金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导乡镇自然资源有关行政执法工作；统一领导和管理县林业和草原局；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查监测与确权登记局、自然资源保护利用与行政审批股、规划股、矿政管理股、国土测绘与科技信息股、地质勘查管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严守资源安全底线。一是牢牢守住耕地红线，全面夯实粮食安全根基，重点抓好年度土地卫片执法、耕地流出整改及国土变更调查和耕地保护目标责任制考核相关工作，确保耕地保有量不低于上级考核指标；二是提高矿产资源供给储备保障能力，把能源“饭碗”牢牢端在自己手上，重点配合州自然资源和规划局抓好落实《红河州新一轮找矿行动实施方案（2021—2035年）》具体工作，谋划一批具有找矿潜力的勘查项目，合理规划实施；三是强化测绘地理信息安全监管，切实做好县域内测量标志的日常管护，为数字金平建设保驾护航；四是加大地质灾害监测点群测群防人员专业知识的培训力度，提升监测能力水平，并充分应用全县85个地质灾害隐患重点监测点监测预警设备的正常运行，不断完善全县地质灾害防治人防加技防的综合防治能力体系。同时，稳步推进《金平县地质灾害防治“十四五”规划》的组织实施，重点实施老集寨乡政府驻地滑坡泥石流治理项目和阿得博乡水源老寨及大寨乡蜂王寨两个避让搬迁项目，并着力推进在建项目的实施进度和已竣工项目的验收工作，已确保受灾群众生命财产安全。

2.优化国土空间格局，要健全主体功能区战略和制度，细化主体功能区划分。一是结合金平实际，按上级自然资源主管部门要求完成全县国土空间规划的审批，加快构建基于国土空间规划“一张图”的数字化空间治理体系，推进各县、乡、村级各类国土空间规划落地实施；二是探索覆盖全域全类型、统一衔接的国土空间用途管制制度，以“多规合一”为基础加强审批和规划许可融合管理，加强国土空间规划对相关专项规划的指导约束作用，为推动全县经济社会发展绿色化、低碳化的高质量发展做好空间保障。

3.促进绿色低碳发展，努力以较少的资源消耗、较小的生态损失支撑更大规模的经济发展，从单纯保障向底线约束转变。一是坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，增强生态系统碳汇能力；二是优化资源要素保障方式，增强保障绿色低碳发展的能力；三是提高自然资源利用水平，激发绿色低碳发展的活力；四是坚持整体保护系统修复综合治理，释放绿色低碳发展的潜力。重点完成已竣工验收的红河州金平县老勐等2个乡镇老勐等3个村国土综合整治（提质改造）项目、红河州金平县者米乡顶青村国土综合整治（提质改造）项目的指标入库，持续推进2023年度《红河州金平县勐拉镇翁当村国土综合整治（补充耕地）项目》等三个项目的组织实施进度，力争年内完成建设任务及指标入库（三个项目建设规模约4600亩，计划总投资8000万元，预计新增耕地3800亩、新增粮食产能207万公斤，惠及勐拉、者米两个乡镇5个村共2.07万人）。

4.维护资源资产权益。一是下好完善产权体系和丰富权能的“先手棋”，让山水林田湖草海告别权利交叉、权能缺位；二是练好摸清家底和明晰产权的“基本功”，让山山水水有“明账”、有“主人”；三是推动有效市场和有为政府的更好结合，让全民所有自然资源资产在缩小区域城乡差距、促进全体人民共同富裕中发挥更大作用，重点做好国家、省、州、县重点建设项目（特别是民生项目）用地的保障，完成全县9个易地扶贫搬迁项目的用地报批，及时办理不动产权证，竭力保障项目涉及群众的合法权益；四是坚持厘清权责和履行权责“两手抓”，让权责定得清、落得实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制61人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,008,302.15元，其中：一般公共预算14,008,302.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加1,156,064.15元，增长9%，主要原因分析是新增项目经费纳入年初预算，如：县城区规划建设综合整治工作、大寨乡中心小学、乡政府驻地滑坡治理项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,008,302.15元，其中:本年收入14,008,302.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,008,302.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加3,771,892.73元，增长36.85%，主要原因分析是新增项目经费纳入年初预算，如：县城区规划建设综合整治工作经费、大寨乡中心小学、乡政府驻地滑坡治理项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,008,302.15元。财政拨款安排支出14,008,302.15元，其中：基本支出9,143,302.15元，与上年对比，减少653,107.27元，下降6.67%，主要原因分析人员变动，相应人员经费减少；项目支出4,865,000.00元，与上年对比，增加1,809,171.42元，增长59.20%，主要原因分析县是新增项目纳入年初预算，如：城区规划建设综合整治工作经费、大寨乡中心小学、乡政府驻地滑坡治理项目经费、矿产资源“打非治违”动态执法监察系统建设项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出686,235.60元，主要用于发放单位退休职工的工资；

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出28,686.40元，主要用于发放单位退休职工的工资；

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出874,631.54元，主要用于缴纳单位职工的养老保险；

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出218,657.88元，主要用于缴纳单位职业年金；

5.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出16,380.00元，主要用于发放单位职工遗属生活补助；

6.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出4,780.00元，主要用于发放单位职工普德忠的抚恤金；

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出279,700.53元，主要用于缴纳行政单位医疗保险；

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出250,544.84元，用于缴纳事业单位医疗保险；

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出45,724.34元，用于缴纳大病医疗保险；

10.220（类）01（款）01（项）行政运行支出6,081,987.37元，主要用于单位职工工资发放、住房公积金、遗属补助、公用经费、车辆运行经费、公务交通补贴支出；

11.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理支出1,505,000.00元，用于金平县工业用地红线划定、金平县2021年国土空间规划城市体检评估、县城区规划建设综合整治、金平县2022年城区范围确定等工作；

12.220（类）01（款）06（项）自然资源利用与保护支出20,000.00元，用于土地利用与保护工作经费；

13.220（类）01（款）14（项）地质勘查与矿产资源管理支出660,000.00元，用于矿产资源“打非治违”动态执法监察系统建设项目；

14.220（类）01（款）99（项）其他自然资源事务支出535,000.00元，用于执法监察工作；

15.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出655,973.65元，主要用于缴纳单位住房公积金；

16.224（类）06（款）01（项）地质灾害防治支出2,145,000.00元，用于地质灾害防治、大寨乡中心小学、乡政府驻地滑坡治理项目、地质灾害群测群防员补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出2,035,440.00元。（其中：基本支出2,035,440.00元，项目支出0元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,824,873.60元。（其中：基本支出1,824,873.60元，项目支出0元）；

3.301（类）03（款）奖金支出380,160.00元。（其中：基本支出380,160.00元，项目支出0元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出1,298,273.52元。（其中：基本支出1,298,273.52元，项目支出0元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出874,631.54元。（其中：基本支出874,631.54元，项目支出0元）；

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出218,657.88元。（其中：基本支出218,657.88元，项目支出0元）；

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出530,245.37元。（其中：基本支出530,245.37元，项目支出0元）；

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出83,424.51元。（其中：基本支出83,424.51元，项目支出0元）；

9.301（类）13（款）住房公积金支出655,973.65元。（其中：基本支出655,973.65元，项目支出0元）；

10.302（类）01（款）办公费支出192,482.00元。（其中：基本支出112,000.00元，项目支出80,482.00元）；

11.302（类）05（款）水费支出24,570.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出14,570.00元）；

12.302（类）06（款）电费支出5,687.40元。（其中：基本支出0元，项目支出5,687.40元）；

13.302（类）07（款）邮电费支出22,060.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出2,060.00元）；

14.302（类）09（款）物业管理费支出172.00元。（其中：基本支出0元，项目支出172.00元）；

15.302（类）11（款）差旅费支出87,935.00元。（其中：基本支出40,000.00元，项目支出47,935.00元）；

16.302（类）14（款）租赁费支出170,620.00元。（其中：基本支出0元，项目支出170,620.00元）；

17.302（类）17（款）公务接待费支出30,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出20,000.00元）；

18.302（类）26（款）劳务费支出722,962.00元。（其中：基本支出0元，项目支出722,962.00元）；

19.302（类）27（款）委托业务费支出1,701,479.60元。（其中：基本支出0元，项目支出1,701,479.60元）；

20.302（类）28（款）工会经费支出45,340.08元。（其中：基本支出45,340.08元，项目支出0元）；

21.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出65,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出35,000.00元）；

22.302（类）39（款）其他交通费用支出238,200.00元。（其中：基本支出238,200.00元，项目支出0元）；

23.302（类）99（款）其他商品和服务支出8,800.00元。（其中：基本支出8,800.00元，项目支出0元）；

24.303（类）02（款）退休费支出706,122.00元。（其中：基本支出706,122.00元，项目支出0元）；

25.303（类）04（款）抚恤金支出4,780.00元。（其中：基本支出4,780.00元，项目支出0元）；

26.303（类）05（款）生活补助支出16,380.00元。（其中：基本支出16,380.00元，项目支出0元）；

27.310（类）02（款）办公设备购置支出61,832.00元。（其中：基本支出0元，项目支出61,832.00元）；

28.310（类）05（款）基础设施建设支出2,000,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出2,000,000.00元）；

29.310（类）10（款）安置补助支出2,200.00元。（其中：基本支出2,200.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年减少2,908.00元，下降2.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化情况。

（二）公务接待费

金平县自然资源局2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少15,008.00元，下降33.35%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

减少原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加12,100.00元，增长17.82%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加12,100.00元，增长17.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是：2024年比2023年新增项目多，如：2024年重点生态保护修复治理工程、老集寨乡政府驻地滑坡泥石流治理项目。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县自然资源局2024年机关运行经费安排514,340.08元，与上年对比，减少297,972.45元，下降36.68%，主要原因分析：临聘人员工资未纳入年初预算，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县自然资源局资产总额134,538,002.27元，其中，流动资产70,997,680.49元，固定资产3,148,990.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程58,958,190.74元，无形资产1,433,140.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,354.06元，其中固定资产减少62,310.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000532400111