金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

铜厂乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：铜厂乡人民政府、铜厂乡农科站、铜厂乡农机站、铜厂乡水利站、铜厂乡文化站、铜厂乡计生站、铜厂乡林业站、铜厂乡广播站、铜厂乡党委、铜厂乡人大、铜厂乡人民团体、铜厂乡计生专干、铜厂乡低保站、铜厂乡财政所、 铜厂乡新农办、铜厂乡安监站、铜厂乡国土和村镇规划服务中心、铜厂乡纪检。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我乡着眼长远、立足当下，攻坚克难、砥砺奋进，努力实现经济社会高质量发展。扎实推进疫情防控工作，进一步加大联防联控力度；深入实施乡村振兴战略；全力推动重点项目建设；深化民族团结进步示范创建；持续加强生态文明建设；切实增强民生福祉；推动基层治理体系和治理能力现代化；着力推进政府自身建设。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，奋力谱写新征程上铜厂高质量发展的新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆。车辆超编制的原因为：我单位实有车辆2辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,132,431.77元，其中：一般公共预算15,132,431.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少2,288,231.63元，下降13.14%，主要原因分析部门工作经费大幅度减少、单位自有资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,132,431.77元，其中:本年收入15,132,431.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,132,431.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少2,288,231.63元，下降13.14%，主要原因分析部门工作经费大幅度减少、单位自有资金未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 15,132,431.77元。财政拨款安排支出15,132,431.77元，其中：基本支出14,897,180.77元，与上年对比，减少1,701,010.63元，下降10.25%，主要原因分析本年度乡镇运转经费减少；项目支出235,251.00元，与上年对比，减少587,221.00元，下降71.40%，主要原因分析本年度未将上一年度结余结转单位自有资金纳入年初预算，并将党校培训经费、两新工作经费、2024年乡镇人大代表活动经费等项目纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01(项）行政运行支出149,588.77元，用于人大人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

2.201（类）01（款）08(项）代表工作支出36,000.00元，用于人大代表工作经费支出。

3.201（类）03（款）01（项）行政运行支出1,701,743.04元，主要用于政府人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

4.201（类）11（款）01(项）行政运行支出137,862.73元，用于纪检人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

5.201（类）29（款）99(项）行政运行支出14,100.00元，用于群众团体人员日常公用经费支出。

6.201（类）31（款）01(项）行政运行支出1,324,005.04元，用于党委人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

7.201（类）32（款）99(项） 其他组织事务支出49,450.00元，用于党组织事务日常公用经费支出。

8.207（类）08（款）08(项）广播电视事务296,803.30元，用于广播人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

9.208（类）01（款）09(项）事业运行支出663,034.65元，用于新农合人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

10.208（类）02（款）08(项）基层政权建设和社区治理支出4,387,684.96元，用于村委会、村民小组岗位补贴经费支出。

11.208（类）05（款）01(项）行政单位离退休支出390,514.20元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

12.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出111,845.20元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

13.208（类）05（款）05(项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出915,910.37元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出228,977.59元，用于单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

15.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤抚恤支出66,768.00元，用于在职人员死亡补助支出。

16.208（类）08（款）02(项）伤残抚恤支出4,780.00元，用于在职人员伤残补助支出。

17.208（类）08（款）99(项）其他优抚支出97,360.48元，用于优抚人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

18.210（类）01（款）01(项）事业运行支出142,831.68元，用于群众团体人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

19.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗235,854.50元，用于财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

20.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗319,416.17元，用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

21.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出49,626.32元，用于财政安排的其他行政事业单位医疗支出经费。

22.210（类）99（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出28,301.00元，用于2024年爱国卫生及创建健康乡镇工作经费。

23.213（类）01（款）04(项）事业运行支出1,228,234.24元，用于农业人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

24.213（类）02（款）04(项）事业运行支出256,931.32元，用于林业人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

25.213（类）03（款）17(项）事业运行支出368,970.85元，用于水利人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

26.213（类）05（款）99(项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出125,000.00元，用于扶贫项目人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

27.220（类）01（款）01(项）事业运行支出524,501.97元，用于国土人员工资津贴补贴支出。

28.220（类）01（款）14(项）事业运行支出310,000.00元，用于国土所公用经费支出。

29.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出686,932.78元，用于国土人员住房公积金支出。

30.224（类）01（款）50(项）事业运行支出279,402.61元，用于灾害防治及应急管理人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出2,076,312.00元。（其中：基本支出2,076,312.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,937,255.64 元。（其中：基本支出1,937,255.64 元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出325,966.00元。（其中：基本支出325,966.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出1,744,906.20 元。（其中：基本支出1,744,906.20元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出915,910.37元。（其中：基本支出915,910.37元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出228,977.59元。（其中：基本支出228,977.59元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出555,270.67 元。（其中：基本支出555,270.67元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出72,676.98元。（其中：基本支出72,676.98元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出686,932.78元。（其中：基本支出686,932.78元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出294,000.00元。（其中：基本支出257,000.00元，项目支出37,000.00元）

11.302（类）05（款）水费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

12.302（类）06（款）电费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）07（款）邮电费支出16,000.00元。（其中：基本支出16,000.00元，项目支出0元）

14.302（类）11（款）差旅费支出123,500.00元。（其中：基本支出8,6000.00元，项目支出37,500.00元）

15.302（类）15（款）会议费支出87,000.00元。（其中：基本支出60,000.00元，项目支出27,000.00元）

16.302（类）16（款）培训费支出232,450.00元。（其中：基本支出232,450.00元，项目支出38,450.00元）

17.302（类）18（款）专用材料费支出8,301.00元。（其中：基本支出0元，项目支出8,301.00元）

18.302（类）26（款）劳务费支出495,000.00 元。（其中：基本支出485,000.00元，项目支出10,000.00元）

19.302（类）28（款）工会经费支出67,980.18 元。（其中：基本支出67,980.18 元，项目支出0元）

20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出260,000.00元。（其中：基本支出260,000.00元，项目支出0元）

21.302（类）39（款）其他交通费用支出205,800.00 元。（其中：基本支出205,800.00 元，项目支出0元）

22.302（类）99（款）其他商品和服务支出293,400.00元。（其中：基本支出216,400.00元，项目支出7,7000元）

23.303（类）02（款）退休费支出495,959.40元。（其中：基本支出495,959.40元，项目支出0元）

24.303（类）04（款）抚恤金支出33,328.00元。（其中：基本支出33,328.00元，项目支出0元）

25.303（类）05（款）生活补助支出3,885,504.96元。（其中：基本支出3,885,504.96元，项目支出0元）

26.310（类）02（款）办公设备购置支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

铜厂乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,000.00元，较上年减少1,899元，下降1.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

铜厂乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

铜厂乡人民政府2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少4287元，下降22.23%，国内公务接待批次为75次，共计接待375人次。

减少原因是：按照厉行节约和过金日子的要求，我乡严格按规定控制接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

铜厂乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年增加2388元，增长2.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加2388元，增长2.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因：因本单位需定期使用专车对辖区矿山进行全覆盖巡逻，公车使用频繁，且公车购置时间长，车况差，维修多，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平县铜厂乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

铜厂乡人民政府2024年机关运行经费安排1,938,180.18元，与上年对比，减少207,647.37 元，下降9.68%%，主要原因分析按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，铜厂乡人民政府资产总额56,054,612.00元，其中，流动资产2,103,427.57元，固定资产1,938,520.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,743,700.00元，无形资产1.00元，其他资产47,268,963.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,086,193.99元，其中固定资产增加343,547.30 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000756400111