中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年预算公开

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中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团金平县委是金平县委领导的群众团体，其主要职能是：

1.领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕金平县改革发展的大局开展工作，带领青年在金平县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

2.指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

3.负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设。

4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

6.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

7.参与拟订有关金平县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

8.协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

9.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行金平县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

10.完成县委、县政府和上级团组织交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、青年发展部及维护青少年权益部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、在思想引领方面持续发力。一是在校内，发动校园团组织对初中毕业生思想状况开展摸排掌握，根据学业成绩、家庭情况开展分析研判，一人一策制定后续发展规划。在校外，由团县委统筹社工站、乡镇团委、志愿者等力量介入，鼓励学生继续就读高中或引导其就读职业技术学院，学习技术。二是以乡镇或工厂为单位，搭建外出青年人务工交流平台，建立临时团支部，采取“青年大学习”、网上主题团课等形式加强对外出团员和青年的思想引领。三是健全“小金蝶宣讲团”宣讲机制，学习借鉴蒙自市“红色小蜜蜂”宣讲做法，以“青少年讲给青少年听”的方式，教育引导全县青少年增进对党的思想认同、情感认同。

2、在关心关爱上不断加强。一是每年至少组织1次留守儿童“微心愿”关心关爱行动，组织各机关单位认领“微心愿”，组成圆梦小组到学校、家里看望留守儿童，帮助实现微心愿；二是深化大学生“返家乡”社会实践活动，在前期以勐桥、沙依坡为试点的基础上，在全县范围内全面铺开，利用寒、暑假开展“假期小课堂”活动，为留守儿童提供“亲情陪伴”；三是深化“党建带团建，团团联建”工作机制，压实县级团组织和乡镇团组织的联建共建责任，深入开展形式多样的关心关爱行动。

3、在助力乡村振兴中扛牢青春之责。一是持续实施乡村青年创业致富“领头雁”培育计划，联合农科、人社等部门至少开展1期高素质青年农民技能培训，提升青年就业创业能力；二是坚持围绕中心、服务大局，整合各类资源，引导广大青年运用电商、直播等方式积极助力农产品、文旅资源宣传推介等，用实际行动引领广大青年做实乡村振兴青年建功行动。三是选树一批“河小青”“学雷锋”品牌活动，团结带领广大青少年踊跃投身生态文明建设，助推全县经济绿色协调可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,208,404.30元，其中：一般公共预算2,208,404.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加987,827.92元，增长80.93%，主要原因分析：一是大学生西部计划志愿者较2023年增加30名预算生活补助县级部分（2500元/人·月），州级和县级各承担二分之一；二是2024年大学生西部计划志愿者预算57名（全国项目3名、地方项目24名、地方扩容项目30名）养老保险按文件要求从灵活就业人员养老保险变更为企业职工养老保险，单位部分按2023年社保最低缴费基数4144元测算，单位部分16%比2023年增加4%，并且2024年预算社保浮动增加基数按人均200元预算增加社保单位部分。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,208,404.30元，其中：本年收入2,208,404.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,208,404.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加987,827.92元，增长80.93%，主要原因分析：一是大学生西部计划志愿者较2023年增加30名预算生活补助县级部分（2500元/人·月），州级和县级各承担二分之一；二是2024年大学生西部计划志愿者预算57名（全国项目3名、地方项目24名、地方扩容项目30名）养老保险按文件要求从灵活就业人员养老保险变更为企业职工养老保险，单位部分按2023年社保最低缴费基数4144元测算，单位部分16%比2023年增加4%，并且2024年预算社保浮动增加基数按人均200元预算增加社保单位部分。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,208,404.30元。财政拨款安排支出 2,208,404.30元，其中：基本支出912,300.78元，与上年对比，减少187,995.49元，下降17.09%，主要原因分析：一是2024年将大学生西部计划志愿者项目延续2023年部分（全国项目3名、地方项目24名）生活补助和社保单位部分纳入项目支出中预算；二是将2023年纳入一般公用经费开支的部分支出纳入2024年项目支出预算中。项目支出1,296,103.52元，与上年对比，增加1,296,103.52元，增长100%，主要原因分析：一是2024年将全部大学生西部计划志愿者项目（延续2023年全国项目3名、地方项目24名，2024年增加地方扩容项目30名）生活补助和社保纳入项目支出中，养老保险按文件要求从灵活就业人员养老保险变更为企业职工养老保险，单位部分按2023年社保最低缴费基数4144元测算，单位部分16%比2023年增加4%，并且2024年预算社保浮动增加基数按人均200元预算增加社保单位部分。二是将2023年纳入一般公用经费开支的部分支出纳入2024年项目支出，如关工委工作经费、遗属补助等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出672,056.45元，主要用于：工资福利、住房公积金，其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等公用经费支出；

2. 201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出1,228,643.52元，主要用于：大学生西部计划志愿者生活补贴和社会保障缴费养老保险等支出；

3.201（类）36（款）99（项）其他共产党事务支出35,000.00元，主要用于：办公费、公务接待费、差旅费等支出；

4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出32,320.00元，主要用于：行政单位离退休人员其他商品和服务支出；

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出88,601.27元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出22,150.32元，主要用于：职工职业年金缴费支出；

7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出5,460.00元，主要用于：职工家属遗属补助支出；

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出53,714.52元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出4,007.27元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出66,450.95元，主要用于：职工公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出188,652.00元。（其中：基本支出188,652.00元，项目支出0.00元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出308,284.92元。（其中：基本支出308,284.92元，项目支出0.00元）；

3.301（类）03（款）奖金支出56,821.00元。（其中：基本支出56,821.00元，项目支出0.00元）；

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出88,601.27元。（其中：基本支出88,601.27元，项目支出0.00元）；

5.301（类）09（款）职业年金缴费支出22,150.32元。（其中：基本支出22,150.32元，项目支出0.00元）；

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出53,714.52元。（其中：基本支出53,714.52元，项目支出0.00元）；

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4,007.27元。（其中：基本支出4,007.27元，项目支出0.00元）；

8.301（类）13（款）住房公积金支出66,450.95元。（其中：基本支出66,450.95元，项目支出0.00元）；

9.302（类）01（款）办公费支出3,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元）；

10.302（类）04（款）手续费支出50.00元。（其中：基本支出50.00元，项目支出0.00元）；

11.302（类）05（款）水费支出500.00元。（其中：基本支出500.00元，项目支出0.00元）；

12.302（类）06（款）电费支出2,500.00元。（其中：基本支出2,500.00元，项目支出0.00元）；

13.302（类）07（款）邮电费支出1,000.00元。（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元）；

14.302（类）11（款）差旅费支出13,000.00元。（其中：基本支出5,000.00元，项目支出8,000.00元）；

14.302（类）13（款）维修（护）费支出5,000.00元。（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元）；

15.302（类）15（款）会议费支出5,000.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出2,000.00元）；

16.302（类）16（款）培训费支出6,950.00元。（其中：基本支出950.00元，项目支出6,000.00元）；

17.302（类）17（款）公务接待费支出4,000.00元。（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0.00元）；

18.302（类）26（款）劳务费支出33,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出33,000.00元）；

19.302（类）28（款）工会经费支出24,298.53元。（其中：基本支出24,298.53元，项目支出0.00元）；

20.302（类）39（款）其他交通费用支出45,000.00元。（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0.00元）；

21.302（类）99（款）其他商品和服务支出400.00元。（其中：基本支出400.00元，项目支出0元）；

22.303（类）02（款）退休费支出31,920.00元。（其中：基本支出31,920.00元，项目支出0.00元）；

23.303（类）05（款）生活补助支出1,234,103.52元。（其中：基本支出0.00元，项目支出1,234,103.52元）。

24.310（类）02（款）办公设备购置支出10,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算10,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少500.00元，下降2.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化情况。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少500.00元，下降2.44%，国内公务接待批次为65次，共计接待249人次。

减少原因为落实党的政策，厉行节约，减少不必要的公务接待费开支，公务接待以行政机关食堂为主，按规定收取缴纳的伙食费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准，处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用，不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金，均应作为本期的费用处理；凡在本期发生应归属于本期的收入，不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金，均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年机关运行经费安排91,298.53元，与上年对比，减少80,424.57元，下降46.83%，主要原因分析将2023年纳入一般公用经费开支的部分支出纳入2024年项目支出预算中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会资产总额229,604.66元，其中，流动资产185,697.51元，固定资产43,907.15元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加33,759.20元，其中固定资产减少20，285.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000471200111