金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。马鞍底乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以外招内扩为基础，赋能经济高质量发展。

坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕守底线、稳支撑、增动力、上台阶的总体思路，以蝴蝶谷特色旅游小镇建设为核心引领，聚焦大抓项目、大抓招商，持续夯实乡村建设发展基础。坚持科学谋划，狠抓重大项目攻坚落地，积极争取项目资源为马鞍底建设“添砖加瓦”，推动项目快落地、稳建成、真投产。重点跟进集镇农贸市场、幸福村养殖小区、中药材烘干厂项目尽快竣工，全力巩固现代化边境幸福村建设成果。坚持强化举措，加大“双招双引”力度，结合马鞍底丰富资源，大力开展专业化、生态化、精准化招商，不仅要做好项目施工“指挥长”，也要扎扎实实当好优化营商环境“服务员”。重点在绿色食品、文化旅游、特色农产品加工等一、三产业上谋划招商引资的落实落地。

2.以乡村振兴为抓手，谱写共同富裕新篇章。

坚持不懈保民生、促和谐，不断提升人民群众获得感幸福感安全感，打造“幸福马鞍底”。筑牢返贫监测“防护墙”。进一步完善防止返贫监测帮扶机制，加强对监测对象的动态管理，及时精准施策，加大帮扶力度，重点关注无劳力户，强化兜底保障，坚决守住不发生规模性返贫底线。加强就业和产业指导，提升群众劳动增收技能，支持群众返乡创业。全力以赴做好新一年的脱贫攻坚成效考核评估备战。实现农特产业“富足梦”。奋力推进共同富裕，因地制宜做大村集体经济“蛋糕”，巩固现有“一村一品”示范创建，延展农产品加工产业链，提高农业经济附加值，探索“一乡一业”打造主导产业。拓展村集体经济收入渠道，力争新一年各村村集体经济收入再上新台阶。强化农业与旅游业跨界融合，做强做优做大马鞍底“金果子、国礼茶、蝶乡泉、生态米、长寿药”等特色农产品，逐步打响“绿色食品加工基地”品牌。闯出文旅融合“新路径”。依托“中国·红河蝴蝶谷”“中国蝴蝶之乡”和滮水岩国家3A级景区等品牌效益，结合马鞍底蝴蝶、民族、农耕、红色、边地、生态等文化底蕴优势，丰富“吃、住、行、游、购、娱”业态，逐步形成结构、布局合理的体系，推进拉灯河瀑布、坪河草原国家3A级景区创建工作，做好“特色休闲度假目的地”、“长寿康养基地”建设基础。

3.以生态优先为导向，打造宜居宜游“蝴蝶谷”。

坚持以生态文明建设引领农文旅融合发展，大力推动生态文明建设与第三产业融合发展，坚定决心和意志建成“绿美马鞍底”、“多彩马鞍底”。以更高标准深入推进农村人居环境提升整治，高标准学习运用浙江“千万工程”经验，全面推进村容村貌提升，紧盯狠抓“三清三建一改”持续巩固，着力整治占道经营等影响公共环境秩序的行为。做好农村生活垃圾无害化处理，加快建设垃圾集中收集处置点，优化收集转运设施布局，逐步推进各行政村生活垃圾收运处置体系全覆盖。以更实举措打好蓝天碧水净土保卫战，强化依法治理，加大宣传力度、监管力度、执法查处力度，加强行政执法与刑事司法衔接，严肃处理非法占用基本农田、违规野外用火等违法行为。统筹发挥林、河长制工作成效，抓好农村生活污水和黑臭水体治理，大力推动自然保护区林下草果等经济作物种植问题整改。

4.以防范风险为保障，创建基层治理新格局。

逐步提高党员干部防范化解重大风险本领，以全力以赴的态度守住安全生产底线，以如履薄冰的意识对待基层维稳大事，以“人人敢于担当”的精气神打造“平安马鞍底”、“团结马鞍底”。安全生产常抓不懈，树牢“人民至上、生命至上”理念，绷紧思想之弦，抓细应急工作。重点做好今年防火期、防汛期、旅游旺季的隐患排查和应急值守工作，一刻不松懈抓好校园安全、道路交通安全、食品安全等常态化安全生产保障工作。治理能力稳步提升，大力推广和发展新时代“枫桥经验”，依托政务网、意见箱等平台，拓宽群众诉求渠道，助力提升群众满意度，建立健全政府、司法所、边境派出所协同调处纠纷化解矛盾机制，强化积攒多年、积怨较深的矛盾纠纷排查化解，妥善处理项目工程劳资纠纷、欠薪等问题，稳步推进林下经济作物清退、殡葬改革等重难题。

5.以民生保障为底线，不断提升群众幸福感。

把群众的“需求清单”作为政府履职的“责任清单”，坚持不懈构建“幼有所育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”的公共服务体系，稳扎稳打铺就一条民生工程的“幸福路”。持续改善民生福祉，深入实施2025年全民参保计划，完善社会救助保障体系，强化低收入家庭救助帮扶，加强特困人员救助供养，持续做好“一老一小”、妇女、残疾人的关心关爱和权益保障，抓好“为民办实事”工作。统筹推进引导外出就业和鼓励返乡创业并举，推进高校毕业生、退役军人、外出务工返乡人员群体就业创业，发展多渠道灵活就业和新就业形态。办好人民满意教育，推进教育教学优质普惠，加强与行业部门、帮扶单位对接协调，争取项目资金，改善修缮学校食堂、住宿楼、运动场等，持续深化开展控辍保学及早婚早育问题整治，加强师德师风建设，不断提高教师队伍素质。完善健康服务体系，精准做好新阶段各类传染病的防控工作，全力保障人民群众生命安全和身体健康，加强基层卫生医疗体系建设，不断提高乡卫生院和村卫生室医疗资源配备，常态化开展爱国卫生运动，全面提高群众的健康素养水平。不断丰富文体生活，办好今年的蝴蝶谷艺术节，规范农村书屋建设，鼓励文艺队伍建设，加强民族文化和传统技艺的保护传承，提高公共文化服务水平，完善健身器材、篮球场地等体育设施建设。守护好“米袋子”“菜篮子”，推进高标准农田和哈尼梯田建设，强化农产品安全监管，持续提升农产品绿色认证水平。坚决守住耕地红线，扎实开展撂荒地、低效农田整治，确保主要粮食和重要农产品稳产出、保供给。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,262,703.57元，其中：一般公共预算13,262,703.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少2,024,116.68元，下降13.24%，主要原因分析本年度在职人员工资预算减少，过紧日子的长效机制减少工作经费预算，财政专户资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,262,703.57元，其中:本年收入13,262,703.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,262,703.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少1,226,397.48元，下降8.46%，主要原因分析本年度在职人员工资预算减少，过紧日子的长效机制减少工作经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,262,703.57元。财政拨款安排支出 13,262,703.57元，其中：基本支出13,160,282.57元，与上年对比，减少1,278,818.48元，下降8.86%，主要原因分析在职人员工资预算减少，过紧日子的长效机制减少工作经费预算；项目支出102,421.00元，与上年对比，增加52,421.00元，增长104.84%，主要原因分析本年度将人大代表活动经费，党校经费，县级选派驻村工作队员工作经费，爱国卫生及创建健康工作经费，党员教育培训经费，党代表活动经费，“两新”组织党建工作经费纳入特定目标类项目管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出156,767.98元，用于日常公用经费支出及人大在职人员的工资津贴补贴支出等。

2.201（类）01（款）08（项）代表工作支出30,000.00元，用于人大代表活动支出。

3.201（类）03（款）01（项）行政运行支出1,645,804.83元，用于政府在职人员工资津贴补贴及办公费、公车运行维护费、公务接待费日常公用经费支出等。

4.201（类）11（款）01（项）行政运行10,000.00元，用于纪委工作经费。

5.201（类）29（款）99(项）其他群众团体事务支出13,000.00元，用于基层团组织建设经费。

6.201（类）31（款）01(项）行政运行支出1,811,747.84元，用于党委在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

7.201（类）32（款）99(项）其他组织事务支出43,470.00元，用于党员教育培训经费，党代表活动经费，“两新”组织党建工作经费，农村无固定收入老党员定补经费。

8.207（类）01（款）09(项）事业运行支出190,824.39元，用于文化站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

9.207（类）08（款）08(项）广播电视事务支出191,710.2元，用于广播站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

10.208（类）01（款）09(项）社会保险经办机构支出857,836.7元,用于新农办在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

11.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出2,942,496.64元，用于村委会、村组干部工资支出。

12.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出193,920.00元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

13.208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出112,036.6元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

14.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出926,928.82元,用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出231,732.2元，用于机关事业单位职业年金。

16.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出42,276.00元，用于遗嘱补助。

17.208（类）08（款）99(项）事业运行支出94,658.6元，用于低保事业单位在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

18.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出239,565.6元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

19.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出322,384.99元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

20.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出44,358.92元，用于行政事业单位大病医疗保险支出。

21.210（类）99（款）99(项）其他卫生健康支出18,671.00元，用于爱国卫生及创建健康工作经费。

22.213（类）01（款）04(项）事业运行支出1,100,852.78元，用于农科站、兽医站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

23.213（类）02（款）04(项）事业运行支出388,679.54元，用于林业站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

24.213（类）03（款）17(项）事业运行支出376,713.74元,用于水利站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

25.213（类）05（款）99(项）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10,000.00元，用于驻村工作队员工作经费。

26.220（类）01（款）01(项）事业运行支出381,462.54元，用于国土所在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

27.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出695,196.61元，用于公积金支出。

28.224（类）01（款）50（项）事业运行支出189,607.05元，用于安监站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出2,100,732.00元。（其中：基本支出2,100,732.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,934,943.48元。（其中：基本支出1,934,943.48元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出360,161.00元。（其中：基本支出360,161.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资1,751,468.64元。（其中：基本支出1,751,468.64元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出926,928.82元。（其中：基本支出926,928.82元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出231,732.20元。（其中：基本支出231,732.20元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出561,950.59元。（其中：基本支出561,950.59元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出67,623.82元。（其中：基本支出67,623.82元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出695,196.61元。（其中：基本支出695,196.61元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出224,600.00元。（其中：基本支出214,600.00元，项目支出10,000.00元）

11.302（类）06（款）电费支出65,000.00元。（其中：基本支出65,000.00元，项目支出0元）

12.302（类）07（款）邮电费支出45,000.00元。（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）11（款）差旅费支出213,000.00元。（其中：基本支出213,000.00元，项目支出0元）

14.302（类）13（款）维修（护）费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

15.302（类）15（款）会议费支出165,000.00元。（其中：基本支出165,000.00元，项目支出0元）

16.302（类）16（款）培训费支出62,450.00元。（其中：基本支出0元，项目支出62,450.00元）

17.302（类）17（款）公务接待费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）

18.302（类）18（款）专用材料费支出4,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出4,000.00元）

19.302（类）26（款）劳务费支出255,271.00元。（其中：基本支出236,600.00元，项目支出18,671.00元）

20.302（类）27（款）委托业务费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

21.302（类）28（款）工会经费支出48,696.17元。（其中：基本支出48,696.17元，项目支出0元）

22.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出157,000.00元。（其中：基本支出157,000.00元，项目支出0元）

23.302（类）39（款）其他交通费用支出212,400.00元。（其中：基本支出212,400.00元，项目支出0元）

24.302（类）99（款）其他商品和服务支出10,300.00元。（其中：基本支出4,000.00元，项目支出6,300.00元）

25.303（类）02（款）退休费支出301,956.6元。（其中：基本支出301,956.6元，项目支出0元）

26.303（类）05（款）生活补助支出2,627,492.64元。（其中：基本支出2,627,492.64元，项目支出0元）

27.303（类）08（款）助学金支出1,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出1,000.00元）

28.309（类）13（款）公务用车购置支出166,400.00元。（其中：基本支出166,400.00元，项目支出0元）

29.310（类）02（款）办公设备购置支出32,400.00元。（其中：基本支出32,400.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县马鞍底乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,300.00元，较上年减少54.00元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县马鞍底乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平县马鞍底乡人民政府2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少58,804.00元，下降74.62%，国内公务接待批次为50次，共计接待425人次。

减少变化原因我乡严格按照过“紧日子”要求，执行厉行节约制度，按规定控制接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县马鞍底乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为180,300.00元，较上年增加58,750.00元，增长48.33%。其中：公务用车购置费166,400.00元，较上年增加166,400.00元，增长100%；公务用车运行维护费13,900.00元，较上年减少107,650.00元，下降88.56%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费增加变化原因我乡原有公务用车已办理固定资产核销，现党政机关公务用车空编1辆，已不能满足机关日常用车需求，故本年度公务用车购置费增加。公务用车运行维护费减少变化原因公务用车已办理固定资产核销1辆，故公务用车运费维护费预算支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平县马鞍底乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县马鞍底乡人民政府2024年机关运行经费安排1,600,096.17元，与上年对比，减少612,426.97元，下降27.68%，主要原因分析过紧日子的长效机制减少工作经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县马鞍底乡人民政府资产总额215,097,907.75元，其中，流动资产3,968,416.33元，固定资产5,788,972.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程19,569,815.75元，无形资产2,983.65元，其他资产0元，公共基础设施185,767,719.04元。与上年相比，本年资产总额增加35,643,954.73元，其中固定资产减少192,834.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入26,000.00元，其中出租资产270.41平方米，资产出租收入26,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000755200111