金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督；对辐射区内保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实施统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。负责开展日常巡逻和监测管护等日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规和综合执法队、宣传教育股、建设管理和产业发展股、监测中心等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.压实管护责任，增强梯田保护意识。一是压实各级部门责任。进一步压紧压实行业主管部门责任，梯田管理部门具体管理责任，涉及乡镇属地管理责任，将哈尼梯田保护纳入村规民约，构建形成县、乡、村、组保护合力。二是对标对表贯彻落实。继续按照《红河哈尼梯田保护发展考核实施方案》中17项目标考核任务，以及州政府《进一步加强红河哈尼梯田保护利用十条措施》，严格落实保护举措，当好哈尼梯田保护管理“施工队长”。三是加大保护宣传力度。持续加强《红河哈尼梯田保护管理条例》及其《实施办法》等保护法规宣传力度，通过举办培训班、火塘夜话、“村村响宣传”等，利用新兴媒体宣介哈尼梯田，不断提高梯田监测员、基层干部群众保护意识。

2.健全保护机构，守住梯田面积底线。一是建立健全机构。在阿得博、马鞍底乡农业综合服务中心分别建立哈尼梯田保护管理中心，充分发挥其在哈尼梯田保护中的作用，构建横向到边纵向到底有人抓、有人管的保护管理体系。二是加大执法力度。按照《实施办法》规定的各行业主管部门职责，针对水改旱、改种等导致水稻种植面积减少的情况，督促县自然资源局、农科局、林草局等行业主管部门履责尽职、监督执法。三是修复生态系统。待上级《红河哈尼梯田生态保护及绿色发展示范项目》申报资金下达后，认真做好水改旱梯田、田间道路、改扩建水沟、单轨运输等项目实施工作。

3.发展绿色产业，提高梯田综合效益。一是扶持拓展“稻+N”特色产业。持续发展梯田红米、“稻+鳝鱼”养殖、南板蓝根种植等绿色产业，做大做强“稻+N”特色产业，推动形成“梯田种红米、养鳝鱼，田边地头种植中药材”的产业格局，提高梯田综合效益，带动群众增收致富。二是农文旅融合发展。协同推进哈尼梯田与蝴蝶谷保护利用，认真组织做好蝴蝶谷保护与利用总体规划编制工作，马鞍底片区立足“蝴蝶、梯田、红色、长寿”四大特色资源，做好农文旅融合文章。会同县文旅局、阿得博乡政府做好南板蓝根产业和梯田稻作文化示范区基础设施建设等项目，积极推动生态旅游稻作文化示范区建设。三是持续推进梯田农机应用试点工作。稳步推进农业机械耕种补贴工作，推广微耕机、单轨农机应用等，着力提高生产效率，力促农民减负增收。

4.传承农耕文化，留住梯田文化根脉。一是守牢文化传承根基。突出“节、宴、歌、舞”核心要素，深入挖掘整理哈尼梯田传统农耕文化，加大非遗传承人和农村文艺队培养力度，组织办好各类节庆活动，以梯田和农民为核心，使文化和旅游成为富民乐民育民、促进共同富裕的重要内容和方法路径，引领梯田群众讲好农耕故事、唱响哈尼古歌、宣传爱田美德、守护森林水系，传承农耕文化之美。二是继续评选“最美护田人”。在阿得博、马鞍底两个片区继续评选年度“最美护田人”，对“农耕能手”“梯田歌手”“梯田美少年”“梯田好人家”“优秀文艺队”等，分别给予一定物质奖励和精神鼓励，通过建立长效机制，表彰先进激发群众爱田护田内生动力。三是做好非遗保护传承工作。待“新米节”“蓝靛膏”申报为县级非物质文化遗产成功后，协同县文旅局积极申报州级、省级非遗。深入挖掘传统农耕文化，持续加强民族节庆、歌舞、传统工艺等非遗保护传承工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,153,685.35元，其中：一般公共预算1,153,685.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少43,293.49元，下降3.62%，主要原因分析：2024年认真贯彻厉行节约，财政压缩预算，加之工资计提变化，机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,153,685.35元，其中:本年收入1,153,685.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,153,685.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少43,293.49元，下降3.62%，主要原因分析：2024年认真贯彻厉行节约，财政压缩预算，加之工资计提变化，机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,153,685.35元。财政拨款安排支出1,153,685.35元，其中：基本支出1,118,685.35元，与上年对比，减少28,293.49元，下降2.47%，主要原因分析：2024年工资计提变化，机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所减少；项目支出35,000.00元，与上年对比，减少15,000.00元，下降30.00%，主要原因分析：2024年财政压缩经费预算，本年度哈尼梯田保护与宣传经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.207（类）02（款）04（项）文物保护支出833,601.33元，主要用于日常公用开支、人员工资及哈尼梯田保护与宣传的支出。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出120,745.15元，主要用于在职人员养老保险费支出。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出30,186.29元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出73,201.75元，主要用于事业在职医疗费支出。

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出5,391.97元，主要用于在职人员大病医疗保险支出。

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出90,558.86元,主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出296,892.00元。（其中：基本支出296,892.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出39,120.00元。（其中：基本支出39,120.00元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出24,741.00元。（其中：基本支出24,741.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出393,904.20元。（其中：基本支出393,904.20元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出120,745.15元。（其中：基本支出120,745.15元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出30,186.29元。（其中：基本支出30,186.29元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出73,201.75元。（其中：基本支出73,201.75元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出10,674.57元。（其中：基本支出10,674.57元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出90,558.86元。（其中：基本支出90,558.86元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出20,000.00元。（其中：基本支出12,000.00元，项目支出8,000.00元）

11.302（类）06（款）电费支出8,000.00元。（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元）

12.302（类）11（款）差旅费支出12,000.00元。（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）17（款）公务接待费支出3,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元）

14.302（类）26（款）劳务费支出18,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出18,000.00元）

15.302（类）28（款）工会经费支出6,661.53元。（其中：基本支出6,661.53元，项目支出0元）

16.302（类）39（款）其他交通费用支出6,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出6,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少139.00元，下降4.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，与2023年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少139.00元，下降4.43%，国内公务接待批次为8次，共计接待48人次。

减少的主要原因：我单位认真贯彻厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与2023年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与2023年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与2023年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局资产总额2,846,743.96元，其中，流动资产413.24元，固定资产101,043.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产2,745,287.50万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19,198.27元，其中固定资产增加6,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000149900111