金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2024年预算公开

监督索引号53253000376200000

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会 2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活； 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理； 协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作； 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务； 组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策； 组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会；指导和管理各类残疾人专门协会； 统筹开展残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作； 加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成； 指导残疾人康复就业服务中心的工作；承办县政府和州残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复文体宣传科、教育就业扶贫法制科及残疾人就业服务所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是落实“十四五 ”残疾人事业发展规划的关键一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，坚持以人为本，全心全意的为残疾人服务，努力推进全县残疾人事业高质量发展作出积极贡献。

（一）继续抓好党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神的学习贯彻落实；

（二）抓实残疾人各项工作任务的落实，特别是加大残疾人就业保障金征收工作力度，做到应收尽收；

（三）抓好残疾人托养中心投入运营的工作落实；

（四）抓好党建、党风廉政建设和反腐工作、意识形态工作、法治建设工作、国家安全工作以及老干部工作有落实。

（五）积极完成县委、县政府领导交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,771,163.4元，其中：一般公共预算1,771,163.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少315,475.36元，下降15.12%，主要原因分析去年上级补助256,020元纳入年初预算，今年上级补助收入未纳入年初预算；行政事业单位养老支出减少39,075.48元，卫生健康支出减少28,605.48元，住房保障支出及残疾人事业支出增加8,825.6元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,771,163.4元，其中:本年收入1,771,163.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,771,163.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少59,455.36元，下降3.25%，主要原因分析行政事业单位养老支出减少39,075.48元，卫生健康支出减少28,605.48元，住房保障支出及残疾人事业支出增加8,825.6元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,771,163.4元。财政拨款安排支出 1,771,163.4元，其中：基本支出1,771,163.4元，与上年对比，减少59,455.36元，下降3.25%，主要原因分析行政事业单位养老支出减少39,075.48元，卫生健康支出减少28,605.48元，住房保障支出及残疾人事业支出增加8,825.6元；项目支出0元，与上年对比，减少256,020元，下降100%，主要原因分析上级补助收入256,020元未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出167,633.84元，主要用于行政单位退休人员费用。

2.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出163,799.55元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出40,949.89元，主要用于支付机关事业单位职业年金缴费。

4．208（类）11（款）01（项）行政运行支出1,145,521.74元，主要用于支付机关事业单位在职人员基本薪资。

5．208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出22,560元，主要用于支付社区村镇村委会残疾人联络员生活补助。

6．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出82,667.79元，主要用于支付行政单位在职人员基本医疗保险支出。

7．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出16,635.69元，主要用于支付事业单位在职人员基本医疗保险支出。

8．210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出8,545.24元，主要用于支付事业单位在职人员基本医疗保险支出。

9．221（类）02（款）01（项）住房公积金支出122,849.66元，主要用于支付单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出372,948元。（其中：基本支出372,948元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出463,742.28元。（其中：基本支出463,742.28元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出91,019元。（其中：基本支出91,019元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出96,097.92元。（其中：基本支出96,097.92元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出163,799.55元。（其中：基本支出163,799.55元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出40,949.89元。（其中：基本支出40,949.89元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出99,303.48元。（其中：基本支出99,303.48元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出15,529.67元。（其中：基本支出15,529.67元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出122,849.66元。（其中：基本支出122,849.66元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出36,000元。（其中：基本支出36,000元，项目支出0元）

11.302（类）28（款）工会经费支出8,130.11元。（其中：基本支出8,130.11元，项目支出0元）

12.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出10,000元。（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）

13.302（类）39（款）其他交通费用支出60,600元。（其中：基本支出60,600元，项目支出0元）

14.302（类）99（款）其他商品和服务支出2,000元。（其中：基本支出2,000元，项目支出0元）

15.303（类）02（款）退休费支出165,633.84元。（其中：基本支出165,633.84元，项目支出0元）

16.303（类）05（款）生活补助支出22,560元。（其中：基本支出22,560元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,000元，较上年减少592元，下降1.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平县残疾人联合会2024年公务接待费预算为4,000元，较上年减少592元，下降12.89%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

减少原因：省、州单位到我单位调研减少公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为28,000元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费28,000元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县残疾人联合会2024年机关运行经费安排116,730.11元，与上年对比，增加84.11元，增长0.072%，主要原因分析疫情结束，在职人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县残疾人联合会资产总额2,876,039.83元，其中，流动资产306,096.2元，固定资产2,259,942.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程310,000元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少110,174.56元，其中固定资产减少189,248.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000376200111