金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8.督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责全县政务公开、政府信息工作。

11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

12.负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

13.负责统筹、协调、指导、监督、检查、总结全县和负有反走私职责的部门开展反走私专项联合打击行动和综合治理工作。

14.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室共设置11个内设机构，包括：秘书股、综合股、文稿股、公文质量审核股、督查股、政务公开股、信息技术股、法律顾问和规范性文件股、总值班室、行财股、打击走私综合治理工作办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化学习意识，提高工作水平。一是始终强化政治理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，特别是深入学习贯彻党的二十大精神，准确把握重点任务与工作要求，结合工作实际，细化落实措施。二是高效提高业务能力水平。强化业务知识学习，不断提高办公室工作人员的政治素养、理论水平；采取集中学习、交流座谈、调研考察等多种方式，进一步增强工作能力。三是积极创新优化工作方法。进一步解放思想、创新模式，有效把握形势，推动办公室工作运行更加稳定、更加高效、更加科学合理，加强机制创新，进一步调动干部的主动性和积极性，提高工作服务质量。

2.深化服务意识，搞好综合协调。一是着力提高决策咨询质量。按照“严要求、快节奏、高效率”的原则，牢固树立服务意识，着力打造运转高效、行为规范的良好办公室形象，提出一批建设性的研究报告和政策建议。二是不断增强以文辅政水平。继续高标准做好2024年县政府重要文稿起草工作，把好全县各类重要文稿的方向关与质量关；持续跟进全县重点项目工作，加强对业务性工作的研究，让文稿更有针对性、指导性和操作性。三是全面提升信息服务成效。紧紧围绕中央和省、州、县决策部署，制定信息报送及调研工作计划，精准挖掘并报送经验成效、问题建议、决策咨询等信息，高标准做好报送信息工作。

3.树立责任意识，保障运转效能。一是做好办文办会办事工作。加强与上级的请示报告、沟通联系，加强对全县文件法规工作的统筹协调，确保县政府各项工作始终在法治轨道上运行；紧扣重点工作和年度目标任务，对各项会务安排早准备、早部署，以严谨细致、科学规范的工作标准做好各项会务服务工作，提升会务工作水平。二是发挥督查督办导向作用。重点围绕州委、州政府和县委、县政府工作部署贯彻情况和县政府全会、常务会议、党组会议及其他重要专题会议确定的事项抓好督促检查，确保各项工作落到实处，为推动金平高质量发展贡献力量。三是深入推进党风廉政建设。认真抓好党风廉政和反腐倡廉宣传教育工作，深化学习型党组织建设，坚持学习制度，使学习制度化、常态化，从工作作风改善，从服务群众导入，积极倡导务实、清廉、有为的职业操守。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制31人、机关工勤12人、事业编制13人（包含发展研究中心5人）。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,188,913.20元，其中：一般公共预算12,188,913.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加782,969.25元，增长6.86%，主要原因分析：一是2024年有人员增加，相应的人员工资、社会保障缴费和在职公用经费增加；二是新增金平县人大项目改造经费，政府办机房改造及会议室改造项目经费，行政中心会议室升级改造项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,188,913.20元，其中:本年收入12,188,913.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,188,913.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加782,969.25元，增长6.86%，主要原因分析：一是2024年有人员增加，相应的人员工资、社会保障缴费和在职公用经费增加；二是新增金平县人大项目改造经费，政府办机房改造及会议室改造项目经费，行政中心会议室升级改造项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 12,188，913.20元。财政拨款安排支出 12,188,913.20元，其中：基本支出10,094,913.20元，与上年对比，增加60,969.25元，增长0.61%，主要原因分析：在职实有人数比去年增加4人，相应人员经费和在职公用经费增加；项目支出2,094,000.00元，与上年对比，增加722,000.00元，增长52.62%，主要原因分析：本年度新增预算项目支出金平县人大项目改造经费，政府办机房改造及会议室改造项目经费，行政中心会议室升级改造项目经费比上年新增项目金额较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出9,460,814.66元，主要用于行政事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、在职公用经费等人员类支出；用于遗属补助、交通补助、外交部和上海挂职领导的生活补助、交通补助和艰苦地区补助、单位的运行经费、退休党支部公用经费及人员补助、县长、副县长常务工作经费等保运转支出；用于法律顾问经费、电子网络租赁费、金平县人大项目改造经费，政府办机房改造及会议室改造项目经费，行政中心会议室升级改造项目经费等项目支出。

2.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出11,360.00元，主要用于离退休党支部支部书记、副书记、委员补贴，离退休党支部工作经费及党建工作经费。

3.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出455,434.40元，主要用于离休公用经费、退休费（社保统筹外）。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出839,910.91元，主要用于养老保险缴费。

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出209,977.73元，主要用于职业年金缴费。

6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤27,516.00元，主要用于发放遗属补助。

7.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤4,780.00元，主要用于发放伤残补助。

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗399,421.73元，主要用于行政在职职工医疗保险缴费。

9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗109,774.26元，主要用于事业在职职工医疗保险缴费。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出39,990.33元，主要用于工伤保险、大病医疗保险缴费。

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金629,933.18元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,867,284.00元。（其中：基本支出1,867,284.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,345,245.80元。（其中：基本支出2,345,245.80元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出461,967.00元。（其中：基本支出461,967.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出590,666.40元。（其中：基本支出590,666.40元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出839,910.91元。（其中：基本支出839,910.91元，项目支出0元）

6.301（类）09（款） 职业年金缴费支出209,977.73元。（其中：基本支出209,977.73元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出509,195.99元。（其中：基本支出509,195.99元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出75,906.88元。（其中：基本支出75,906.88元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出629,933.18元。（其中：基本支出629,933.18元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出,869,000.00元。（其中：基本支出177,000.00元，项目支出692,000.00元）

11.302（类）02（款）印刷费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）

12.302（类）07（款）邮电费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）11（款）差旅费支出332,000.00元。（其中：基本支出270,000.00元，项目支出62,000.00元）

14.302（类）12（款）因公出国（境）费用支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）

15.302（类）13（款）维修（护）费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）

16.302（类）17（款）公务接待费支出80,000.00元。（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元）

17.302（类）26（款）劳务费支出75,000.00元。（其中：基本支出75,000.00元，项目支出0元）

18.302（类）27（款）委托业务费支出350,000.00元。（其中：基本支出40,000.00元，项目支出310,000.00元）

19.302（类）28（款）工会经费支出162,134.91元。（其中：基本支出162,134.91元，项目支出0元）

20.302（类）29（款）福利费支出60,000.00元。（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元）

21.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出32,000.00元。（其中：基本支出32,000.00元，项目支出0元）

22.302（类）39（款）其他交通费用支出72,2400.00元。（其中：基本支出72,2400.00元，项目支出0元）

23.302（类）99（款）其他商品和服务支出22,400.00元。（其中：基本支出22,400.00元，项目支出0元）

24.303（类）02（款）退休费支出449,834.40元。（其中：基本支出449,834.40元，项目支出0元）

25.303（类）04（款）抚恤金支出4,780.00元。（其中：基本支出4,780.00元，项目支出0元）

26.303（类）05（款）生活补助支出279,276.00元。（其中：基本支出279,276.00元，项目支出0元）

27.303（类）09（款）奖励金支出15,000.00元。（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0元）

28.310（类）02（款）办公设备购置支出,80,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出30,000.00元）

29.310（类）06（款）办公设备购置支出1,000,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出1,000,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计299,000.00元，较上年减少9,460.00元，下降3.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为50,000.00元，比上年增加50,000.00元，增加100%，由于金平县属边境县，我县为主动融入共建“一带一路”,不断深化与越南在经贸、文化等领域的合作交流，为发展中越贸易、促进中越友好往来，至疫情放开以来我县领导和办公室领导及秘书因公出国（境）人数增加，产生费用相应增加。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年公务接待费预算为117，000.00元，较上年减少21,460.00元，减少15.50%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

我办历来现提倡厉行节约，从严控制公务接待费用，近几年县政府公务接待大部分由机关事务局组织，费用相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为132,000.00元，较上年减少38，000.00元，下降22.35%。其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费132,000.00元，较上年减少38,000.00元，下降22.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是按照压减“三公”经费预算支出，公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费安排1,815,934.91元，与上年对比，减少360,712.76元，下降16.57%，主要原因是2024年我单位运行经费、政府信息运行工作经费、督查工作经费、政务公开工作经费、发展研究中心工作经费等初年预算数核定后被减压，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室资产总额5,840,494.95元，其中，流动资产4,082,436.62元，固定资产净值1，053，491.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程700,000.00元，无形资产净值4,567.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少376,113.09元，其中流动资产减少154,901.59元，固定资产减少222,636.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出

监督索引号53253000443400111