金平苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。金平县金河镇人民政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

面对新阶段新使命，面临新挑战新征程，聚力发展正当其时，我们要以更大的决心和信心，全力团结干事、攻坚克难，坚持以推动高质量跨越式发展为主题，今年我们将聚焦抓好六个方面重点工作，知难而上、迎难而上，全力战胜前进路上的各种困难和挑战，推动全镇各项事业更上一层楼！一是聚焦乡村振兴，促进乡村全面新发展；二是聚焦项目建设，增强经济发展新动力；三是聚焦美化提升，展现人居环境新气象；四是聚焦民生民心，促进社会事业新发展；五是聚焦社会治理，优化和谐发展新环境；六是聚焦内部建设，开拓政府工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制30人，工勤人员编制8人，事业编制53人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆。超编制的原因是我单位实有车辆2辆为劳动保障所和民政所下编制车辆，车辆编制未纳入预算，因此预算中车辆编制为3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27,837,840.57元，其中：一般公共预算27,837,840.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,805,164.56 元，下降6.09%，主要原因分析是2024年按照财政部、省财政厅及州财政局相关会议精神，各乡镇工作经费压减15%纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27,837,840.57元，其中:本年收入27,837,840.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,837,840.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少1805155.36元，下降6.09%，主要原因分析是2024年按照财政部、省财政厅及州财政局相关会议精神，各乡镇工作经费压减15%纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27,837,840.57元。财政拨款安排支出 27,837,840.57元，其中：基本支出27,325,290.57元，与上年对比，减少2,262,705.36 元，下降7.65%，主要原因是2024年人大会议及工作经费和党员教育培训经费等不在基本支出中预算；项目支出512,550.00元，与上年对比，增加457,550.00 元，增长831.91%，主要原因主要原因是2024年人大会议及工作经费、党员教育培训经费、爱国卫生及创建健康乡镇工作经费放入项目支出预算等

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201(类)01（款）01（项）行政运行支出154,605.63元，主要用于我镇人大部门人员工资、日常公用经费、人大主席团经费支出。

2. 201(类)01（款）04（项）人大会议支出50,000.00元，主要用于2024年在我镇召开的县乡人大工作会议。

3. 201(类)01（款）08（项）代表工作支出50,500.00元，主要用于人大代表活动经费。

4.201(类)03（款）01（项）行政运行支出3,696,193.16元，主要用于我镇政府机关人员工资、日常公用经费、小车经费、工作经费支出。

5.201(类)06（款）01（项）行政运行支出126,093.74元，主要用于我镇财政所人员工资和日常公用经费支出。

6.201(类)11（款）01（项）行政运行支出10,000.00元，主要用于我镇纪委人员工资和日常公用经费支出。

7.201(类)29（款）01（项）行政运行支出139,989.02元，主要用于我镇群众团体在职人员工资、团委副书记、妇女副主任工资和日常公用经费支出。

8.201(类)29（款）99（项）其他群众团体事务支出3，000.00元，主要用于我镇团委日常公用经费支出。

9.201(类)31（款）01（项）行政运行支出965,310.15元，主要用于镇党委部门在职人员工资，农村党支部书记、副书记工资、党建工作经费和日常公用经费支出。

10.201(类)32（款）99（项）其他组织事务支出136,130.00元，主要用于镇党委部门在职人员工资、党建工作经费和日常公用经费支出。

11.201(类)99（款）99（项）其他一般公共服务支出150,000.00元，主要用于镇征迁征地办日常公用经费。

12.207(类)01（款）09（项）群众文化支出342,909.95元，主要用于镇文化站在职人员工资和日常公用经费。

13.208(类)01（款）09（项）社会保险经办机构支出1,099,760.98元，主要用于镇劳动保障所和农合办人员工资和日常公用经费支出。

14.208(类)02（款）08（项）基层政权建设和社区治理11,148,165.92元，主要用于社区及村委会在职人员工资及日常公用经费支出。

15.208(类)05（款）01（项）行政单位离退休支出1,144,558.40元，主要用于行政退休人员工资和公用经费支出。

16.208(类)05（款）02（项）事业单位离退休支出280,146.40元，主要用于事业退休人员工资和公用经费支出。

17.208(类)05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,401,136.77元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.208(类)05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出350,284.19元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.208(类)08（款）01（项）死亡抚恤153,096.00元，主要用于镇死亡人员抚恤金。

20.210(类)01（款）01（项）行政运行支出283,091.74元，主要用于镇计生专干人员工资和日常公用经费。

21.210(类)11（款）01（项）行政单位医疗支出372,058.90元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

22.210(类)11（款）02（项）事业单位医疗支出477,380.26元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

23.210(类)11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出75,537.31元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的其他行政事业单位的公费医疗经费支出。

24.210(类)99（款）99（项）其他卫生健康支出120,000.00元，主要用于2024年爱国卫生及创建健康乡镇工作经费支出。

25.213(类)01（款）04（项）事业运行支出2,155,373.30元，主要用于镇农科站、农机站、农经站、兽医站人员工资、村委会兽医宣传员工资和日常公用经费支出。

26.213(类)02（款）04（项）事业机构支出793,652.91元，主要用于镇林业站人员工资和公用经费支出。

27.213(类)03（款）17（项）水利技术推广支出490,566.87元，主要用于镇水利站人员工资和公用经费支出。

28.213(类)05（款）99（项）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出40,000.00元，主要用于支出2024年县级选派驻村工作队员工作经费。

29.220(类)01（款）01（项）行政运行支出289,238.19元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心人员工资和日常公用经费支出。

30.221(类)02（款）01（项）住房公积金支出1,050,852.58元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心人员工资和日常公用经费支出。

31.224（类）01（款）50（项）事业运行支出288,208.20元，用于事业应急服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资3,418,752.00元，（其中：基本支出3,418,752.00元，项目支出0元）。

2.301（类）02（款）津贴补贴2,894,230.80元，（其中：基本支出2,894,230.80元，项目支出0元）。

3.301（类）03（款）奖金566,836.00元，（其中：基本支出566,836.00元，项目支出0元）。

4.301（类）07（款）绩效工资2,368,026.00元，（其中：基本支出2,368,026.00元，项目支出0元）。

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费1,401,136.77元，（其中：基本支出1,401,136.77元，项目支出0元）。

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费849,439.16元，（其中：基本支出849,439.16元，项目支出0元）。

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费109,987.43元，（其中：基本支出109,987.43元，项目支出0元）。

8.301（类）13（款）住房公积金1,050,852.58元，（其中：基本支出1,050,852.58元，项目支出0元）。

9.303类）99（款）其他对个人和家庭的补助4,560.00元，（其中：基本支出4,560.00元，项目支出0元）。

10.310 (类) 02 (款)办公设备购置80,000.00元, （其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元）。

11.303（类）02（款）退休费1,406,704.8元，（其中：基本支出1,406,704.8元，项目支出0元）。

12.303（类）05（款）生活补助9,863,781.92元，（其中：基本支出9,863,781.92元，项目支出0元）。

13.302（类）13（款）维修（护）费133,000.00元，（其中：基本支出133,000.00元，项目支出0元）。

14.302（类）01（款）办公费1,236,500.00元，（其中：基本支出1,086,500.00元，项目支出150,000.00元）。

15.302（类）02（款）印刷费20,000.00元，（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）。

16.302（类）05（款）水费23,500.00元，（其中：基本支出23,500.00元，项目支出0元）。

17.302（类）06（款）电费85,500.00元，（其中：基本支出85,500.00元，项目支出0元）。

18.302（类）07（款）邮电费32,500.00元，（其中：基本支出32,500.00元，项目支出0元）。

19.302（类）26（款）劳务费185,000.00元，（其中：基本支出175,000.00元，项目支出10,000.00元）。

20.302（类）11（款）差旅费235,000.00元，（其中：基本支115,000.00元，项目支出120,000.00元）。

21.302（类）15（款）会议费372,000.00元，（其中：基本支出322,000.00元，项目支出50,000.00元）。

22.302（类）16（款）培训费197,050.00元，（其中：基本支出117,000.00元，项目支出80,050.00元）。

23.302（类）18（款)专用材料费10,000.00元，（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

24.302（类）31（款）公务用车运行维护费190,000.00元，（其中：基本支出160,000.00元，项目支出30,000.00元）。

25.302（类）39（款）其他交通费用305,400.00元，（其中：基本支出305,400.00元，项目支出0元）。

26.302（类）99（款）其他商品和服务支出224,500.00元，（其中：基本支出152,000.00元，项目支出72,500.00元）。

27.302（类）28（款）工会经费支出223,298.92元，（其中：基本支出223,298.92元，项目支出0万元）。

28.301（类）09（款）职业年金缴费支出350,284.19元，（其中：基本支出350,284.19元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金河镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88,000.00元，较上年减少1,628.00元，下降1.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金河镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金河镇人民政府2024年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少1,628.00元，下降16.91%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的主要原因严格执行上级要求，严禁同城接待，厉行节约，严格控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金河镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

金河镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金河镇人民政府2024年机关运行经费安排2,512,000.00元，与上年对比，减少1,443,351.12元，下降36.49%，下降的主要原因是2024年按照财政部、省财政厅及州财政局相关会议精神，各乡镇工作经费压减纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金河镇人民政府资产总额197,426,802.89元，其中，流动资产18,195,148.01元，固定资产6,548,171.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,944,868.00元，无形资产4,496,977.12元，其他资产135,241,637.90元。与上年相比，本年资产总额增加46,005,265.83 元，其中固定资产增加-428,319.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值89,800.00元；报废报损资产1项，账面原值7055.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000756100111