金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县文学艺术界联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：

1.坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动金平文艺事业繁荣发展。

2.坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

3.坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

4.负责领导管理各内设部门工作，管理指导作家、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、奇石根雕、民间文艺等县级文艺家协会工作；负责指导各乡镇、部门、企业和有关新文艺群体的业务工作。

5.抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有金平特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示金平文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

6.积极听取各文艺团体和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

7.完成县委、县政府及州文学艺术界联合会交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括:办公室、组联股、民族文艺理论研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学习精神，继续深入学习贯彻中央、省、州、县委重要精神，开创文艺事业和文联工作新局面。即全面贯彻好一个讲话精神——习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话，带头践行好一个核心价值观——社会主义核心价值观；努力建设好一支队伍——全县文艺工作者及文艺人才队伍；开发利用好一块文学艺术园地——中国·红河蝴蝶谷创作基地；着力打造好一个文学艺术品牌——《西隆山》文艺季刊。

2.发挥文联组织作用，提升文化软实力一是充分发挥县文联组织、联络、协调、指导、服务的功能，紧紧围绕服务于中心工作、服务于艺术家、服务于基层群众、服务于团体会员“四项服务”开展一次基层文艺骨干培训，提升基层文艺工作者创作能力。二是大力开展多姿多彩的文艺活动，为文艺惠民、丰富群众精神文化生活发挥积极作用。三是切实提升文化软实力。通过加强文艺队伍建设、举办文化节庆活动、促进经济发展、创建金平文化品牌、开展文艺理论研究、促进社会主义核心价值体系建设等措施，为提升全县文化软实力作出积极贡献。

3.全策全力开展各项文艺活动,加强开展文艺采风交流活动的次数，让各协会在文艺活动工作中能得到互助提升。 继续帮助和鼓励文艺工作者深入基层体验生活，开展文艺创作，力争在文学、舞蹈、音乐、美术、书画、摄影等文艺创作中取得好成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休2人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入695,262.66元，其中：一般公共预算695,262.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少369,342.75元，下降34.69%，主要原因分析：较上年度减少金平文艺精品制作经费100,000.00元、文艺协会采风活动经费20,000.00元、《西隆山》杂志办刊经费50,000.00元；且因预算时金组干调〔2023〕133号调入人员1人还未下文，根据金组干调〔2023〕85号调出1人，按3人预算有关人员基本支出，故相关预算较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入695,262.66元，其中:本年收入695,262.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款695,262.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少369,342.75元，下降34.69%，主要原因分析：较上年度减少金平文艺精品制作经费100,000.00元、文艺协会采风活动经费20,000.00元、《西隆山》杂志办刊经费50,000.00元；且因预算时金组干调〔2023〕133号调入人员1人还未下文，根据金组干调〔2023〕85号调出1人，按3人预算有关人员基本支出，故相关预算较上年度减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 695,262.66元。财政拨款安排支出 695,262.66元，其中：基本支出625,262.66元，与上年对比，减少199342.75元，下降24.17%，主要原因分析因预算时金组干调〔2023〕133号调入人员1人还未下文，根据金组干调〔2023〕85号调出1人，按3人预算有关人员基本支出，故相关预算较上年度减少；项目支出70,000.00元，与上年对比，减少170,000元，下降70.83%，主要原因分析较上年度减少金平文艺精品制作经费100,000.00元、文艺协会采风活动经费20,000.00元、《西隆山》杂志办刊经费50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出473,979.90元，主要用于单位正常运转基本支出、文艺协会采风活动有关支出、金平文艺精品制作有关支出。

2. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出66,725.00元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出58,134.38元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出14,533.60元，主要用于机关事业单位实施职业年金缴费支出。

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出35,243.97元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出3,045.02元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费支出。

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出43,600.79元，主要用于单位部门住房保障。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出135,048.00元。（其中：基本支出135,048.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出192,137.88元。（其中：基本支出192,137.88元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出36,154.00元。（其中：基本支出36,154.00元，项目支出0元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出58,134.38元。（其中：基本支出58,134.38元，项目支出0元）

5.301（类）09（款）职业年金支出14,533.60元。（其中：基本支出14,533.60元，项目支出0元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出35,243.97元。（其中：基本支出35,243.97元，项目支出0元）

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出3,045.02元。（其中：基本支出3,045.02元，项目支出0元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出43,600.79元。（其中：基本支出43,600.79元，项目支出0元）

9.302（类）01（款）办公费支出27,000.00元。（其中：基本支出12,000.00元，项目支出15,000.00元）

10.302（类）11（款）差旅费支出10,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）

11.302（类）26（款）劳务费支出20,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）

12.302（类）28（款）工会经费支出2,840.02元，（其中：基本支出2,840.02元，项目支出0元）

13.302（类）39（款）其他交通费用支出45,800.00元，（其中：基本支出25,800.00元，项目支出20,000.00元）

14.302（类）99（款）其他商品和服务支出5,800.00元，（其中：基本支出800.00元，项目支出5,000.00元）

15.303（类）02（款）退休费支出65,925.00元，（其中：基本支出65,925.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县文学界艺术联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元，较上年减少206.00元，下降0.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县文学界艺术联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

金平县文学界艺术联合会2024年公务接待费预算为29,000.00元，较上年减少206.00元，下降0.71%，国内公务接待批次为60次，共计接待610人次。

减少原因严格按照中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县文学界艺术联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县文学界艺术联合会2024年机关运行经费安排41,440.02元，与上年对比，减少13,018.12元，下降23.9%，主要原因分析因预算时金组干调〔2023〕133号调入人员1人还未下文，根据金组干调〔2023〕85号调出1人，按3人预算有关人员基本支出，故相关预算较上年度减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县文学界艺术联合会资产总额86,778.41元，其中，流动资产51,577.39元，固定资产35,201.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36,511.75元，其中固定资产减少14,702.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值17,580.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000173300111