金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县老集寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，是县委确定大抓落实的一年，做好全年经济社会发展各项工作至关重要。全乡上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央决策部署和省委十一届五次全会、州委九届六次全会、县委十三届五次全会精神，扎实推进“五个狠抓”，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。

2024年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央、省委、州委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化改革开放，围绕省委“3815”战略发展目标谋划、州委“337”工作思路、县委“3326”工作思路和乡党委围绕“稳增长、促转型、增动能、惠民生、守底线”制定的目标计划，聚焦“大抓落实年”活动，增强想抓落实的自觉、提高会抓落实的能力、强化敢抓落实的担当，具体抓好六个方面工作，以高质量落实推进高质量发展。

1.聚焦农业转型升级，奋力推动新兴产业发展。一是继续将茶叶产业作为“一乡一业”进行打造。力争完成马撒斯、大竹棚两个茶厂改造升级，进一步激活老茶厂活力，为茶产业高质量发展增添新动能，持续对已完成的SC认证的茶叶产品加以推广，打造“寿”字牌茶，实现产品到商品的转换。二是攻坚克难，推进甘蔗产业再发力。大力宣传甘蔗种植“双重”补贴政策，继续推广良种良法种植，提高甘蔗产量，全方位做好甘蔗“种、收、销、榨”工作，力争推广甘蔗种植2400亩。三是积极探索香蕉病虫害治理，逐步恢复香蕉种植。引导香蕉种植品种多元化、管理精细化，优化香蕉品种结构，引进“抗病苗”进行种植，力争组织致富带头人、合作社负责人和种植户进行香蕉种植培训至少1期。四是继续推广人参果、四季豆等反季节果蔬种植。打造反季节果蔬示范区，持续扩大人参果种植规模，力争人参果种植总面积达到1.5万亩以上，反季节蔬菜种植500亩以上，组织致富带头人、种植户开展反季节果蔬种植培训至少2期，强化技术支撑，提升果蔬品质。五是生猪产能逐步恢复，肉牛养殖规模不断扩大。继续做好生猪春秋两防、良种培育技术推广工作，提高非洲猪瘟防控能力。积极运用肉牛产业发展各项扶持政策，通过规模养殖户带动散养户，形成肉牛产业发展浓厚氛围。

2.聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动乡村振兴发展。一是持续做好返贫动态监测和帮扶工作。坚持乡、村“一月一分析”，每月集中分析研判农户“两不愁三保障”和饮水安全等情况，半年开展一次防返贫监测集中排查，确保早发现、早干预、早帮扶。二是做好低收入人口持续增收工作。持续抓好农村居民和脱贫人口持续增收三年行动、低收入脱贫人口收入过万两年专项行动，聚焦人均纯收入低于1万元的农村低收入家庭、风险新识别对象、风险未消除监测对象、因灾受灾群众，通过产业、转移就业、落实公益岗位、就地就近就业、社会保障、落实兜底保障相关政策、盘活土地资源等措施，推动脱贫人口收入持续快速增长，实现人均纯收入低于10000元且有劳动能力的脱贫人口“动态清零”。三是做好劳动力转移就业“前端”服务保障和家庭“后方”关心关爱工作。建立实体化运转的劳务服务工作站，选优配强站点人员，加大有组织劳务输出力度，做好转移就业农村家庭留守老人、儿童关爱保护工作。2024年计划开展外出务工培训2期，劳动技能培训7期，节假日走访外出务工人员家庭，让外出务工人员解除后顾之忧。

3.聚焦紧抓基础设施建设，扎实推动项目落地见效。大力实施一批强基础、增功能、惠民生、利长远的项目，以高质量项目推动高质量发展，按照“三横十纵两出口”的交通网络布局。狠抓以交通为主的乡村及产业基础设施提升项目建设，2024年力争完成坪寨村委会烂海至新村产业路硬化项目；力争推动老集寨乡2024年度计划实施30户以上不搬迁自然村未通硬化路建设，及重点产业配套道路的建设，形成内部循环通畅，外部连通便捷的交通网络布局。配合县级加快推进金平县农村供水保障专项行动项目，确保年内实现供水，解决老集寨长期缺水的历史性问题。

4.聚焦美化乡村优环境，持续推进生态保护。一是持续提升人居环境。以干净、整洁、有序为目标，着力整治乡村环境卫生、污水整治、垃圾处理三个难题，大力提升农村人居环境；以乡村绿色发展、环境靓丽为主攻方向，完善村庄规划，推动美丽村庄建设，扎实推进城乡绿化美化三年行动,让村庄真正绿起来、美起来。二是加快推进厕所建设。以“厕所革命”行动为契机，持续推进户厕、公厕建设，提升农村改厕技术服务能力，力争年内完成户厕改造400座，公厕2座。三是提高生态环境保护力度。严厉打击非法占用耕地、林地、水域等违法违规行为，严格惩戒违法违规责任人，切实加强耕地保护，坚决守牢耕地保护红线和粮食安全底线；全面贯彻落实河（湖）长制，加强水域治理保护，实现库塘环境整洁优美、水清岸绿；全面推行“林长制”，加强林地管理保护工作，全面提升森林和草原等生态系统功能。

5.聚焦平安建设主线，保障群众安居乐业。深入贯彻落实安全发展理念，牢固树立和践行总体国家安全观，更加高效地统筹发展和安全，守护好人民群众生命和财产安全，确保社会大局安全稳定。一是社会治理有效推进。严厉打击各类违法犯罪活动，集中整治各类治安问题，强化对刑满释放人员、精神患者、吸毒人员等特殊人群服务管理，加强矛盾纠纷的排查、治理，争取矛盾纠纷不出村、不出乡。二是重抓安全生产监管。坚持安全生产“一岗双责”、齐抓共管，持续推进危险化学品、燃气、非煤矿山、消防、建筑施工等重点行业领域风险隐患排查整治。三是突出抓好道路交通安全建设。整治无证无牌驾驶、学生未成年人驾车、超载违规载人等问题，坚决遏制重特大交通事故。四是严格落实值班制度。统筹抓好防汛抗旱、森林草原防灭火、防震减灾、极端天气救治等工作。严格落实24小时值班制度和“1262”防汛预警响应联动机制，全力提升防灾减灾救灾能力水平，确保人民群众生命财产安全。五是加大平安校园建设。加大师德师风建设，坚决杜绝校园性侵、校园霸凌等情况，关爱留守儿童，营造安全、稳定、活跃的校园环境。六是持续强化民族团结工作。深入推进民族团结进步创建，巩固拓展民族团结进步示范创建成果，继续实施“十县百乡千村万户”示范引领建设工程。坚决杜绝重大以上事故发生，全乡安全生产形势持续稳定。

6.聚焦为民服务惠民生，不断增进人民福祉。坚持以人为本，促进社会事业加快发展，积极解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，维护社会公平正义，让全体人民共享改革发展成果。一是继续完善日常民政工作制度，加强城乡低保动态管理，加大摸排力度，及时发现救助需求，科学识别、精准救助，全乡特困供养、低保、事实无人抚养儿童全部实现应保尽保。二是加大医疗、养老保障力度，全面推进城乡居民基本养老保险、医疗保险参保扩面，提升医疗、养老服务保障水平。强化卫生基础设施和基层卫生人才队伍建设，做好重点疫病防治，切实提升公共卫生服务和基本医疗服务水平。三是坚持把教育放在优先发展的战略地位，持续推进学前教育普惠性发展、义务教育均衡发展、雨露计划等工作；不断深化教育改革，促进教育高质量发展。逐步完善教学环境，提升教学质量，全力加强师德师风建设，全面提升教育教学质量，努力办好让人民满意的教育。四是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育人民、引导人民、鼓舞人民。加强农村文体基础设施建设，以村级活动室为平台，组织形式多样的文体活动，丰富群众日常生活，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。同时，扎实做好机关事务、保密、气象、档案、红十字等工作，切实保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益，大力支持群团组织发展，全力办好惠民实事。

7.加强政府自身建设立足新的起点，踏上新的征程，政府工作面临着更高的要求。在新的时代背景下，我们将继续以政治建设为统领，全面提升政府治理的现代化水平，要不断加强自身建设，提升履职能力，努力建设人民满意的服务型政府。

8.坚定政治信仰，铸牢忠诚之魂。把旗帜鲜明讲政治作为做好一切工作的生命线、贯穿到政府工作全过程，增强政治能力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，强化贯彻执行。站稳人民立场，把为民造福作为最大政绩，弘扬“四下基层”优良作风，尽心尽力把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好。

9.坚持依法行政，厚植法治之基。深入践行习近平法治思想，自觉用法治思维和法治方式推动工作。规范行政行为,严格执行重大行政决策程序，推进“小快灵”立法，持续做好“八五”普法工作。严格规范公正文明执法，深化行政执法体制改革，让行政执法既有力度、又有温度。加强诚信建设,抓好重点领域政务诚信建设，做到有约必履、有诺必践，以政府诚信带动社会诚信。自觉接受人大监督，认真办理人大代表建议和政协提案，主动接受纪检监察、社会舆论监督，让阳光透视权力、让权力服务人民。

10.坚守责任担当，大兴实干之风。提振干事创业的精气神，锤炼真抓实干的硬作风。以抓铁有痕、踏石留印的劲头，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，定一件干一件、干一件成一件，让抓落实、促发展成为政府工作的主旋律。勇当争先创优的排头兵。大力营造比学赶超的浓厚氛围，以不躺平、不认怂、不服输的劲头，勇挑大梁、多作贡献，让争先进、创一流成为时代强音。

11.坚决从严治政，弘扬清廉之气。坚决落实全面从严治党主体责任，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”，树立新风正气。加强财政监管和审计监督，严控“三公”经费支出，提高财政资金的使用效率。同时，全乡上下自觉遵守廉洁从政的各项规定，领导干部带头加强家庭家教家风建设，以身作则、率先垂范，切实做到干部清正、政府清廉、政治清明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆。其中2辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算，因此实有车辆为5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,962,320.27元，其中：一般公共预算13,962,320.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少2,029,801.83元，下降12.69%，主要原因分析：按“厉行节约，过紧日子”的要求，公用经费预算减少，上级补助收入及非同级财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,962,320.27元，其中:本年收入13,962,320.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,962,320.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少2,029,801.83元，下降12.69%，主要原因分析：按“厉行节约，过紧日子”的要求，公用经费预算减少，上级补助收入及非同级财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,962,320.27元。财政拨款安排支出13,962,320.27元，其中：基本支出13,741,241.27元，与上年对比，减少1,756,180.83元，下降11.33%，主要原因分析：人员增减变动，工资收入、公用经费、社会保障减少，上级补助减少，非同级财政拨款减少；项目支出221,079.00元，与上年对比，增加121,079元，增长121.08%，主要原因分析：2024年“两新”组织党建工作、2024年爱国卫生及创建健康乡镇工作、2024年县级选派驻村工作队员工作经费等项目纳入项目预算，因此项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出153,111.83元，主要用于日常公用经费支出及人大在职人员1人的工资津贴补贴支出及办公费用支出等。

2. 201（类）01（款）08（项）代表工作支出34,000.00元，主要用于开展人大代表活动经费支出等。

3.201（类）03（款）01（项）行政运行支出2,913,874.40元，主要用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

4.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出14,100.00元，主要用于“两新”组织党建工作、基层团组织建设工作等。

5.201（类）31（款）01（项）行政运行支出407,802.30元，主要用于行政单位党委人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

6.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出72,960.00元，用于行政单位其他组织事务支出及日常公用经费办公费用支出等。

7.207（类）01（款）09（项）群众文化支出190,077.46元，用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

8.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出341,043.13元，用于社保在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

9.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出3,955,426.08元，用于基层政权建设和社区治理支出及基层人员补助等。

10.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出260,329.40元，用于退休人员生活补助支出等。

11.208（类）05（款）01（项）事业单位离退休支出55,833.80元，用于退休人员生活补助支出等。

12.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出879,385.23元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

13.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出219,846.31元，用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

14.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出83,109.00元，用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等。

15.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出231,511.30元，用于行政单位医疗保险支出。

16.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出301,615.99元，用于事业单位医疗保险支出。

17.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出43,467.47元，用于其他行政事业单位医疗支出。

18.210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出31,579.00元，用于爱国卫生及创建健康乡镇工作经费支出。

19.213（类）01（款）04（项）事业运行支出1,137,831.22元，用于农林水人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

20.213（类）02（款）04（项）事业机构支出609,272.88元，用于事业机构在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

21.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出425,502.22元，用于水利在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

22.213（类）05（款）99（项）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出90,000.00元，用于2024年县级选派驻村工作队员工作经费支出。

23.220（类）01（款）01（项）行政运行支出657,884.94元，用于国土在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

24.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出659,538.92元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

25.224（类）01（款）50（项）事业运行支出193,217.39元，用于事业安监在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,963,490.40元。（其中：基本支出1,963,490.40元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,913,173.44元。（其中：基本支出1,913,173.44元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出303,604.20元。（其中：基本支出303,604.20元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出1,669,889.64元。（其中：基本支出1,669,889.64元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出879,385.23元。（其中：基本支出879,385.23元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出219,846.31元。（其中：基本支出219,846.31元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出533,127.29元。（其中：基本支出533,127.29元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出65,233.57元。（其中：基本支出65,233.57元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出659,538.92元。（其中：基本支出659,538.92元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出396,500.00元。（其中：基本支出373,500.00元，项目支出23,000.00元）

11.302（类）06（款）电费支出35,000.00元。（其中：基本支出35,000.00元，项目支出0元）

12.302（类）07（款）邮电费支出35,000.00元。（其中：基本支出35,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）11（款）差旅费支出148,000.00元。（其中：基本支出148,000.00元，项目支出0元）

14.302（类）15（款）会议费支出98,500.00元。（其中：基本支出98,500.00元，项目支出0元）

15.302（类）16（款）培训费支出130,100.00元。（其中：基本支出60,500.00元，项目支出69,600.00元）

16.302（类）17（款）公务接待费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）

17.302（类）18（款）专用材料费支出42,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出22,000.00元）

18.302（类）26（款）劳务费支出137,000.00元。（其中：基本支出117,000.00元，项目支出20,000.00元）

19.302（类）28（款）工会经费支出76,093.99元。（其中：基本支出76,093.99元，项目支出0元）

20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出280,000.00元。（其中：基本支出280,000.00元，项目支出0元）

21.302（类）39（款）其他交通费用支出216,600.00元。（其中：基本支出216,600.00元，项目支出0元）

22.302（类）99（款）其他商品和服务支出168,979.00元。（其中：基本支出82,500.00元，项目支出86,479.00元）

23.303（类）02（款）退休费支出312,163.20元。（其中：基本支出312,163.20元，项目支出0元）

24.303（类）05（款）生活补助支出3,599,095.08元。（其中：基本支出3,599,095.08元，项目支出0元）

25.310（类）02（款）办公设备购置支出60,000.00元。（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60,000.00元，其中：政府采购货物预算60,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县老集寨乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计304,000.00元，较上年减少4,845.00元，下降1.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县老集寨乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化。

（二）公务接待费

金平县老集寨乡人民政府2024年公务接待费预算为24,000.00元，较上年减少31,789.00元，下降56.98%，国内公务接待批次为120次，共计接待600人次。

减少原因：按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县老集寨乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为280,000.00元，较上年增加26,944.00元，增长10.65%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费280,000.00元，较上年增加26,944.00元，增长10.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因是老集寨乡路途遥远，交通基础设施较差，部分公车车辆老化，油费和车辆维修加重，维修成本高，加之老集寨乡森林覆盖面积大，防火任务重，故公务用车购置及运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县老集寨乡人民政府2024年机关运行经费安排1,622,693.99元，与上年对比，减少568,779.09元，下降25.95%，主要原因分析按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县老集寨乡人民政府资产总额87,257,514.78元，其中，流动资产2,861,732.31元，固定资产1,221,527.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,282,090.08元，无形资产18,300.00元，公共基础设施77,873,864.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少146,668.27元，其中固定资产增加17,076.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值83,581.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000756300111