中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2024年预算公开

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中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。金平县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，负责全县宣传思想工作和意识形态工作，统一管理新闻出版、电影和广播电视工作。加挂县政府新闻办公室、县新闻出版（版权）局、县广播电视局牌子。县委意识形态工作领导小组办公室设在县委宣传部，承担县委意识形态工作领导小组具体工作；县精神文明建设委员会办公室设在县委宣传部，承担精神文明建设具体工作；县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，承担县委网络安全和信息化委员会领导小组具体工作。

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委和州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担全县应急新闻报道中心办公室日常工作。

6.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业，产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责县内新闻单位和记者的监督管理。

7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委和县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

13.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

14.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

15.完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：内设办公室、理论和意识形态工作协调股、社会宣传教育股、文化体制改革与文化产业发展股、出版发行和版权股、新闻与对外新闻股、广播电视股7个股室共1 办6科(股）室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）着力深化新时代理论武装工作。持续用好“第一议题”、理论学习中心组学习、三会一课、专题培训和学习强国等载体，抓好党员干部学习。加强宣讲队伍建设和管理，持续组织开展重大主题宣讲活动，用好应急广播、多彩金平APP、五级微信群等持续开展常态化理论宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻不断走深走实。

（二）着力管好新时代意识形态安全。立足部门职责，统筹用好督查考核、通报提醒、巡察和专题培训等方式，压紧压实全县各级各部门意识形态工作责任制，督促各级各部门认真履行意识形态形态工作责任制，把党的领导贯彻宣传思想文化工作的各方面全过程。持续紧盯网络这一最大变量，聚焦重要领域、重点行业和热点难点敏感问题，在制度健全完善上发力，强化分析研判和网络巡查，抓好宣传安全保障体系和能力建设，抓实网络安全、安全播出等工作，确保全县意识形态阵地安全可控。

（三）着力讲好金平故事。加强县融媒体中心建设和管理，紧紧围绕县委县政府中心工作，坚决做到党委政府中心工作做到哪里，宣传工作跟进到哪里，重点在宣传选题策划上发力，深入挖掘总结金平各级各部门在推进各项工作中好经验好做法，用好各类宣传渠道，全方位多角度讲好金平故事，传播好金平声音。

（四）着力抓好文艺文化工作。坚持以满足群众精神文化需求为这力点，认真落实好文艺惠民政策，实施好文化精品创作工程，在基层基层群众性文艺文化活动和文旅融合发展上发力，推动金平文艺文化发展。

（五）着力抓好精神文明建设。以革除陋习工作为重点，以各类文明创建和典型选树为抓手，常态化组织开展志愿服务活动，着力提升全县各族群众文明素养。

（六）着力加强党对宣传思想文化工作的领导。以党的建设为重点，以学习习近平文化思想为抓手，在干部队伍培养上功夫，采取专题培训、轮岗、以会代训等手段，加强宣传思想文化干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。该车辆是农村电影发行放映管理站的放映车辆，下乡开展电影放映工作时需要。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,145,954.43元，其中：一般公共预算7,145,954.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加892,163.13元，增长14.27%，主要原因分析本年度在职人员增加，增加政策性调资增加经费预算，其他广播电视支出增加经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,145,954.43元，其中:本年收入7,145,954.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,145,954.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加892,163.13元，增长14.27%，主要原因分析本年度在职人员增加，增加政策性调资增加经费预算，其他广播电视支出增加经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,145,954.43元。财政拨款安排支出 7,145,954.43元，其中：基本支出5,764,954.43元，与上年对比，增加633,163.13元，增长12.34%，主要原因分析本年度在职人员增加，增加政策性调资增加经费预算；项目支出1,381,000.00元，与上年对比，增加259,000.00元，增长23.08%，主要原因分析其他广播电视支出特定项目经费纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出4,210,302.86元，主要用于行政单位基本支出

2. 207（类）06（款）07（项）电影支出50,160.00元，用于老放映员经费基本支出。

3.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出656,000.00元，用于其他广播电视支出。

4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出457,720.20元，主要用于实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费支出。

5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出418,706.08元，主要用于实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费支出。

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出503,547.92元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出125,886.98元，主要用于机关事业单位实施职业年金缴费支出。

8.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出10,920.00元，主要用于死亡抚恤。

9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出145,023.19元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出160,252.74元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出29,773.52元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费支出。

12 .221（类）02款）01（项）住房公积金支出377,660.94元，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,190,592.00元。（其中：基本支出1,190,592.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出906,242.4元。（其中：基本支出906,242.4元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出210,156.00元。（其中：基本支出210156.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出840,304.08元。（其中：基本支出840,304.08元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出503,547.92元。（其中：基本支出503,547.92元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出125,886.98元。（其中：基本支出125,886.98元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出305,275.93元。（其中：基本支出305,275.93元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出51,500.82元。（其中：基本支出51,500.82元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出377,660.94元。（其中：基本支出377,660.94元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出266,000.00元。（其中：基本支出86,000.00元，项目支出180,000.00元）

11.302（类）02（款）印刷费支出20,000.00员。（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）

12.302（类）07（款）邮电费支出146,000.00元。（其中：基本支出4,000.00元，项目支出142,000.00元）

13.302（类）11（款）差旅费支出128,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出108,000.00元）

14.302（类）13（款）维修（护）费支出504,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出504,000.00元）

15.302（类）15（款）会议费支出10,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）

16.302（类）16（款）培训费支出30,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）

17.302（类）17（款）公务接待费支出170,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出150,000.00元）

18.302（类）18（款）专用材料费支出70,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元）

19.302（类）26（款）劳务费支出70,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元）

20.302（类）28（款）工会经费支出61,281.08元。（其中：基本支出61,281.08元，项目支出0元）

21.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出30,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）

22.302（类）39（款）其他交通费用支出140,000.00元。（其中：基本支出120,000.00元，项目支出20,000.00元）

23.302（类）99（款）其他商品和服务支出60,800.00元。（其中：基本支出13,800.00元，项目支出47,000.00元）

24.303（类）01（款）离休费用支出161,904.00元。（其中：基本支出161,904.00元，项目支出0元）

25.303（类）02（款）退休费支出705,722.28元。（其中：基本支出705,722.28元，项目支出0元）

26.303（类）05（款）生活补助支出61,080.00元。（其中：基本支出61,080.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额35,000.00元，其中：政府采购货物预算35,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共金平县委宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年增加100,159.00元，增长125.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共金平县委宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无此项支出情况。

（二）公务接待费

中共金平县委宣传部2024年公务接待费预算为150,000.00元，较上年增加70,159.00元，增长87.87%，国内公务接待批次为312次，共计接待1875人次。

增加原因：:2024年将蝴蝶大爆发宣传策划工作接待经费纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共金平县委宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2024年将农村电影发行放映管理站的放映车辆经费纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共金平县委宣传部无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共金平县委宣传部2024年机关运行经费安排325,081.08元，与上年对比，增加38,134.28元，增长13.29%，主要原因分析2024年人员增加，预算经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共金平县委宣传部资产总额4,409,938.25元，其中，流动资产1,109,154.23元，固定资产3,129,592.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35,200.00元，其他资产135,992.00元。与上年相比，本年资产总额增加98,265.67元，其中固定资产减少145,772.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值1,132,390.00元，实现资产处置收入6,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000173200111