中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委、经济委、农业和农村委、人口资源和环境委、教科卫体和社会法制委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，也是人民政协成立75周年，是落实县委“3326”工作思路“三年上台阶”的关键一年，做好今年工作意义重大。县政协常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及考察云南重要讲话和重要指示批示精神，在中共金平县委的正确领导下，紧紧围绕中共金平县委十三届五次全会、县委经济工作会议的部署要求，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，把推进中国式现代化作为最大的政治，围绕中心、服务大局，为奋力谱写中国式现代化金平新篇章作出新的更大贡献。

1.牢牢把握政治组织根本属性，始终坚持党对政协工作的全面领导

政协之政是政治之“政”，要始终把旗帜鲜明讲政治摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的全面领导落实到政协工作全过程各方面，确保人民政协事业沿着正确政治方向笃定前行。持续巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导广大政协委员和各族各界人士更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。全面落实中共二十大对政协工作的重要要求，充分发挥人民政协“三个重要”作用，坚决扛起把中共金平县委工作要求“落实下去”，把社会各界人士智慧力量“凝聚起来”的政治责任，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2.牢牢把握中心大局履职重点，始终坚持聚焦高质量发展首要任务

聚焦“三大经济”、“六个大抓”深入履职。围绕加大中药材推广种植、提升人参果种产销服务合作机制开展调研视察和协商议政，助推农业特色产业健康发展。围绕金智瑞公司生物氧化湿法冶金项目开展协商议政，助推项目落实落地。围绕坪河草地、拉登瀑布申报为3A旅游景区、勐桥温泉康养项目规划开展专题协商，助推文旅产业融合发展。围绕口岸扩大开放项目验收、中药材进境指定口岸申报等开展专题协商议政，为口岸经济健康发展献计出力。围绕学习推广浙江“千万工程”经验三年行动深入开展调查研究，为稳步推动乡村建设建言献策。做到政治协商聚焦大事、参政议政关注实事、民主监督紧盯难事。

3.牢牢把握凝聚共识中心环节，始终坚持发挥好统一战线重要作用

深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》《政协全国委员会关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的意见》，切实把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为政协工作的重要内容，贯穿到政协工作全过程各方面。坚持团结和民主两大主题，持续深化县政协党组与工商联、无党派人士、人民团体经常性联系制度，坚持主席会议成员带队调研走访宗教场所的工作机制，深化专委会联系界别委员制度，多做协调关系、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作，促进民族团结、宗教和顺、社会稳定。坚持正面宣传引导，广泛宣传中共中央的理论路线方针政策，发出政协好声音，传播政协正能量。加强对外交流交往，强化与其他县市政协的横向交流和上级政协的纵向沟通，加快与越南两省五县祖国阵线建立合作交流机制，聚焦口岸基础设施建设、口岸贸易、中药材和甘蔗产业发展、民间交流交往等开展助推行动，不断发挥人民政协在对外工作中的独特优势和作用。

4.牢牢把握自身建设重要保障，始终坚持强基固本促履职

持续强化“两支队伍”建设，建立健全委员和机关干部培训工作机制，进一步提升政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。健全完善委员联系界别群众制度，在建好管好用好委员工作室上下工夫，推动委员履职重心下移、力量下沉、服务下倾，让群众从内心深处感知政协可信、委员可靠，政协很近、委员很亲。持续巩固提升提案质量，切实抓好提案培育、办理、转化三个重点环节，充分发挥提案在政协履职工作中的重要作用。实施文史品牌打造行动，扎实推进金平县政协文史馆建设，充分发挥存史、资政、团结、育人作用。积极发挥“书香政协”读书室作用，定期开展委员读书活动，切实用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。深入开展作风革命效能革命，持续强化“两不一是”履职理念，推动“十种鲜明导向”入脑入心、见行见效，以作风大转变促进效能大提升，不断提升政协工作的能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,876,848.54元，其中：一般公共预算拨款收入8,876,848.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少1,339,718.19元，下降13.11%，主要原因是：人员较少，相应人员基本工资、津贴补贴等减少，机关运行经费、专委室工作经费等较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,876,848.54元，其中:本年收入8,876,848.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,876,848.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少1,339,718.19元，下降13.11%，主要原因是：人员较少，相应人员基本工资、津贴补贴等减少，机关运行经费、专委室工作经费等较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,876,848.54元。财政拨款安排支出 8,876,848.54元，其中：基本支出8,868,568.54元，与上年对比，减少1,098,598.19元，下降11.02%，主要原因是：人员减少，相应人员基本工资、津贴补贴等减少，机关运行经费、专委室工作经费等较上年减少；项目支出8,280.00元，与上年对比，减少241,120.00元，下降96.68%，主要原因是：履职例会经费、政协委员履职经费本年度调整为运转类支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）02（款）01（项）行政运行支出5,595,512.9元，主要用于日常办公开支及在职人员工资发放等；

2. 201（类）02（款）04（项）政协会议支出29,700.00元，主要用于政协会议支出；

3.201（类）02（款）05（项）委员视察支出207,000.00元，主要用于政协委员履职相关工作支出；

4.201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出66,000.00元，主要用于议题调研、”协商在基层“工作等；

5.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出8,280.00元，主要用于退休党支部支出；

6.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出1,121,187.64元,主要用于离退休人员工资支出；

7.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出692,236.19元，主要用于基本养老保险费缴费支出；

8.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出173,059.05元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

9.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出5,460.00元，主要用于遗属人员补助支出；

10.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出403,023.74元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

11.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗16,644.45元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

12.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出39,567.43元，用于其他行政事业单位医疗支出；

13.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出519,177.14元，主要用于在职人员公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,658,352.00元。（其中：基本支出1,658,352.00元，项目支出0元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,140,794.96元。（其中：基本支出2,140,794.96元，项目支出0元）；

3.301（类）03（款）奖金支出432,436.00元。（其中：基本支出432,436.00元，项目支出0元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出94,953.24元,（其中：基本支出94,953.24元，项目支出0元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出692,236.19元。（其中：基本支出692,236.19元，项目支出0元）；

6.301（类）09（款）机关事业单位职业年金支出173,059.05元。（其中：基本支出173,059.05元，项目支出0元）；

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出419,668.19元。（其中：基本支出419,668.19元，项目支出0元）；

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出124,921.81元。（其中：基本支出124,921.81元，项目支出0元）；

9.301（类）13（款）住房公积金支出519,177.14元。（其中：基本支出519,177.14元，项目支出0元）；

10.302（类）01（款）办公费支出253,000.00元。（其中：基本支253,000.00元，项目支出0元）；

11.302（类）05（款）水费支出10,000.00元，（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）；

12.302（类）06（款）电费支出25,000.00元，（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元）；

13.302（类）07（款）邮电费35,000.00元，（其中：基本支出35,000.00元，项目支出0元）；

14.302（类）11（款）差旅费支出175,000.00元。（其中：基本支出175,000.00元，项目支出0元）；

15.302（类）12（款）因公出国（境）费用支出25,000.00元。（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元）;

16.302（类）13（款）维修（护）费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）；

17.302（类）15（款）会议费支出49,700.00元。（其中：基本支出49,700.00元，项目支出0元）；

18.302（类）17（款）接待费支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）；

19.302（类）26（款）劳务费支出108,000.00元。（其中：基本支出108,000.00元，项目支出0元）；

20.302（类）28（款）工会经费支出114,202.32元。（其中：基本支出114,202.32元，项目支出0元）；

21.302（类）29（款）福利费支出38,000.00元，（其中：基本支出38,000.00元，项目支出0元）；

22.302（类）39（款）其他交通费支出368,420.00元。（其中：基本支出368,420.00元，项目支出元）；

23.302（类）99（款）其他商品和服务支出179,000.00元。（其中：基本支出173,600.00元，项目支出5,400元）；

24.303（类）02（款）退休费支出1,107,587.64元。（其中：基本支出1107587.64元，项目支出0元）；

25.303（类）05（款）生活补助支出5,460.00元。（其中：基本支出0元，项目支出5,460.00元）;

26.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出2,880.00（其中：基本支出0元，项目支出2,880.00元）;

27.310（类）02（款）办公设备购置支出55,000.00（其中：基本支出55,000.00元，项目支出0元）;

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协金平县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

政协金平县委员会2024年因公出国（境）费预算为25,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）4人次。

增加原因:2023年度应越南邀请出访越南，发生因公出国费用，未预算因公出国（境）费，在本年度预算支出，因此预算数较上年增加。

（二）公务接待费

政协金平县委员会2024年公务接待费预算为75,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为40次，共计接待420人次。

减少原因:践行厉行节约，减少接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协金平县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

政协金平县委员会2024年没有重点项目纳入预算，故没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协金平县委员会2024年机关运行经费安排1,499,922.32元，与上年对比，减少163,407.08元，下降9.82%，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”，缩减机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政协金平县委员会资产总额4,973,619.73元，其中，流动资产128,924.96元，固定资产4836471.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,222.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少334.085.29元，其中固定资产减少292,601.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000413100111