金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦协调发展强基础，交出高质量发展“崭新答卷”

——坚持“一镇引领”绘蓝图。持续发挥老勐地处金平西大门和“三县八乡”交界特殊区位资源禀赋，统筹空间、规模、产业三大结构，采取“集镇+教育”“集镇+医疗”“集镇+村集体经济”“集镇+和美乡村”等模式，打造牵引“三县八乡”交界经济增长、辐射带动周边乡镇协调发展，具有区域市场竞争力的核心引擎。深入推进集镇精细化管理，健全完善集镇管理机制，通过规划引导、市场运作，谋划推进金平县医院区域副中心，老勐中小学、幼儿园新建项目建设，老勐镇屠宰场项目建设等。以项目落地建设盘活集镇服务经济社会功能，助推老勐镇经济社会高质量发展。

——开启“两区联动”新篇章。依靠元阳哈尼梯田世界文化遗产丰富旅游品牌和客源，主动作为、积极融入。打梯田牌、走融合路，打造老勐一小时旅游经济圈，建设旅游特色小镇。深层次融入“一带一路”建设，加快推进交通基础设施及配套设施建设，加强与红河自贸区的功能互补，加强与元阳机场空港、金水河口岸的联动，使老勐真正成为金水河口岸面向滇西、内地省份的交通枢纽区。

——打造“招商引资”强引擎。用好重大项目分级协调机制，在确保落地项目取得实效基础上，着力做好“长寿老勐·康旅老勐”的“旅游+”“康养+”文章，依托千年龙血树林、藤条江国土综合整治、老勐小集镇等旅游资源，建立健全“一把手”带头招商制度，拓展招商引资渠道，推动更多大项目、好项目进驻老勐镇。

2.聚焦产业转型升级，交出调优结构“高分答卷”

——做强农业特色产业。围绕“五个基地”〔15〕加大“长寿老勐·绿色食品”产业基地建设，概算投资600余万元实施老勐村委会、新村村委会产业发展建设项目，采取以奖代补的方式带动175户新种植反季节生鲜蔬菜500亩，同时提质改造藤条江（老勐段）土地综合整治农田869亩。转型升级香蕉、沙滩西瓜、芒果、甘蔗等8000亩以上藤条江热区生态水果产业。加速推进老勐镇高质量农产品品牌，打造老勐绿色产业品牌。

——提升农业基础设施水平。坚持科学发展、先行先试，通过积极争取项目支持，积极推进农业基础设施项目建设工作，进一步提高土地的利用率，降低群众劳动生产成本，实现农民增收、农业增效。概算投资560万元实施老勐镇和平村委会片区、新安里村委会岩子脚至马腰山片区产业发展项目，硬化产业道路8公里。

——推进农业转型提质。重点培育中药材产业，加快农业转型升级，依托“金平人参”“金平砂仁”等中药材资源优势，持续发展野生三七、重楼、瑶药等中草药材产业，加快推进中药材产业化、规模化种植，优化调整“三带提质”产业结构。

3.聚焦固成果防返贫，交出乡村振兴“美丽答卷”

——全面巩固拓展脱贫攻坚成果。对照“两不愁三保障”及饮水安全核心指标开展全面排查，全面落实防返贫动态监测和帮扶机制，坚持提前预防与事后帮扶相结合，坚决防止出现返贫致贫现象。严格落实“四个不摘”要求，落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策。加强项目资产后续管护，推动扶贫项目资产持续发挥效益。持续抓好易地搬迁后续帮扶。深化东西部协作和定点帮扶，促进协作和帮扶提质增效。

——全面推动乡村振兴。围绕产业发展和就业帮扶“两个关键”，推动农村居民和脱贫人口持续增收。抓好兜底帮扶，利用好乡村公益性岗位帮扶政策，确保2024年乡村公益性岗位数量保持在360人。持续发力用力，精准分析、精准监测、精准帮扶，预计投资45万元用于庭院经济发展项目，持续促进低收入人群增收。抓好“一村一策、一村一业”项目实施，逐步构建“一村一品”的良好格局，使村集体经济和群众收入持续壮大，乡村产业发展更加兴旺，助推乡村全面振兴取得实在成效。

——稳步推动乡村建设行动。深入学习推广浙江“千万工程”经验，扎实推行“1385”农村人居环境整治提升工作模式，扎实推进农村厕所革命、“两污”治理。深入开展农村环境净化整治，巩固老勐村委会老寨村、新安里村委会平安寨村、新村村委会红九村、长幸村的美丽乡村建设成果。

4.聚焦为民服务惠民生，交出一心为民“暖心答卷”

——强化基本民生保障。按照量力而行、尽力而为的原则，不断完善社会保障体系和兜底保障措施，确保养老金按时足额发放、社会救助规范化水平有效提升。继续推进医保参保扩面，力争参保率达100%。着力推进就业创业，认真落实困难群体就业帮扶政策，千方百计增加就业岗位，劳动力转移就业总量稳定在7000人以上，实现70%以上就业率，其中脱贫劳动力转移就业3000人以上、易地扶贫搬迁劳动力转移就业700人以上；计划开展职业技能培训5期500人次，稳定就业规模，全面落实贷免扶补政策，落实各类社会救助措施。

——提升公共服务水平。全面提高人口科学文化素质，持续开展义务教育优质均衡发展创建，统筹推进学前教育、义务教育高质量发展。持续巩固“控辍保学”成果，持续推进义务教育阶段巩固率、普高和中职升学率、学前教育三年毛入学率稳中有升，启动老勐公立幼儿园建设前期工作。巩固标准化卫生室创建成果，申报推荐标准化卫生院和社区卫生服务中心，加强医疗卫生队伍人才培养，不断提高乡村医生医疗技术和服务水平。广泛开展全民健身运动，以沙滩西瓜、西葫芦、人参果等特色农产品为亮点，开展老勐镇第二届“西瓜杯”篮球竞赛等文体活动，巩固民族团结示范村委会创建成果，持续提升老勐美誉度、知名度。

——擦亮民生服务底色。强化“一老一小”保障，按照“属地管理、分级负责”的原则，依托基层党组织力量，采取电话访问与入户相结合的方式逐户摸清底数，建立镇、村、组党员、干部结对联系“一老一小”制度，建立完善定期走访机制，压实村民委员会落实强制报告和家庭监护监督职责，确保这些特殊群体有人问、有人管。做好孤儿和困境儿童兜底保障，深化“量体裁衣”式残疾人服务，保障困难群体衣食冷暖。

5.聚焦建设平安老勐，交出和谐稳定“长效答卷”

——全面统筹发展和安全。严格落实安全生产责任制，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，充分发挥应急广播体系建设强化预警信息“1262叫应”机制，做实应急预案和应急演练，配齐配强救援队伍，抓好行业场所的人防、物防、技防措施，深入开展森林防火、地质灾害防治、自然灾害风险防控，抓好重点企业、在建工程、矿山、非煤矿山、道路交通、食品、药品、危险化学品等重点行业领域的安全风险管控和专项整治，坚决遏制重特大安全事故发生。

——深入开展平安老勐建设。认真贯彻落实“四下基层”〔16〕工作制度，落实领导干部接访、下访、约访、包案等制度，紧盯发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向的问题，最大限度推动群众信访事项在镇内得到妥善解决。以普法强基补短板专项行动为抓手，助力“八五”普法宣传教育全面实施，推动法治宣传教育落实落细。持续打击整治枪爆违法犯罪、电信网络诈骗犯罪等系列专项行动。常态化开展扫黑除恶斗争，保持社会治安良好态势。不断完善网格化管理、建立健全矛盾纠纷排查化解机制，巩固好“一站式”综合治理探索成果，依托社会矛盾纠纷排查化解“五定”工作机制〔17〕，抓实“四个一批”〔18〕摸排和“六个一批”〔19〕调解，充分运用好人民调解“以奖代补”〔20〕工作机制，推动社会治理重心下移、矛盾源头化解。

——强化风险防控化解。持续优化政府债务期限结构，做好债务风险评估及预警，严控新增债务规模，加大存量隐性债务处置力度，确保债务规模控制在核定的限额内，坚决守住不发生系统性风险底线。防范化解历史遗留问题风险，有效化解重点风险，促进老勐平稳健康发展。

6.聚焦美化乡村优环境，交出环境治理“满意答卷”

——抓实生态环境保护。全面落实“河长制”，开展沿河排污整治，推进农村畜禽粪污资源化综合利用。压实常态化林业监管，加大非法占用林地等违法行为查处力度和森林图斑整改力度，深入实施义务植树、退耕还林、天然林保护，做好森林防灭火工作，确保年内“零火点”。持续加大农业面源污染治理，受污染耕地治理，做好病死畜禽无害化处理，优先保护耕地土壤环境，坚决打好大气、水、土壤污染防治攻坚战。

——从严整治违规行为。加大“散乱污”企业排查整治力度，强化联合执法督察，常态化开展矿产资源保护专项整治行动，严打私挖乱采、盗采砂石违法行为，深入开展私搭乱建专项整治行动，从严遏制农地非农化，从严控制耕地非粮化，严格落实占补平衡、进出平衡，加大违法行为打击力度，“零容忍”做好乱占耕地新增图斑整改，集中开展一批各类整治整改“回头看”核查工作。

——持续提升集镇品质。以精细化为导向，以网格化管理为抓手，推动集镇建设管理提档升级，积极争取上级资金和政策支持，统筹推进农村道路升级改造、农村道路硬化、村庄绿化等普惠性基础设施项目建设。以路长制为抓手，推动市场执法、环境卫生等管理力量进一步下沉，细化落实商户门前包保责任，加强集镇区各类车辆、摊位规范管理，不断优化镇容环境秩序。

7.聚焦政府自身建设，交出为民务实清廉“合格答卷”

——全面加强党的领导。始终把党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，严格落实政府系统意识形态工作责任制，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把党的全面领导贯穿到政府工作全过程、各领域，确保上级党委、政府的决策部署落实落细、见行见效。

——大力弘扬实干之风。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，做到任务一布置马上抓落实、工作一部署马上去推动、工作一完成马上就反馈。把对党绝对忠诚作为生命线，贯穿政府工作全过程。坚持高效务实的工作作风，确保各项政策措施在老勐落地生根；推行工作任务项目化、项目清单化、清单具体化的管理方式，对重点工作、重大项目实行挂图作战、对表交账。通过政府的“效率指数”提升经济社会的“发展指数”和人民群众的“幸福指数”，让快干实干会干成为老勐干部干事创业的优良品质。

——着力提高行政效能。持续加强法治政府、诚信政府建设，自觉接受人大法律监督和政协民主监督，认真办理人大代表建议和党代表提案，支持武装、工会、妇联、团委等工作。严格执行重大行政决策法定程序，坚持民主集中制，全面推行政务公开，促进权力规范透明运行。高质量完成“五经普”工作。聚焦“三年行动”目标任务，突出“精准、精细、效率、效能”八字原则，健全完善闭环工作体系，狠抓执行力提升。优化镇、村、组三级便民服务体系，持续推进“互联网+政务服务”；完善工作考核、监督、问责等制度，知责明责、守土有责、守土尽责、守土负责。

——切实做到廉洁从政。始终同全镇人民站在一起、想在一起、干在一起，以政府的“紧日子”换群众的“好日子”。紧扣人民群众新需求、新期盼，用心用情为群众办好事、办实事，推动改革发展成果更多更公平惠及全镇人民，让人民生活更有品质、更加幸福。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，深化“四风”纠治，重点整治形式主义、官僚主义，集中财力兜牢兜实基层“三保”底线。严格落实党风廉政建设责任制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动干部理论清醒、政治坚定、行动自觉、作风纯洁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制33人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,502,950.95元，其中：一般公共预算12,502,950.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少1,274,087.56元，下降9.25%，主要原因分析年初预算工作经费预算指标被压缩30%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,502,950.95元，其中:本年收入12,502,950.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,502,950.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少1,251,099.56元，下降9.1%，主要原因分析年初预算工作经费预算指标被压缩30%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 12,502,950.95元。财政拨款安排支出12,502,950.95元，其中：基本支出12,317,528.95元，与上年对比，减少1,381,521.56元，下降10.08%，主要原因分析公用经费减少支出；项目支出185,422.00元，与上年对比，增加130,422元，增长237.13%，主要原因分析其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出160,173.98元，主要用于人大在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

2. 201（类）01（款）04（项）人大会议支出50,000.00元，主要用于人大会议经费支出等。

3. 201（类）01（款）08（项）代表工作支出29,000.00元，主要用于人大代表工作人员经费。

4. 201（类）03（款）01（项）行政运行支出2,406,068.07元，主要用于政府在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

5.201（类）03（款）50（项）事业运行支出286,177.15元，主要用于政府项目管理服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

6.201（类）11（款）01（项）行政运行支出40,000.00元，主要用于纪检监察事务在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

7.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出14,100.00元,主要用于其他群众团体事务方面的支出。

8.201（类）31（款）01（项）行政运行支出790,977.23元,主要用于党委在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出32,030.00元,主要用于中国共产党组织部门在职人员基本支出及日常公用经费办公费用支出等。

10.207（类）01（款）09（项）群众文化支出98,624.90元,主要用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

11.207（类）08（款）03（项）机关服务支出106,508.14元,主要用于行政单位提供后勤服务的各位后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出等。

12.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出469,302.82元,主要用于社保在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

13.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出2,692,048.00元,主要用于民政人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

14.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出324,937.00元,主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出等。

15.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出55,954.40元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

16.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出867,984.18元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

17.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出216,996.04元,主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出38,220.00元,主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

19.208（类）08（款）99（项）其他优抚支出114,348.77元,主要用于其他行政事业单位优抚方面的支出。

20.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出227,128.88元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

21.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出299,086.53元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出42,471.70元,主要用于其他行政事业单位医疗人员经费。

23.210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出14,372.00元,主要用于其他卫生健康支出经费。

24.213（类）01（款）04（项）事业运行支出1,332,207.16元,主要用于农业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

25.213（类）02（款）04（项）事业机构支出424,810.67元,主要用于林业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

26.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出100,934.17元,主要用于水利在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

27.213（类）05（款）99（项）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出55,000.00元,主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等。

28.220（类）01（款）01（项）行政运行支出273,448.37元,主要用于自然资源海洋气象等在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

29.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出650,988.13元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.224（类）01（款）50（项）事业运行支出289,052.66元,主要用于事业应急服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,990,272.00元。（其中：基本支出1,990,272.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,840,558.80元。（其中：基本支出1,840,558.80元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出327,976.00元。（其中：基本支出327,976.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出1,596,094.32元。（其中：基本支出1,596,094.32元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出867,984.18元。（其中：基本支出867,984.18元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出216,996.04元。（其中：基本支出216,996.04元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出526,215.41元。（其中：基本支出526,215.41元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出64,055.27元。（其中：基本支出64,055.27元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出650,988.13元。（其中：基本支出650,988.13元，项目支出0元）

10.302（类）（款）01办公费支出123,372.00元。（其中：基本支出107,000.00元，项目支出16,372.00元）

11.302（类）02（款）印刷费支出35,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出5,000.00元）

12.302（类）04（款）手续费支出300.00元。（其中：基本支出300.00元，项目支出0元）

13.302（类）05（款）水费支出62,000.00元。（其中：基本支出62,000.00元，项目支出0元）

14.302（类）06（款）电费支出40,000.00元。（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元）

15.302（类）07（款）邮电费支出85,000.00元。（其中：基本支出85,000.00元，项目支出0元）

16.302（类）11（款）差旅费支出105,000.00元。（其中：基本支出105,000.00元，项目支出0元）

17.302（类）13（款）维修（护）费支出130,000.00元。（其中：基本支出125,000.00元，项目支出5,000.00元）

18.302（类）15（款）会议费支出150,000.00元。（其中：基本支出100,000.00元，项目支出50,000.00元）

19.302（类）16（款）培训费支出66,350.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出46,350.00元）

20.302（类）17（款）公务接待费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

21.302（类）18（款）专用材料费支出15,000.00元。（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0元）

22.302（类）26（款）劳务费支出180,000.00元。（其中：基本支出180,000.00元，项目支出0元）

23.302（类）27（款）委托业务费支出48,000.00元。（其中：基本支出48,000.00元，项目支出0元）

24.302（类）28（款）工会经费支出75,549.40元。（其中：基本支出75,549.40元，项目支出0元）

25.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出140,700.00元。（其中：基本支出140,700.00元，项目支出0元）

26.302（类）39（款）其他交通费用支出195,600.00元。（其中：基本支出195,600.00元，项目支出0元）

27.302（类）99（款）其他商品和服务支出106,500.00元。（其中：基本支出59,800.00元，项目支出46,700.00元）

28.303（类）02（款）退休费支出376,091.40元。（其中：基本支出376,091.40元，项目支出0元）

29.303（类）05（款）生活补助支出2,402,348.00元。（其中：基本支出2,402,348.00元，项目支出0元）

30.303（类）08（款）助学金支出16,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出16,000.00元）

31.310（类）02（款）办公设备购置支出59,000.00元。（其中：基本支出59,000.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

老勐镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计153,000.00元，较上年减少2,491.00元，下降1.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

老勐镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

老勐镇人民政府2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少22,991.00元，下降69.69%，2024年国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

减少原因：疫情开放后减少非必要公务接待，落实过紧日子思想，加强部门预算管理，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化。

（三）公务用车购置及运行维护费

老勐镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为143,000.00元，较上年增加20,500.00元，增长16.73%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费143,000.00元，较上年增加20,500.00元，增长16.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因:辆使用年限长，维护成本高，导致“公务用车运行维护费”比上年增支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无部门重点项目预算的绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

老勐镇人民政府2024年机关运行经费安排1,457,949.40元，与上年对比，减少479,661.06元，下降24.76%，主要原因分析厉行节约，按照规定严控支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，老勐镇人民政府资产总额33,258,254.03元，其中，流动资产4,478,331.80元，固定资产19,386,082.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,159,340.00元，无形资产0元，其他资产2,234,500.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,129,886.84元，其中固定资产减少2,431,776.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000755800111