金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县科学技术协会是金平县科学技术工作者的群众组织，是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是金平县推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10.完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、学会工作部、科学技术普及部、少数民族科普部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强自身建设。组织全体干部职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领会精神实质和丰富内容，对科技工作、科协工作的新要求，进一步增强信心，提高认识，不断提高科协工作的服务能力，提高科协干部队伍的综合素质。进一步建立健全科协工作的各项规章制度，使全县科协工作走向规范化、制度化的轨道。

2.加大科技普及力度。加强科普大篷车的利用率，建设好科普阵地，采取“大联合、大协作”的方式，加大文化、教育、宣传等部门的联合与协作，利用“三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”等三大活动，开展进校园、进农村、进社区活动，大力宣传科普知识、实用技术及青少年科普知识，切实提高全民科学素质。

3.创新科普宣传提升科普实效。借助乡村振兴、边境小康村建设工作，结合各个时间节点，整合科技、文化、教育、卫生、经贸及乡土人才等资源，形成抓好我县科普工作的合力。组织开展不同形式科普活动，打造金平民族科普文化特色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,484,103.83元，其中：一般公共预算1,484,103.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少309,547.49元，下降17.26%，主要原因分析存在人员调动和人员退休，人员基本支出减少，且公民科学素质提升经费减少30,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,484,103.83元，其中:本年收入1,484,103.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,484,103.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少309,547.49元，下降17.26%，主要原因分析存在人员调动和人员退休，人员基本支出减少，且公民科学素质提升经费减少30,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,484,103.83元。财政拨款安排支出 1,484,103.83元，其中：基本支出1,414,103.83元，与上年对比，减少279,547.49元，下降16.51%，主要原因分析调出人员1人、退休1人；项目支出70,000.00元，与上年对比，减少30,000.00元，下降30%，主要原因分析根据财政要求减少项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.206（类）01（款）01（项）行政运行支出725,398.17元，主要用于行政单位基本支出。

2.206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出23,500.00元，主要用于其他科学技术管理支出。

3.206（类）01（款）99（项）科普活动支出46,500.00元，主要用于科技科普活动支出。

4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出195,876.00元，主要用于实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费支出。

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出103,265.32元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出25,816.33元，主要用于机关事业单位实施职业年金缴费支出。

7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出217,457.20元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出62,604.60元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出6,237.22元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费支出。

10.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出77,448.99元，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出237,852.00元。（其中：基本支出237,852.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出342,915.24元。（其中：基本支出342,915.24元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出64,641.00元。（其中：基本支出64,641.00元，项目支出0元）

4.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出103,265.32元。（其中：基本支出103,265.32元，项目支出0元）

5.301（类）09（款）职业年金缴费支出25,816.33元。（其中：基本支出25,816.33元，项目支出0元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出62,604.60元。（其中：基本支出62,604.60元，项目支出0元）

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出6,237.22元。（其中：基本支出6,237.22元，项目支出0元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出77,448.99元。（其中：基本支出77,448.99元，项目支出0元）

9.302（类）01（款）办公费支出13,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出3,000.00元）

10.302（类）05（款）水费支出2,600.00元。（其中：基本支出0元，项目支出2,600.00元）

11.302（类）06（款）电费支出2,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出2,000.00元）

12.302（类）07（款）邮电费支出1,800.00元。（其中：基本支出0元，项目支出1,800.00元）

13.302（类）09（款）物业管理费支出400.00元。（其中：基本支出400.00元，项目支出0元）

14.302（类）11（款）差旅费支出12,000.00元。（其中：基本支出7,000.00元，项目支出5,000.00元）

15.302（类）13（款）维修（护）费支出700.00元。（其中：基本支出0元，项目支出700.00元）

16.302（类）16（款）培训费支出8,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出8,000.00元）

17.302（类）17（款）公务接待费支出3,000元。（其中：基本支出3,000元，项目支出0元）

18.302（类）26（款）劳务费支出32,000元。（其中：基本支出0元，项目支出32,000元）

19.302（类）27（款）委托业务费支出3,000元。（其中：基本支出0元，项目支出3,000元）

20.302（类）28（款）工会经费支出4,989.93元。（其中：基本支出4,989.93元，项目支出0元）

21.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出10,000元。（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）

22.302（类）39（款）其他交通费用支出45,000.00元。（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0元）

23.302（类）99（款）其他商品和服务支出3,900.00元。（其中：基本支出2,400.00元，项目支出1,500.00元）

24.303（类）02（款）退休费支出193,476.00元。（其中：基本支出193,476.00元，项目支出0元）

25.303（类）04（款）抚恤金支出211,087.20元。（其中：基本支出211,087.20元，项目支出0元）

26.303（类）05（款）生活补助支出6,370.00元。（其中：基本支出6,370.00元，项目支出0元）

27.310（类）02（款）办公设备购置支出10,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000.00元，较上年减少671.00元，下降2.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析是我单位无此项情况。

（二）公务接待费

金平县科学技术协会2024年公务接待费预算为17,000.00元，较上年减少671.00元，下降3.79%，国内公务接待批次为40次，共计接待450人次。

主要原因分析是厉行节约降低公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点预算项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县科学技术协会2024年机关运行经费安排82,389.93元，与上年对比，减少33,814.11元，下降29.1%，主要原因分析调出人员1人、退休1人，相关经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县科学技术协会资产总额209,648.16元，其中，流动资产4,861.09元，固定资产204,787.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少90,373.59元，其中固定资产减少88,900.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000173100111