金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

2.公共资源交易中心主要职责主要履行对全县涉及工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有产权交易、政府采购、司法行政机关罚没物品拍卖等公共资源进行集中交易并实施管理和监控的职能。

3.县政务服务中心和投资项目审批中心主要职能职责依法受理、办理本部门按时规定纳入政务服务中心和投资项目审批中心的服务事项，指导申请人填报所需申请材料；依据本部门授权及政务服务操作规范实施政务服务；依据本部门授权，只进行形式要件审查的政务服务事项。

（二）机构设置情况

金平县政务服务管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、政府自身建设股、政务服务股、监督管理股、政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施政务服务标准化提升

推进政务服务事项标准化，深入实施行政许可事项清单管理制度，加快完善行政许可事项实施规范和办事指南，统一审批要素、再造审批流程、提高审批效率，推动实现同一事项同省州在全县范围内同要素管理、同标准办理。

2.实施政务服务规范化提升行动

规范场所建设，加强县乡村政务服务大厅规范化建设，优化政务服务场所功能布局，强化数字化设施配备，切实改善企业群众办事环境。全面推进乡、村两级便民服务中心（站）与党群服务中心融合建设，提供更加优质高效便捷的“一站式”办事服务。 规范事项进驻，全面落实县级政务服务中心进驻事项负面清单，推动负面清单外的政务服务事项全部进驻，实现企业群众办事“只进一扇门”。

3.实施政务服务便利化提升行动

围绕《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发﹝2024﹞3号）文件要求，按照省、州要求抓好工作落实。大力推行“集成办”，持续完善“一件事一次办”事项办理系统，在实现“一件事一次办”21个事项集成化办理的基础上，聚焦企业生产经营许可、投资项目审批、工程建设项目审批和个人学习教育、毕业就职、车辆购置、住房保障等企业和个人全生命周期重点环节，推动更多关联性强、办事需求量大的跨部门、跨层级政务服务事项集成化办理，实现从“分口办”到“一口办”，最大程度减环节、减材料、减时限、减跑动。

4.实施政务服务效能监督提升行动

持续优化政务服务“好差评”系统，建设完善各级政务服务中心“办不成事”反映窗口，推动实现线上线下评价全覆盖。加强企业群众诉求收集，强化对差评的分析研判、督促整改，建立健全回访、核实、整改、反馈的差评处理闭环机制，确保实名差评回访整改率达100%，有效提升企业群众办事的获得感、满意度。强化对政务服务中心（大厅）的监督，持续推动政务服务事项办理流程简化、服务优化，加大对政务大厅的日常管理，开展不定时巡查、检查，落实工作人员履职、工作纪律和服务规范等情况，并认真做好巡查记录工作。从人大代表、政协委员、企业代表和社区代表等中聘请监督员对大厅入驻各部门政务服务工作进行监督并提出意见和建议。

5.抓好公共资源交易工作

进一步加强督促检查，主要针对招标文件发布等重点环节，严格清理、排查、纠正在招标公告、招标文件以及招投标实践操作中，对不同所有制企业设置的各类不合理限制和隐形壁垒，以及针对违法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式，采取不同的资格审查标准，违规设置超过项目实际需要指标进行严格排查、整治。

6.扎实推进乡镇赋权

为确保赋权的有效性和精准性，乡镇赋权后，经过一段时间运行，仍然接不住、管不好的赋权事项，督促各行政主管部门结合实际及时进行调整。

7.加强党的建设

强化政治建设，提升政治领导力，以“边陲党旗红 政务展风采”机关党建品牌创建为抓手，推动党建、业务工作融合互促，提质增效，让政务服务在党建引领下凸显新风，党建工作在政务服务的催化下更有温度，全面树立“热情、贴心、高效、便捷、满意、清廉”的政务服务新形象。强化第一责任人职责，抓实党风廉政建设，把党风廉政建设工作，作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，与政务服务工作同部署、同落实。压实党组意识形态工作责任制，深入贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话和指示精神，强化意识形态（网络意识形态）工作“四种责任”，切实加强政治建设把政治建设摆在首位，坚持旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装，积极做好舆论宣传引导，认真开展分析研判，着力建好意识形态工作队伍，营造浓厚先进文化氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,021,997.05元，其中：一般公共预算4,021,997.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少195,597.73元，下降4.64%，主要原因分析人员减少，导致养老保险、职业年金、医疗保险等经费相应减少，所以财政拨款收入比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,021,997.05元，其中:本年收入4,021,997.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,021,997.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少195,597.73元，下降4.64%，主要原因分析人员减少，导致养老保险、职业年金、医疗保险等经费相应减少，所以财政拨款收入比去年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,021,997.05元。财政拨款安排支出 4,021,997.05元，其中：基本支出3,126,597.05元，与上年对比，减少168997.73元，下降5.13%，主要原因分析人员减少，导致养老保险、职业年金、医疗保险等经费相应减少；项目支出895,400元，与上年对比，减少26,600元，下降2.89%，主要原因政务服务工作经费办公费中的网络费比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出3,139,333.82元，主要用于行政单位、政务服务中心基本支出，职工工资支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出333,422.57元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出83,355.64元，用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出；

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出68,813.91元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出133,323.52元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出13,680.67元，用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费和大病保险缴费支出；

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金250,066.92元，用于机关事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出840,336.00元。（其中：基本支出840,336.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出454,620.72元。（其中：基本支出454,620.72元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出122,228.00元。（其中：基本支出122,228.00元，项目支出0元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出666,946.32元。（其中：基本支出666,946.32元，项目支出0元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出333,422.57元。（其中：基本支出333,422.57元，项目支出0元）；

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出83,355.64元。（其中：基本支出83,355.64元，项目支出0元）；

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出202,137.43元。（其中：基本支出202,137.43元，项目支出0元）；

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出28,122.05元。（其中：基本支出28,122.05元，项目支出0元）；

9.301（类）13（款）住房公积金支出250,066.92元。（其中：基本支出250,066.92元，项目支出0元）；

10.302（类）01（款）办公费支出104,900.00元。（其中：基本支出33,000.00元，项目支出71,900.00元）；

11.302（类）05（款）水费支出30,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）；

12.302（类）06（款）电费支出80,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出80,000.00元）；

13.302（类）07（款）邮电费支出80,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出80,000.00元）；

14.302（类）11（款）差旅费支出90,000.00元。（其中：基本支出40,000元，项目支出50,000.00元）；

15.302（类）13（款）维修（护）费支出250,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出250,000.00元）；

16.302（类）17（款）公务接待费支出6,500.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出3,500.00元）；

17.302（类）26（款）劳务费支出230,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出230,000.00元）；

18.302（类）28（款）工会经费支出17,761.40元。（其中：基本支出17,761.40元，项目支出0元）；

19.302（类）39（款）其他交通费支出51,600.00元。（其中：基本支出51600.00元，项目支出0元）；

20.310（类）02（款）办公设备购置支出100,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额128,000元，其中：政府采购货物预算20,000元、政府采购服务预算108,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,500元，较上年减少200元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

金平县政务服务管理局2024年公务接待费预算为6,500元，较上年减少200元，下降2.98%，国内公务接待批次为5次，共计接待23人次。

减少原因按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：我单位践行厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县政务服务管理局2024年机关运行经费安排145,361.40元，与上年对比，减少13,756.04元，下降8.65%，主要原因分析本年未安排党员教育培训经费，人员减少，导致相应的经费也减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县政务服务管理局资产总额3,642,560.36元，其中，流动资产76,571.35元，固定资产3,481,098.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产84,890.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少297,991.47元，其中固定资产减少337,442.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值80,360元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000443000111