金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及省、州、县各级会议精神，紧紧围绕县委、县政府和乡党委的安排部署，坚持把发展作为第一要务，全面统筹推进项目建设、脱贫成效巩固、生态环境保护、民生保障提升等工作。

1.扎实推进项目建设。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，以乡村振兴为抓手，在项目谋划、实施上下工夫。推进2024年财政涉农整合资金项目5个，其中，产业发展项目3个、乡村振兴建设项目1个、就业发展项目1个，预计总投资1369万元；储备2024年彩票公益基金项目14个，预计总投资855万元；申报储备2024年以工代赈项目4个，预计总投资9647.37万元。

2.持续巩固脱贫成效。严格落实“四个不摘”要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果、全面防止返贫作为首要任务，做到政策不留空当、措施不留空白、工作不留瑕疵。一是有效统筹部署。优化“十户联防”网格290个。每月召开会议专题研究部署乡村振兴工作，对农户“两不愁三保障”方面存在的风险进行全覆盖网格化动态监测分析，对返贫和新致贫问题做到早发现、早干预、早帮扶、动态销号，确保不发生规模性返贫。二是全面落实各项帮扶举措。按照“缺什么补什么”的原则，分村列户到人研究“一户一方案”增收措施。实现脱贫人口及监测对象家庭医生签约服务全覆盖；落实教育资助政策，更进一步推进雨露计划助学资金发放工作；常态化开展“控辍保学”工作，无适龄儿童失学辍学情况。落实就业帮扶政策，组织人员参加实用技能培训，开发乡村公益性岗位。落实金融帮扶政策，发放小额信贷。加强农村住房和饮水安全排查整改，实现“危房不住人，住人无危房”和饮水安全有保障的目标。用好“一部手机办事通”和微信小程序，在“政府救助平台”办结救助事项。三是促进产业增收。推动梯田红米、南板蓝根等乡村特色产业提质增效，加快推动以农产品加工为重点的全产业链发展。

3.夯实产业基础。一是推动耕地保护。推动农村村民建房管理法制化、规范化，排查整改耕地流出问题图斑，完成就地恢复图斑整改、补足同等质量耕地、进出平衡耕地，完成永久基本农田流出图斑排查任务；核查耕地撂荒图斑；排查乱占耕地建房问题图斑，发现乱占耕地建房，发放《责令停止违法行为通知书》。二是进一步完善产业基础设施。修复维护生产路、田沟、荒田水沟、道路等基础设施。三是持续稳固传统种植养殖业。储备水稻、玉米、蔬菜、各类化肥、农药、农膜等；及时发放种粮补贴资金、土地耕地地力保护资金；发放种植杂交水稻、种植杂交玉米、大豆、花生。推广并接种高致病性猪蓝耳病活疫苗、猪瘟活疫苗及猪口蹄疫苗。

4.推进生态环境保护。一是有力推进林长制工作。完善防灭火应急预案、宣传方案和火灾扑救方案等，与4个行政村和中心小学签订森林草原防灭火责任书，严格按照护林员选聘程序选聘护林员，组建森林草原火灾扑救队伍，提高全乡森林覆盖率。全面落实中央和省级森林生态效益补偿政策，及时兑付退耕还林延迟补助金、天然商品林停伐保护补助资金、国家级公益林补助资金。二是全面落实河长制责任。严格执行河长制巡河制度，有效巡河乡、村两级河长，确保巡河达标率100%。专题研究河长制工作，开展集中宣传活动，发放宣传资料。坚持打好碧水保卫战，全面提升辖区各流域河流水质，开展“清河行动”、打击非法采砂违法行为专项行动，制止非法倾倒渣土。三是农村人居环境持续提升。有序推进行政村村庄规划编制工作。加强农村生活污水治理，提升自然村污水处理完成率。实施集镇污水治理，有序推进新寨河、麻子河等主要河流附近居民污水治理工作。维护建设垃圾池、垃圾焚烧池，实现自然村垃圾处理设施全覆盖。加快村容村貌提升，动员群众清扫村庄。结合绿化美化“三年行动”绿美村庄建设，全面开启水源村“千万工程”重点提升工作，推荐和玛咪嚓申报省级“十百千示范工程”绿美村庄。持续推进农村厕所革命，全年改造户厕、公厕，投入资金对全乡公厕进行管护提升。

5.不断兜实民生保障。坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，全面提升群众获得感、幸福感。一是坚持就业优先。始终把就业作为最大的民生抓实抓好，申请发放省外务工交通补贴；组织村民参加抖音直播带货、农作物病虫害防治、中草药种植和加工等技能培训。二是进一步夯实教育基础。将控辍保学列入乡人民政府重要议事日程，进一步完善辍学学生劝返包保工作机制。专题研究控辍保学工作，发放义务教育宣传材料，劝返疑似辍学学生，发放责令整改通知书、行政处罚通知书等。三是加快发展文体事业。完成各行政村村级综合文化服务中心项目“十个一”建设。加强文化资源开放共享，加大体育设施器材投入，更新全乡56个村民小组体育设施器材。进一步丰富群众精神生活，结合建党节、民族节日等组织开展系列文体活动以及村组篮球比赛、文艺晚会等文体活动。四是持续提高社会兜底保障水平。低保、特困供养等应纳尽纳、应享尽享；落实大病保险、临时救助、高龄补贴、残疾人“两项”补贴等政策；完成养老保险参保率达100.00%。

6.有效化解风险隐患。一是突出抓好安全生产工作。将安全生产工作作为重大政治任务、长期战略任务摆在突出位置抓紧抓细抓实，认真开展好重大事故隐患专项整治2024年行动。聚焦道路交通、建筑施工、城镇燃气、消防安全、校园安全、公共卫生安全等重点领域排查并督促整改一般隐患，检查发现并整改重大隐患，组织签订道路交通安全承诺书，对乡村组党员干部开展警示教育，排查整治隐患车辆。紧盯“5·12防灾减灾日”“安全生产月”“119消防宣传月”等重要时间节点开展安全生产相关知识宣传，发放宣传资料，悬挂宣传布标。二是有序推进防灾救灾减灾工作。制定《阿得博乡防范预案和紧急疏散方案》，组织全乡37个自然村进行防灾减灾救灾应急综合演练、地质灾害防灾减灾应急演练；妥善处置滑坡隐患点，紧急转移安置人员。三是有力推进食品安全工作。落实落细辖区8家企业包保职责任务，督促指导企业落实食品安全主体责任，开展辖区企业食品安全检查，发现并整改问题；开展食品安全集中宣传活动，发放宣传资料。四是有效遏制地方债务风险。认真落实《金平县防范化解重大金融风险问责机制（暂行）》，严格资金预算管理，有效管控政府债务风险，坚决防止出现违法违规举借债务情况，自觉加强债务监管，严控新增政府债务。进一步规范村财乡管工作，组织行政村党总支书记、主任及报账员进行村财乡管财务知识系统培训，制定《阿得博乡财政所“村财乡管”报账有关规定》，建立财政所“村财乡管”报账管理制度，进一步明确4个行政村和56个村小组报账流程及票据审批程序、相关票据报账注意事项，将村集体经济纳入村财乡管管理。

7.持续稳定基层社会。一是扎实推进法治政府建设。深入开展普法强短板专项行动，组建4支普法宣传组深入村组、学校等区域开展宣传普法，利用会议、街天、民俗节日等进行殡葬改革、道路交通、安全生产、义务教育、民法典等相关法律法规知识的宣传。二是有力有效调解化解基层矛盾纠纷。加强对乡村组干部开展《矛盾纠纷多元化解工作条例》培训，借鉴枫桥经验，指导村、组做好矛盾纠纷排查化解。走访涉军、涉访群体和个人，分析研判上访风险隐患，化解维权劳资纠纷。三是不断深入基层社会治理。持续开展缉枪治爆、禁毒、防电信诈骗、预防道路交通事故、防盗和矛盾纠纷化解等突出问题打击整治，排查安全隐患。加强吸毒人员管理，做好辖区内56名吸毒人员（含有吸毒史）的管理，确保全年无新增吸毒人员。加强社区矫正和安置帮教，确保矫社区矫正对象、刑释解矫人员均无参与涉黑涉恶情况。

8.全面加强政府建设。始终把党的政治建设放在首位，深刻把握“两个确立”，自觉做到“两个维护”，深入践行“作风革命”“效能革命”，全面推动上级各项决策部署落地生根。一是全面推进法治政府建设。加强机关法治宣传教育，要求全乡干部职工和村组干部结合脱贫成效巩固、控辍保学、“两险”收缴等工作自觉加强对相关法律法规的学习，提高机关干部职工、村组干部等对依法行政重要性的认识，进一步夯实依法行政的基础。二是持续推进服务型政府建设。建设智慧政务、提升“互联网+政务”服务水平，完善新政务服务管理平台“马上办、网上办、一次办、不见面办、就近办、全州通报”事项清单，推进更多政务服务事项“一网通办”“最多跑一次”。进一步落实好基层减负相关工作，大力精简会议、文件。自觉接受县、乡人大监督，广泛听取社会各界对政府工作的意见和建议。三是持续推进“数字政府”建设。构建整体高效政府运行体系，推动智慧政务系统平台建设，深化数字技术与政务服务深度融合，进一步完善公务用车平台化管理，探索推进OA系统收文流转办理等。

与此同时，民族团结、退役军人、共青团、工会、妇联、残联、留守儿童、统计、档案、保密等事业健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,279,398.32元，其中：一般公共预算10,279,398.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少504,889.26元，下降4.68%，主要原因分析人员减少调整预算数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,279,398.32元，其中:本年收入10,279,398.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,279,398.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少504,889.26元，下降4.68%，主要原因分析人员减少调整预算数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,279,398.32元。财政拨款安排支出10,279,398.32元，其中：基本支出10,178,592.32元，与上年对比，减少565,695.26元，下降5.27%，主要原因分析人员减少调整预算数；项目支出100,806.00元，与上年对比，增加60,806元，增长152.02%，主要原因分析今年预算方式改变，很多经费以挂接项目的方式预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出158,737.65元，主要用于行政基本支出人员经费支出134,740.04元，公用经费支出23,997.61元。

2. 201（类）01（款）08（项）行政单位离退休支出28,500.00元，主要用于行政单位项目支出28,500.00元。

3.201（类）03（款）01（项）行政运行支出2,322,051.05元，主要用于行政基本支出人员经费支出1,636,254.88元，公用经费支出685,796.17元。

4.201（类）06（款）01（项）行政运行支出269,128.47元，主要用于行政基本支出人员经费支出241,341.32元，公用经费支出27,787.15元。

5.201（类）11（款）01（项）行政运行支出10,000.00元，主要用于行政基本支出公用经费支出10,000.00元。

6.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出7,200.00元，主要用于行政基本公用经费支出3,000.00元，项目支出4,200.00元。

7.201（类）31（款）01（项）行政运行支出673,213.38元，主要用于行政基本支出人员经费支出603,775.16元，公用经费支出69,438.22元。

8.201（类）32（款）01（项）行政运行支出129,677.01元，主要用于行政基本支出人员经费支出115,836.28元，公用经费支出13,840.73元。

9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出41,500.00元，主要用于行政基本支出人员经费支出7,800.00元，项目支出33,700.00元。

10.207（类）08（款）08（项）广播电视事务支出193,967.36元，主要用于行政基本支出人员经费支出184,442.67元，公用经费支出9,524.69元。

11.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出694,596.33元，主要用于行政基本支出人员经费支出661,123.08元，公用经费支出33,473.25元。

12.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出2,063,068.00元，主要用于行政基本支出人员经费支出1,807,068.00元，公用经费支出256,000.00元。

13.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出163,364.60元，主要用于行政基本支出人员经费支出161,364.60元，公用经费支出2,000.00元。

14.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出27,520.00元，主要用于行政基本支出人员经费支出27,120.00元，公用经费支出400.00元。

15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出746,194.15元，主要用于行政基本支出人员经费支出746,194.15元。

16.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出186,548.54元，主要用于行政基本支出人员经费支出186,548.54元。

17.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出32,760.00元，主要用于行政基本支出人员经费支出32,760.00元。

18.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出251,030.92元，主要用于行政基本支出人员经费支出251,030.92元。

19.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出201,349.28元，主要用于行政基本支出人员经费支出201,349.28元。

20.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出34,714.14元，主要用于行政基本支出人员经费支出34,714.14元。

21.210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出14,406.00元，主要用于行政项目支出14,406.00元。

22.213（类）01（款）04（项）事业运行支出692,930.15元，主要用于行政基本支出人员经费支出663,352.22元，公用经费支出29,577.93元。

23.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出94,926.80元，主要用于行政基本支出人员经费支出90,184.15元，公用经费支出4,742.65元。

24.213（类）05（款）99（项）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20,000.00元，主要用于行政项目支出20,000.00元。

25.220（类）01（款）01（项）行政运行支出471,151.49元，主要用于行政基本支出人员经费支出447,474.25元，公用经费支出23,677.24元。

26.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出559,645.61元，主要用于行政基本支出人员经费支出559,645.61元。

27.224（类）01（款）50（项）事业运行支出191,217.39元，主要用于行政基本支出人员经费支出181,719.74元，公用经费支出9,497.65元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,657,566.00元。（其中：基本支出1,657,566.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,854,355.68元。（其中：基本支出1,854,355.68元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出332,050.50元。（其中：基本支出332,050.50元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出1,101,741.24元。（其中：基本支出1,101,741.24元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出746,194.15元。（其中：基本支出746,194.15元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出186,548.54元。（其中：基本支出186,548.54元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出452,380.20元。（其中：基本支出452,380.20元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出49,244.51元。（其中：基本支出49,244.51元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出559,645.61元。（其中：基本支出559,645.61元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出202,000.00元。（其中：基本支出202,000.00元，项目支出0元）

11.302（类）06（款）电费支出42,000.00元。（其中：基本支出42,000.00元，项目支出0元）

12.302（类）07（款）邮电费支出8,000.00元。（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）11（款）差旅费支出150,000.00元。（其中：基本支出150,000.00元，项目支出0元）

14.302（类）15（款）会议费支出35,000.00元。（其中：基本支出35,000.00元，项目支出0元）

15.302（类）16（款）培训费支出79,000.00元。（其中：基本支出79,000.00元，项目支出0元）

16.302（类）26（款）劳务费支出165,000.00元。（其中：基本支出165,000.00元，项目支出0元）

17.302（类）28（款）工会经费支出38,553.29元。（其中：基本支出38,553.29元，项目支出0元）

18.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出160,000.00元。（其中：基本支出160,000.00元，项目支出0元）

19.302（类）39（款）其他交通费用支出214,800.00元。（其中：基本支出214,800.00元，项目支出0元）

20.302（类）99（款）其他商品和服务支出58,400.00元。（其中：基本支出58,400.00元，项目支出0元）

21.303（类）02（款）退休费支出188,484.60元。（其中：基本支出188,484.60元，项目支出0元）

22.303（类）05（款）生活补助支出1,847,628.00元。（其中：基本支出1,847,628.00元，项目支出0元）

23.310（类）02（款）办公设备购置支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县阿得博乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,000.00元，较上年减少2,451.00元，下降1.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县阿得博乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平县阿得博乡人民政府2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少72,451.00元，下降93.54%，国内公务接待批次为100次，共计接待800人次。

减少原因是严格按照过“紧日子”要求，执行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县阿得博乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为160,000.00元，较上年增加70,000.00元，增长77.78%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费160,000.00元，较上年增加70,000.00元，增长77.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是单位跑图斑次数多，用车次数增多，燃油费等增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年重点项目未纳入预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县阿得博乡人民政府2024年机关运行经费安排1,202,753.29元，与上年对比，减少275,216.76元，下降18.62%，主要原因分析人员减少调整预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县阿得博乡人民政府资产总额56,400,033.86元，其中，流动资产7,574,045.34元，固定资产1,005,248.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,093,710.94元，无形资产6.00元，其他资产34,727,022.61元。与上年相比，本年资产总额增加15,020,605.62元，其中固定资产减少111,506.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值1,500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000755500111