中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2024年预算公开

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中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

3.负责县委文件、文稿的起草、批办和审核工作；

4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作；

9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；

10.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门内设机构设置涉密，不宜公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：中共金平县委办公室在上级党委、政府的正确领导下，在州委办的具体指导下，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕县委“农业富民、项目立县、工业强县、商贸活县、科教兴县”的发展战略，始终将“服务发展、服务决策、服务落实”作为工作落脚点和出发点，以全县工作运转中枢、决策服务中心、指挥协调总部定位自身职责，积极发挥以文辅政、牵头抓总、统筹协调、督促落实等职能作用，为推动金平跨越发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制34人，工勤人员编制10人，事业编制14人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,287,129.93元，其中：一般公共预算10,262,229.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益24,900.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少1,176,695.00元，下降10.26%，主要原因分析:在职人员工资、保险、运行经费及机要党政内网机房屏蔽经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,287,129.93元，其中:本年收入10,287,129.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,262,229.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款24,900.00元。

与上年对比，减少1,176,695.00元，下降10.26%，主要原因分析:在职人员工资、保险、运行经费及机要党政内网机房屏蔽经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 10,287,129.93元。财政拨款安排支出 10,287,129.93元，其中：基本支出9,473,829.93元，与上年对比，减少844,704.00元，下降8.19%，主要原因分析在职人员工资、保险及运行经费减少；项目支出813,300.00元，与上年对比，减少331,991.00元，下降28.99%，主要原因分析机要党政内网机房屏蔽经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）26（款）04（项）档案馆支出100,000.00元，主要用于档案管理相关业务开展；

2. 201（类）31（款）01（项）行政运行支出7,430,785.34元，主要用于在职人员工资发放及县委日常工作相关业务开展；

3.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出12,960.00元，主要用于退休党支部补贴发放及日常工作相关业务开展；

4.208（类）05（款）01(项）行政单位离退休支出456,588.80元，主要用于行政退休人员工资发放；

5.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出55,727.00元，主要用于事业退休人员工资发放；

6.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出816,560.68元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险费用缴纳；

7.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出204,140.17元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金费用缴纳；

8.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出38,064.00元，主要用于退休死亡人员遗属补助发放；

9.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗384,935.70元，主要用于行政人员医疗保险费用缴纳；

10.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗110,104.22元，主要用于事业人员医疗保险费用缴纳；

11.210（类）11（款）99(项） 其他行政事业单位医疗支出39,943.51元，主要用在职人员大病保险费用缴纳；

12.221（类）02（款）01(项） 住房保障支出612,420.51元，主要用在职人员住房公积金费用缴纳；

13.223（类）01（款）05(项） 国有企业退休人员社会化管理补助支出24,900.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,822,584.00元。（其中：基本支出1,822,584.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,243,643.24元。（其中：基本支出2,243,643.24元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出449,542.00元。（其中：基本支出449,542.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出587,795.04元。（其中：基本支出587,795.04元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出816,560.68元。（其中：基本支出816,560.68元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出204,140.17元。（其中：基本支出204,140.17元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出495,039.92元。（其中：基本支出495,039.92元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出74,868.07元。（其中：基本支出74,868.07元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出612,420.51元。（其中：基本支出612,420.51元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出336,900.00元。（其中：基本支出217,000.00元，项目支出119,900.00元）

11.302（类）05（款）水费支出3,000.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元）

12.302（类）07（款）邮电费支出40,000.00元。（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）11（款）差旅费支出400,000.00元。（其中：基本支出310,000.00元，项目支出90,000.00元）

14.302（类）12（款）因公出国（境）费用30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）

15.302（类）15（款）会议费支出20,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出10,000.00元）

16.302（类）17（款）公务接待费支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）

17.302（类）26（款）劳务费支出86,000.00元。（其中：基本支出86,000.00元，项目支出0元）

18.302（类）28（款）工会经费支出191,096.50元。（其中：基本支出191,096.50元，项目支出0元）

19.302（类）29（款）福利费支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）

20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出84,000.00元。（其中：基本支出84,000.00元，项目支出0元）

21.302（类）39（款）其他交通费用支出624,200.00元。（其中：基本支出489,200.00元，项目支出135,000.00元）

22.302（类）99（款）其他商品和服务支出20,800.00元。（其中：基本支出12,400.00元，项目支出8,400.00元）

23.303（类）02（款）退休费支出505,915.80元。（其中：基本支出505,915.80元，项目支出0元）

24.303（类）05（款）生活补助支出38,064.00元。（其中：基本支出38,064.00元，项目支出0元）

25.303（类）09（款）奖励金支出16,000.00元。（其中：基本支出16,000.00元，项目支出0元）

26.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出4,560.00元。（其中：基本支出4,560.00元，项目支出0元）

27.310（类）02（款）办公设备购置费支出480,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出450,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额54,000.00元，其中：政府采购货物预算54,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共金平县委办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计339,500.00元，较上年减少10,500.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共金平县委办公室2024年因公出国（境）费预算为30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）4人次。

增加原因：金平属边境县，为不断发展中越两国的友好往来，促进两国的经济合作和互联互通，实现互利共赢，2024年增加因公出国费用。

（二）公务接待费

中共金平县委办公室2024年公务接待费预算为209,500.00元，较上年减少40,500.00元，下降16.20%，国内公务接待批次为21次，共计接待2,100人次。

减少原因：中共金平县委办公室严格践行厉行节约制度，减少县委办相关工作公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共金平县委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费100,000.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2024年公务用车运行维护费用预算与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共金平县委办公室2024无重点项目支出，故无重点项目支出绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共金平县委办公室2024年机关运行经费安排1,602,696.50元，与上年对比，减少403,242.77元，下降20.10%，主要原因分析：在职人员减少所需开支日常办公费、公务用车费用等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共金平县委办公室部门资产总额11,043,783.85元，其中，流动资产14,148.01元，固定资产净值11,029,634.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少469,158.12元，其中固定资产净值减少493,023.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000420100111