行力度，使之能适应并促进学校和学校中每个成员的跨越发展，进一步加强领导班子队伍建设和年级部管理，积极推进课时津贴。各职能部门，要坚持引导和服务，要实行精细化管理，即方方面面有规定，事事有人管，人人有责任。

3、牢记校训，德业共进。日厚其德，日进其业是我校的校训，是我校办学的追求方向，是学校精神。深入开展以“园丁形象”建设为主题的实践活动，通过多种不同的形式扎实开展社会主义核心价值观教育，引导全体教职工“爱教育、爱学校、爱学生”，以“关爱学生全面发展”、“为学生终身全面发展服务”为理念，进一步规范教师的教学行为。继续实行班主任选聘，努力打造一支责任心强、工作能力突出、富有活力和爱心的班主任队伍。

4、规范办学，家校联动。我们将严格规范办学行为。进一步加强与学生家长之间的联系，年级部成立家长委员会。充分发挥家长委员会的作用，为教师、家长、学生提供更多更实用的信息资讯。让学生家长及时了解孩子的学习状况和学校的工作状况家校互动，对学生的安全、生活和学习进行全方位的监管和保护。对学生开展纪律、安全、文明礼仪等教育。要求所有学生熟记社会主义核心价值观24字内容，带领学生学习《中学生守则》、《中学生日常行为规范》。，对班级常规工作要做到日有检查，周有小结，月有评比。继续开展“优秀团员”、“优秀班级”、“优秀班干部”等评选活动，使全校形成班班争先、比学赶超的良好氛围。充分利用班班通,校园广播、橱窗、校刊、短信平台、电子屏等阵地，以主题班会、国旗下讲话、社会实践等形式，对学生进行民族精神、爱国情怀、行为习惯、法治意识、安全健康、理想信念教育。

5、科学备考，科研领航，2024年我校高考目标不仅要进一步提升率，确保本科上线率达30%，力争达35%，更要努力使更多学生考入一本院校，考入名校。加强科研课题的指导和管理，组织教师参加培训，立足于解决实际问题。

6、开展活动，提高素养。继续开展好学生的综合社会实践活动，搭建社会德育实践平台，提高学生了解社会、服务社会的责任意识，增强学生的社会适应、人际协调和资源运用能力。开展两假社会实践活动。重视对学生开展青春期教育和生理健康教育，加强对学生的心理健康指导，引导学生学会自我情绪调节，促进每一个学生全面、健康成长。

7、建立文化，精神引领。新学年我们将进一步加强对微信公众号、网站、宣传栏内容更新和校刊的编辑出版，全面提升学校综合实力，打造特色品牌学校。

8、严肃校纪，树立新风。着力优化校风学风教风，继续加强学生管理和行为规范教育，从抓学生行为习惯入手，对迟到、早退、旷课、进营业性网吧、歌厅等不良表现进行重点整顿，重塑学风，树立良好的金平一中学生形象。

9、改善条件，提供保障。学校硬件设施，全面规划，分步实施。保卫科进一步强化门卫管控，建立应急反应和安全信息通报体系，确保生命财产安全。加强对食堂和学生宿舍托管的监督管理。

10、统筹兼顾，和谐发展。校党总支将结合党的“两学一做”实践活动，推进党务工作更好开展，认真做好年轻党员的培养教育工作；进一步推动工会组织建设，优化人口与计生管理，积聚力量、引领发展；继续推进阳光助学活动，建立贫困生档案，确保学生不会因贫辍学；继续发挥共青团在学生思想道德建设中的重要作用，抓好高中生团建工作以及学生社团管理和指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制354人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制350人。在职实有354人，其中：财政全额保障354人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入63505816.58元，其中：一般公共预算63505816.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少1153739.14元，下降1.78%，主要原因是我单位人员减少，机关事业单位职业年金缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入63505816.58元，其中:本年收入63505816.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63505816.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少1153739.14元，下降1.78%，主要原因是我单位人员减少，机关事业单位职业年金缴费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出63505816.58元。财政拨款安排支出63505816.58元，其中：基本支出57761262.58元，与上年对比，减少6735980.27元，下降10.44%，主要原因是2024年把普通高中生均公用经费、免除南部六县农村高中学生学费补助经费等公用经费列为项目支出；项目支出5744554.00元，与上年对比增加5582241.13元,增长3439.19%，主要原因分析是2024年把普通高中生均公用经费、免除南部六县农村高中学生学费补助经费等公用经费列为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）32（款）99(项）其他组织事务支出8080.00元，用于其他组织事务支出。

2.205（类）02（款）04（项）行政事业运行支出44995221.69元，用于高中教育支出。

3. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2092039.00元，用于事业单位离退休支出。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6181788.15元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出1545447.04元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出5460.00元，用于死亡抚恤支出。

7.208（类）08（款）02(项）伤残抚恤支出10865.00元，用于伤残抚恤支出。

8.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出3747709.06元，用于事业单位医疗支出。

9.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出282865.53元，用于其他行政事业单位医疗支出。

10.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出4636341.11元，用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出17004696.00元。（其中：基本支出17004696.00元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1905024.00元。（其中：基本支出1905024.00元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出1417058.00元。（其中：基本支出1417058.00元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出15320857.92元。（其中：基本支出15320857.92元，项目支出0万元）

5.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出270453.23元。（其中：基本支出270453.23元，项目支出0万元）

6.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出6181788.15元。（其中：基本支出6181788.15元，项目支出0万元）

7.301（类）09（款）职业年金缴费支出1545447.04元。（其中：基本支出1545447.04元，项目支出0万元）

8.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出3747709.06元。（其中：基本支出3747709.06元，项目支出0万元）

9.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出282865.53元。（其中：基本支出282865.53元，项目支出0万元）

10.301（类）13（款）住房公积金支出4636341.11元。（其中：基本支出4636341.11元，项目支出0万元）

11.302（类）28（款）工会经费支出345818.54元。（其中：基本支出345818.54元，项目支出0万元）

12.302（类）99（款）其他商品和服务支出29200.00元。（其中：基本支出29200.00元，项目支出0万元）

13.303（类）02（款）退休费支出2062839.00元。（其中：基本支出2062839.00元，项目支出0万元）

14.303（类）04（款）抚恤金支出10865.00元。（其中：基本支出10865.00元，项目支出0万元）

15.301（类）07（款）绩效工资支出2994840.00元。（其中：基本支出2994840.00元，项目支出0万元）

16.303（类）05（款）生活补助支出22710.00元。（其中：基本支出5460.00元，项目支出17250.00万元）

17.302（类）99（款）其他商品和服务支出5200.00元。（其中：基本支出0元，项目支出5200.00万元）

18.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出2880.00元。（其中：基本支出0元，项目支出2880.00万元）

19.302（类）01（款）办公费支出2024250.00元。（其中：基本支出0元，项目支出2024250.00万元）

20.302（类）05（款）水费支出400000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出400000.00万元）

21.302（类）06（款）电费支出300000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出300000.00万元）

22.302（类）07（款）邮电费支出30000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出30000.00万元）

23.302（类）13（款）维修（护）费支出1032310.00元。（其中：基本支出0元，项目支出1032310.00万元）

24.302（类）16（款）培训费支出500000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出500000.00万元）

25.302（类）18（款）专用材料费支出300000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出300000.00万元）

26.302（类）27（款）委托业务费支出1100000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出1100000.00万元）

27.303（类）08（款）助学金支出32664.00元。（其中：基本支出0元，项目支出32664.00万元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000.00元，较上年减少2553.00元，下降3.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

不变原因是金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2023年没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年公务接待费预算为75000.00元，较上年增加54841.00元，增长272.04%，国内公务接待批次为220次，共计接待1096人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少57394.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，；公务用车运行维护费0元，较上年减少57394.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是我单位公务用车无编制，公务用车购置及运行维护费今年不进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0元，上涨0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县第一中学资产总额69832277.14元，其中，流动资产695069.8元，固定资产58980669.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10156537.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2140351.22元，其中固定资产减少2359154.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000136000200111