金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县沙依坡乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

新时代赋予新使命，新机遇激发新作为！2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好全年工作至关重要。我们要统一思想、凝聚共识，担当实干、攻坚突破，深入践行“十种鲜明导向”，以“干部之干”和狠抓落实的作风，加快推动全乡各项事业发展开创新局面。

全年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央、省委、州委、县委经济工作会议部署，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“3326”工作思路和乡党委“136”工作思路，在乡党委的正确领导下，凝心聚力促发展、驰而不息抓落实，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持统筹发展和安全，加强党的全面领导，落实全面从严治党主体责任，进一步顾全大局、团结奋进、敢于斗争、实干争先，在中国式现代化新道路上勇担使命、谱写沙依坡新篇章。

全年主要经济指标预期是：地区生产总值增长10%，固定资产投资增长25%，一般公共预算收入增长4%，社会消费品零售总额增长10%，城乡居民人均可支配收入增长10%。同时坚决扛起政治责任，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线，统筹好发展与保护的关系。

围绕以上目标我们重点抓好以下工作：

——聚焦强产业、促升级，在培育新动能中发展乡域经济

持续夯实农业根基。深化农业供给侧结构性改革，做强红河谷热区特色产业发展，加快构建现代农业体系，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，全面加强耕地保护，提高耕地利用率，确保粮食生产安全。大力推进项目建设。坚持“项目为王”、引育并重，落实领导包保、每月调度、督导检查、项目专班等工作制度，千方百计争资金、争项目、争政策，推动一批乡村振兴示范点建设、宜居农房改造、道路扩宽、水利设施建设等基础设施项目落地沙依坡；力争启动小河口大桥建设，加快推进集镇污水处理厂建设，畅通沙依坡交通“主动脉”，争取启动集镇规划编制；大力实施农村基础设施建设，积极申报高标准农田和“坡改梯”项目，为加快农村产业发展、助推群众增收提供坚实的基础保障。持续优化营商环境。落实领导干部联系服务企业制度，积极对接乡域重点企业、项目，切实为企业解难题、办实事；依托全国第五次经济普查工作，深挖市场潜力，梯度培育辖区中小企业，争取市场主体增长率超10%。

——聚焦夯基础、创特色，在打造新样板中升级城乡面貌

抓实乡村振兴发展。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对现有的“三类监测对象”坚持定期走访，动态清零“两不愁三保障”及饮水安全问题。强化产业帮扶、就业帮扶和消费帮扶，加强扶贫项目资产运营管理，增强脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫底线。抓牢生态保护。持续深化农村人居环境整治提升行动，大力推进“厕所革命”，完成240户户厕改造和8座公厕建设项目。全面落实“河（湖）长制”，监管好红河、麻子河等河段断面水质总体保持Ⅲ类以上。抓好森林生态保护工作，认真落实“林长制”，完成森林防火通道建设任务，做实森林防火，加强日常巡查，确保森林安全。

——聚焦惠民生、强保障，在彰显新口碑中增进百姓福祉

落实各项民生政策。继续做好城乡医保、养老、小额人身保险等参保工作，城乡居民养老保险、医疗保险参保率均保持在95%以上。关心关爱重点群体，建立退役军人服务和保障体系，提升残疾人服务保障水平，重点关注低保户、边缘户、特困人员等，落实好临时救助和大病救助等制度。全面发展社会事业。推动学校提质发展，深化教育优质均衡发展，继续加强师德师风建设，提升教师队伍整体素质。督促学校落实“双减”工作，跟踪落实学校的对口支援后续项目。继续落实教育资助政策，做好控辍保学和送教服务，有效有序推进社会教育工作。完善就业创业服务体系，实施更加积极的就业政策，加大就业信息宣传、小额担保贷款力度，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业，积极引导外地务工人员回乡创业，不断扩大就业规模、提升就业质量。发挥好乡文化和广播电视服务中心阵地作用，丰富群众文化体育生活。持续抓好社会稳定。牢固树立“稳定压倒一切”的思想，强化社会治安综合治理，严厉打击整治枪爆违法犯罪、电信网络诈骗犯罪等系列专项行动，深入开展普法强基补短板专项行动，增强全民法治观念，提升群众防范意识，切实维护人民群众财产安全和合法权益。落实矛盾纠纷多元化解和源头治理工作机制，强化家庭风险排查化解，推动干部网格责任和领导包案制度落实，实现“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”，努力将矛盾化解在基层。全力防范化解地方债务风险，稳妥化解政府存量债务。严格落实安全生产十五条硬措施，扎实推进道路交通安全人民战争，持续开展“道路交通安全工作专项整治”活动，强化对“人、车、路”的安全监管力度。持续推进安全生产风险专项整治，严格落实安全生产“一岗双责”责任，加强各类安全隐患和违法违规行为排查，坚决防范安全生产事故发生。完善应急管理机制，有力有效应对各类自然灾害和突发事件，切实保障群众生命财产安全。

——聚焦转作风、优服务，在展现新成效中提升政府形象

肩负新使命、踏上新征程，我们将始终保持赶考心态、奋进姿态、答卷状态，矢志不渝、恪尽职守、笃行不怠，倾力打造让党放心、让人民满意的服务型政府。把政治建设摆在首位。巩固拓展主题教育成果，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实意识形态工作责任制，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化执行力，狠抓落实力，对中央大政方针和省委、州委、县委和乡党委工作要求，坚定不移抓执行，全力以赴促落实，决不打折扣、做选择、搞变通，以执行落实的力度换取蓝图成景的速度。把依法行政推向纵深。深化法治政府建设，坚持以法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、应对风险，持续规范执法履职行为，自觉接受人大监督、政协监督。规范重大行政决策程序，主动请示乡党委，征求人大、政协意见，涉及民生和打基础、利长远的发展事项，邀请“两代表一委员”参加，扎实做好政务公开和政府信息公开工作，以厉行法治的责任感换取社会各界的认同感。把为民服务践之于行。常思“为了谁”，老百姓盼什么、我们就干什么，真正把人大代表建议、政协提案、民生实事等工作干到老百姓心坎上。常想“依靠谁”，经常深入基层，主动融入群众，做到问需于民、问计于民、问政于民。常问“我是谁”，牢记公仆身份，尽职尽责工作，尽善尽美做事，尽心尽力为民，以我们的“辛苦指数”换取群众的“幸福指数”。把作风革命进行到底。强化“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的理念，践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法、任务项目化、项目清单化、清单责任化”的方法，推动形成交办、盯办、督办的工作闭环。大力弘扬“四下基层”优良传统，力戒形式主义、官僚主义，做到推进工作实打实、硬碰硬，解决问题雷厉风行、见底见效，面对难题敢抓敢管、敢于担责。完善容错纠错机制，为敢干者搭舞台，为实干者建平台，营造风清气正、干事创业的浓厚氛围，以今天的拼搏劲头换取明天的发展势头。把廉洁从政贯穿始终。坚决履行全面从严治党主体责任，始终将纪律规矩挺在前面，紧盯权力集中、资金密集、资源富集的关键领域、关键岗位，强化廉政风险管控，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。严格遵守中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法，集中财力保就业、保民生，不搞铺张浪费、不做表面文章、不图虚假政绩，以政府的“紧日子”换取老百姓的“好日子”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制27人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,989,546.88元，其中：一般公共预算11,989,546.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少886,019.15元，下降6.88%，主要原因分析按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出,且因民政管理事务、一般公共服务支出等相关经费较上年减少较多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,989,546.88元，其中:本年收入11,989,546.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,989,546.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少886,019.15元，下降6.88%，主要原因分析按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出,且因一般公共服务支出等相关经费较上年减少较多，上级补助减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,989,546.88元。财政拨款安排支出11,989,546.88元，其中：基本支出11,860,746.88元，与上年对比，减少979,819.15元，下降7.63%，主要原因分析民政管理事务、一般公共服务支出等相关经费较上年减少较多；项目支出128,800.00元，与上年对比，增加93,800.00元，增长268%，主要原因分析增加了群众团体事务、组织事务、一般公共服务支出等经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出10,000.00元，主要用于人大人员工资支出及日常公用经费。

2. 201（类）01（款）08（项）代表工作支出31,000.00元，主要用于人大人员工资支出及日常公用经费。

3.201（类）03（款）01（项）行政运行支出1,543,170.18元，主要用于政府行政人员工资支出、日常公用经费支出、村委会及村小组人员工资支出、遗属补助等。

4.201（类）06（款）01（项），行政运行支出116,593.10元，用于财政所人员工资支出及日常公用经费支出。

5.201（类）11（款）01（项），行政运行支出10,000.00元，用于纪委日常公用经费支出。

6.201（类）23（款）01（项），行政运行支出141,283.54元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

7.201（类）29（款）99（项），其他群众团体事务支出21,400.00元，用于日常公用经费支出。

8.201（类）31（款）01（项）行政运行支出661,027.92元，用于党委人员工资支出、村委会党建工作经费、党支部人员工资、党委人员日常公用经费支出。

9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出60,120.00元，用于农村无固定收入老党员定补支出、乡镇党校经费支出及两新组织党建工作经费支出。

10.207（类）08（款）08（项），广播电视事务支出194,760.34元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

11.208（类）01（款）09（项），社会保险经办机构支出768,960.25元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

12.208（类）02（款）08（项），基层政权建设和社区治理支出3,548,746.08元，主要用于乡基层政权建设和社区治理日常公用经费支出。

13.208（类）05（款）01（项），行政单位离退休支出193,920.00元，主要用于行政退休人员工资和公用经费支出。

14.208（类）05（款）02（项），事业单位离退休支出27,520.00元，主要用于事业退休人员工资和公用经费支出。

15.208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出749,784.16元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.208（类）05（款）06（项），机关事业单位职业年金缴费支出187,446.04元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.208（类）08（款）01（项），死亡抚恤支出53,157.00元，主要用于遗属补助支出等。

18.210（类）01（款）01（项），行政运行支出275,785.01元，主要用于乡计生专干人员工资和日常公用经费。

19.210（类）11（款）01（项），行政单位医疗支出196,177.28元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

20.210（类）11（款）02（项），事业单位医疗支出258,379.37元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

21.210（类）11（款）99（项），其他行政事业单位医疗支出35,563.45元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的其他行政事业单位的公费医疗经费支出。

22.210（类）99（款）99（项），其他卫生健康支出20,000.00元，主要用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出。

23.213（类）01（款）04（项），事业运行支出1,166,231.88元，用于农科站、兽医站人员工资支出、兽医宣传员工资支出及日常公用经费支出。

24.213（类）02（款）04（项），事业机构支出107,337.87元，主要用于乡林业站人员工资和公用经费支出。

25.213（类）03（款）17（项），水利技术推广支出215,258.14元，主要用于乡水利站人员工资和公用经费支出。

26.213（类）05（款）01（项），行政运行支出130,990.90元，主要用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出。

27.213（类）05（款）99（项），其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出15,000.00元，主要用于驻村扶贫队员工作经费支出。

28. 220（类）01（款）01（项），行政运行支出687，596.25元，主要用于乡国土和村镇规划服务中心人员工资和日常公用经费支出。

29.221（类）02（款）01（项），住房公积金支出562，338.12元，主要用于乡在职职工人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,683,948.00元。（其中：基本支出1,683,948.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,588,187.16元。（其中：基本支出1,588,187.16元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金296,029.00元。（其中：基本支出296,029.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出1,406,226.84元。（其中：基本支出1,406,226.84元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出749,784.16元。（其中：基本支出749,784.16元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金支出187,446.04元。（其中：基本支出187,446.04元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出454,556.65元。（其中：基本支出454,556.65元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出54,848.86元。（其中：基本支出54,848.86元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出562,338.12元。（其中：基本支出562,338.12元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出527,000.00元。（其中：基本支出512,000.00元，项目支出15,000.00元）

11.302（类）06（款）电费支出63400.00元。（其中：基本支出25,000.00元，项目支出38,400.00元）

12.302（类）07（款）邮电费支出25,000.00元。（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）11（款）差旅费支出130,000.00元。（其中：基本支出130,000.00元，项目支出0元）

14.302（类）15（款）会议费支出20,000.00元。（其中：基本支20,000.00元，项目支出0元）

15.302（类）16（款）培训费支出20,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出10,000.00元）

16.302（类）17（款）公务接待费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）

17.302（类）26（款）劳务费支出190,000.00元。（其中：基本支出190,000.00元，项目支出0元）

18.302（类）28（款）工会经费支出39,318.97元。（其中：基本支39,318.97元，项目支出0元）

19.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出275,000.00元。（其中：基本支出275,000.00元，项目支出0元）

20.302（类）39（款）其他交通费用支出171,000.00元。（其中：基本支出171,000.00元，项目支出0元）

21.302（类）99（款）其他商品和服务支出118,200.00元。（其中：基本支52,800.00元，项目支出65,400.00元）

22.303（类）02（款）退休费支出218,640.00元。（其中：基本支218,640.00元，项目支出0元）

23.303（类）05（款）生活补助支出3,188,623.08元。（其中：基本支3,188,623.08元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县沙依坡乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,000.00元，较上年减少2,495.00元，下降1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县沙依坡乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平县沙依坡乡人民政府2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少62,495.00元，下降75.76%，国内公务接待批次为67次，共计接待500人次。

减少的原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县沙依坡乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年增加60，000.00元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是：乡村振兴工作任务重，入村下乡较多，车辆磨损导致维护保养和维修费增加，燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平县沙依坡乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县沙依坡乡人民政府2024年机关运行经费安排1,470,118.97元，与上年对比，减少379,949.65元，下降20.54%，主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县沙依坡乡人民政府资产总额90,722,552.67元，其中，流动资产5,583,297.91元，固定资产1,672,495.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,585,280.00元，无形资产499.05元，其他资产75,880,980.63元。与上年相比，本年资产总额增加14,387,990.52元，其中固定资产增加217,225.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000755300111