金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2024年预算公开

监督索引号53253000530300000

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

发改局是政府的一个重要职能部门,其主要职能是:拟订并组织我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究分析全县经济形势和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警；研究分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督检查价格政策的执行;研究我县全社会固定资产投资的总体规模,规划重大项目和生产力布局;研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案研究分析区域、县域经济和大小城镇发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出小城镇发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导乡镇经济协作工作等；贯彻落实国家、省州县关于粮食流通和物资储备工作法律法规和规章，做好县级储备粮油储备及管理工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；完成县委、县政府交办的其他事项。贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；完成县委、县政府交办的其他事项。金平县搬迁安置办公室主要负责贯彻执行国家移民政策，负责管理监督移民工程项目专项资金；编制报批全县水利水电开发项目，移民前期安置规划及搬迁项目实施；负责实施移民安置区基础设施建设项目，经济发展规划；负责全县水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：1.办公室；2.政策法规股(行政审批股）；3.国民经济综合股(发展规划股、评估督导股）；4.固定资产投资股（政府与社会资本合作管理股）；5.经贸外资股（体制改革综合股、“一带一路”规划协调股、“一带一路”项目推进股）；6.地区经济股（西部开发股）；7.易地扶贫搬迁股；8.农村经济股；9.基层设施发展股；10.产业发展股；11.资源节约和环境保护股（县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）；12.社会发展股；13.价格调控监测股（价格认证股）；14.价格收费管理股（成本调查监审股）；15.粮食和物资储备股；16.能源股；17.国防动员股；18.综合股；19.后期扶持股；20.规划安置股。

所属单位1个，金平县搬迁安置办公室。

（三）重点工作概述

1.加强对经济运行态势的监测预测、分析。加强对经济运行态势的监测，努力为实现全县经济的可持续发展搞好服务，同时加强与其他部门的沟通与联系，确保各项工作顺利开展。对照县人代会国民经济和社会发展计划，及时分析各项经济指标的完成情况、面临的问题，为县委、县政府决策做好参谋。

2.全力抓好项目攻坚，千方百计稳住投资。一是提高项目入库率；二是强化要素保障。认真组织梳理项目用地、融资、环评、林地等要素保障存在困难，积极向上汇报，协调争取支持，紧抓国家支持地方政府发行专项债券及配套融资政策机遇，积极申报和争取一批资金缺口项目纳入地方政府专项债券和配套融资计划盘子；三是拓宽融资渠道。项目主管部门、金融主管部门要共享信息，建立融资项目库，全力以赴搭建政银企融资平台，深化政银企对接合作，同时做好项目进展调度工作，适时更新项目前期进展情况及项目推进情况、融资需求，积极向金融部门做好项目推荐工作，尤其是产业项目推荐。四是抓项目谋划。全面落实好“十四五”重点项目谋划“金点子行动计划”，谋划一批关系金平长远发展和增强发展后劲的新项目，争取更多项目纳入国家、省级规划盘子。

3.重视物价管理工作，努力稳定物价总水平。一是加强价格与收费管理，发挥价格与收费管理的职能作用，开展收费专项清理，优化经济发展环境，促进全县经济增长与社会稳定。二是创新价格服务举措，做好日常价格监测工作，提升价格认证水平，做好涉案物品价格鉴证工作，为司法机关和行政机关公正执法提供价格服务。

4.扎实推进脱贫攻坚，提升脱贫攻坚质量。夯实基础抓好后续发展，认真研究搬迁安置点的产业发展规划，协调配合全县各级各部门，统筹推进各个安置点后续产业发展和就业需求，一方面深入各个安置点实地调研，根据各个安置点的实际情况，结合群众需求，因地制宜编制产业发展规划，确保产业实实在在落地生根。另一方面通过技能培训和劳务输出，计划性组织外出务工，提高搬迁群众收入，实现群众“搬得出、稳得住、能致富”的目标。

5.切实履行党委主体责任，抓好党风廉政建设。充分发挥党委在党风廉政建设工作中的主体作用，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制。真正把监督责任扛起来，及时防控各股室在履行职责、作风建设、廉洁从政等方面存在的苗头性、倾向性问题，营造风清气正的工作氛围。

6.扎实推进易地搬迁安置后续工作。一是全面组织启动实施金平县勐拉镇荞菜坪村委会苦竹寨基础设施建设项目、金平县沙依坡乡金水村委会长滩村活动室建设项目。组织实施第五批避险解困项目产业扶持项目，倒排工期，加速推进项目实施并完成验收；二是继续做好移民核减工作和直补资金发放；三是开展移民职业技能培训，使移民群众掌握一技之长，增加群众致富渠道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,449,215.93元，其中：一般公共预算21,449,215.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少8,271,343.48元，下降27.83%，主要原因分析2024年项目前期费预算收入减少11,000,000元，预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21,449,215.93元，其中:本年收入21,449,215.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,449,215.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少8,190,444.38元，下降27.63%，主要原因分析2024年项目前期费预算收入减少11,000,000元，预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,449,215.93元。财政拨款安排支出21,449,215.93元，其中：基本支出8,874,215.93元，与上年对比，增加454,555.62元，增长5.4%，主要原因分析在职人员增加，人员工资预算支出增加，基本支出增加；项目支出12,575,000元，与上年对比，减少8,645,000元，下降40.74%，主要原因分析与上年相比，新增粮食财务挂账利息支出60,000元、粮食风险县级配套190,000元纳入县财政预算，不再本部门预算，2024年项目前期费减少11,000,000元预算支出，本年项目预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）04（款）01（项）行政运行支出4,345,967.22元，主要用于一般公共服务支出。

2.201（类）04（款）50（项）事业运行支出410,782.74元，用于一般公共服务支出。

3.201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出11,855,000元，主要用于项目前期经费支出及金平县服务业主体壮大奖励政策补助支出等。

4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出1,714,203.72元，主要用于离休费、退休费、退休干部公用经费支出。

5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出28,334.2元，用于离休费、退休费、退休干部公用经费支出。

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出688,555.6元，用于在职人员基本养老保险费支出。

7.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出8,080元，用于离退休干部党支部书记委员补贴、离退休干部党支部工作经费。

8.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金支出172,138.9元，用于职业年金缴费支出。

9.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出10,000元，主要用于国防潜力调查支出。

10.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出323,303.6元，用于死亡人员遗嘱补助及死亡人员抚恤金支出。

11.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出22,460元，用于伤残人员抚恤费用支出。

12.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出188,589.33元，用于行政职工基本医疗保险费支出。

13.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出228,847.5元，用于事业职工基本医疗保险费支出。

14.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出46,536.42元，用于其他行政事业职工基本医疗保险费支出。

15.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出516,416.7元，主要用于住房公积金支出。

16.222（类）01（款）99（项）其他粮油事务支出780,000元，用于粮食储备、粮食轮换、粮食流通等各项经费支出。

17.224（类）07（款）03（项）地方自然灾害救灾补助支出110,000元，用于救灾物资储备经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,587,660元。（其中：基本支出1,587,660元，项目支出0元。）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,185,818.88元。（其中：基本支出1,185,818.88元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出274,325元。（其中：基本支出274,325元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出1,255,848.6元。（其中：基本支出1,255,848.6元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业基本养老保险支出688,555.6元。（其中：基本支出688,555.6元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）机关事业职业年金支出172,138.9元。（其中：基本支出172,138.9元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出417,436.83元。（其中：基本支出417,436.83元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保险缴费支出76,261.05元。（其中：基本支出76,261.05元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出516,416.7元。（其中：基本支出516,416.7元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出207,000元。（其中：基本支出78,000元，项目支出129,000元）

11.302（类）11（款）差旅费支出161,000元。（其中：基本支出89,000元，项目支出72,000元）

12.302（类）13（款）维修维护费支出4,000元。（其中：基本支出0元，项目支出4,000元）

13.302（类）17（款）公务接待费支出41,000元。（其中：基本支出30,000元，项目支出11,000元）

14.302（类）27（款）委托业务费支出9,930,000元。（其中：基本支出0元，项目支出9,930,000元）

15.302（类）28（款）工会经费支出106,172.85元。（其中：基本支出106,172.85元，项目支出0元）

16.302（类）39（款）其他交通费用支出182,000元。（其中：基本支出160,200元，项目支出21,800元）

17.302（类）99（款）其他商品和服务支出30,400元。（其中：基本支出27,400元，项目支出3,000元）

18.302（类）16（款）培训费支出4,000元。（其中：基本支出0元，项目支出4,000元）

19.310（类）02（款）办公设备购置支出27,000元。（其中：基本支出0元，项目支出27,000元）

20.303（类）02（款）退休费支出1,725,337.92元。（其中：基本支出1,725,337.92元，项目支出0元）

21.303（类）04（款）抚恤金支出205,939.60元。（其中：基本支出205,939.60元，项目支出0元）

22.303（类）05（款）生活补助支出142,704元。（其中：基本支出142,704元，项目支出0元）

23.303（类）06（款）救济费支出100,000元。（其中：基本支出100,000元，项目支出0元）

24.302（类）31（款）公务用车运行维护费33,000元。（其中：基本支出20,000元，项目支出13,000元）

25.312（类）99（款）费用补贴支出2,230,000元。（其中：基本支出0元，项目支出2,230,000元）

26.302（类）26（款）劳务费支出85,000元。（其中：基本支出5,000元，项目支出80,000元）

27.302（类）02（款）印刷费支出3,000元。（其中：基本支出0元，项目支出3,000元）

28.302（类）05（款）水费支出7,000元。（其中：基本支出2,000元，项目支出5,000元）

29.302（类）06（款）电费支出8,400元。（其中：基本支出0元，项目支出8,400元）

30.302（类）07（款）邮电费支出26,800元。（其中：基本支出8,000元，项目支出18,800元）

31.301（类）15（款）会议费支出10,000元，（其中：基本支出0元，项目支出10,000元）

32.302（类）18（款）专用材料费支出5,000元，（其中：基本支出0元，项目支出5,000元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,000元，其中：政府采购货物预算9,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162,000元，较上年减少2,992元，下降1.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平县发展和改革局2024年公务接待费预算为112,000元，较上年减少52,992元，下降32.12%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

减少变化原因是按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年增加50,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50,000元，较上年增加50,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因是根据《金平县财政局关于金平县住房和城乡建设局国有资产处置的复函》（金财函〔2023〕1号）金平县住建局无偿划拨人防机动指挥车2辆到县发改局，属于特种技术业务用车增加，车辆运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县发展和改革局2024年机关运行经费安排525,772.85元，与上年对比，减少147,773.21元，下降21.94%，主要原因分析厉行节约，压缩三公经费支出及办公费、差旅费等支出，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县发展和改革局资产总额

18,475,562.8元，其中，流动资产109,447.04元，固定资产8,350,821.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,977,728.29元，无形资产净值37,565.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,920,898.94元，其中固定资产增加7,438,499.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值220,420元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产80平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000530300111