金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；协助有关部门做好地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

9.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政府信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

10.研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

11.负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟订境外投资的管理办法和具体政策。

12.负责管理口岸规划、建设等工作。

13.承办金平县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政事务办公室、工业经济发展股、商务经济发展股、信息化与无线电管理股、行业安全应急监管及能源股、口岸规划建设管理股、中小企业服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党政事务办公室

负责处理党务、政务工作，健全各项规章制度并监督执行；负责党建、党风、组织、人事、信访、工会、宣传、督办、电子政务、文秘、机要、档案、保密、会务、接待、信息、公开、作风、廉政、财务、后勤、收发、考勤、办公设备采购、资产管理等工作；负责协调办理相关代表建议、委员提案工作。

2.工业经济发展股

研究制定新型工业化发展战略；组织研究工业发展的政策措施，提出政策建议；拟订工业规范性文件和政策措施；提出产业转型升级、工业高质量发展、工业与相关产业融合发展的政策建议，执行产业发展指导目录的实施意见和有关行业准入条件；负责工业重大课题研究；牵头承担工业信息上报工作。

3.商务经济发展股

牵头建设、完善县内贸易市场监管体系，营造法制化营商环境；承担流通领域食品安全相关工作；组织拟订市场体系建设的政策措施；推进城乡商品市场体系规划和建设；组织实施有关市场体系建设重大投资项目；指导大宗产品批发市场建设；指导城市商业网点规划和社区商业发展；推进农村市场体系建设和农产品流通体系建设，促进产销衔接；按有关规定对二手车行业进行监督管理；牵头建设完善国内贸易市场组织体系，促进市场主体发展，推广现代流通方式；负责拟订流通业发展和商贸服务业发展的政策措施；推动连锁经营等现代流通方式发展，负责商业特许经营相关管理工作；负责流通领域安全生产；推进商贸物流体系建设；促进绿色流通发展，推进再生资源回收和流通领域节能减排工作；承担商贸服务业（含餐饮、住宿、家政服务等居民服务业）行业管理工作；负责开展市场运行监测和内贸行业统计，建立统计和监测体系；统筹商务领域消费促进工作，负责提出促进消费的工作措施和政策建议；负责研究拟订药品流通发展规划、政策和相关标准，推动现代药品流通方式发展；监督管理拍卖、租赁、二手车流通、再生资源回收等特殊流通行业；承担“12312”商务举报投诉处理工作；参与假冒伪劣商品治理工作。

4.信息化与无线电管理股

负责指导信息化建设和信息产业发展工作；编制信息产业发展规划并组织实施；提出信息化中长期发展规划和投资政策建议；拟定信息化规范性文件和政策措施；负责信息化重大课题研究；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平；拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业经济运行发展中的有关问题，提出综合平衡调配生产和运行要素的意见和建议；拟订信息化资源综合利用促进政策并组织实施；组织协调行业资源综合利用的重大示范工程和新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用。

5.行业安全应急监管及能源股

负责机关的普法、综治维稳、扫黑除恶和指导系统普法工作，推进中小企业法律服务体系建设；承担工业商务和信息化行业安全应急有关工作；负责机关规范性文件的合法性审核和依法行政工作，深化行政体制改革，落实“放管服”改革工作；负责对委托执法单位执法主体资格进行审查并监督执法；承担相关行政复议、行政应诉工作；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责协助安全监督部门开展事故调查，定期和不定期总结分析工业商务和信息化安全生产中的薄弱环节，并提出改进措施意见。

6.口岸规划建设管理股

负责编制和申报口岸、通道（边民互市点）的中长期发展规划；负责口岸资金申报；组织开展口岸重大问题调查研究并提出分析建议；组织协调口岸、通道大通关建设；监测口岸、通道运行动态工作；统筹协调推进口岸信息化工作；协调和推动口岸通关中各有关部门的协作配合，研究解决口岸通关中的重大问题；推动口岸大通关的国际合作与交流，参与处置口岸通关突发事件。

7.中小企业服务股

指导中小企业、民营经济发展，监测分析民营经济运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、民营经济发展的有关政策措施；指导中小企业结构优化和产业升级；研究提出中小企业融资政策措施，促进建立和拓宽中小企业、民营经济融资渠道；指导企业培育和企业直接融资工作，负责中小、民营企业的上市培育；负责提出中小企业和民营经济社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议并推动体系建设；指导中小企业和民营经济创业培训、政策咨询、融资担保、技术创新等公共服务平台建设；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作，维护中小企业和民营经济经营者合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制16人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,283,296.41元，其中：一般公共预算7,283,296.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6,027,161.03元对比，增加1,256,135.38元，增长20.84%，主要原因是新增中国金水河边贸扶贫产业园项目建设指挥部工作经费、安全生产工作经费、贸易发展工作经费、促销费稳增长奖补资金等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,283,296.41元，其中:本年收入7,283,296.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,283,296.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5,927,161.03元对比，增加1,356,135.38元，增长22.88%，主要原因是新增中国金水河边贸扶贫产业园项目建设指挥部工作经费、安全生产工作经费、贸易发展工作经费、促销费稳增长奖补资金等项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,283,296.41元。财政拨款安排支出 7,283,296.41元，其中：基本支出6,223,296.41元，与上年5,677,161.03元对比，增加546,135.38元，增长9.62%，主要原因人员变动，在职公用经费、公务交通补贴、工会经费增加；项目支出1,060,000.00元，与上年250,000.00元对比，增加810,000.00元，增长324%，主要原因是新增中国金水河边贸扶贫产业园项目建设指挥部工作经费、安全生产工作经费、贸易发展工作经费、促销费稳增长奖补资金等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出4,227,982.06元，主要用于行政人员工资福利支出及工作业务经费支出；

2.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出31,860元，主要用于离退休干部党支部书记、副书记、委员补贴、离退休干部党支部工作经费、两新组织党建工作经费、党员教育培训经费；

3.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出911,521.6元，主要用于离休费、退休费、退休干部公用经费支出；

4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出28,398.4元，主要用于离休费、退休费、退休干部公用经费支出；

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出548,670.61元，主要用于在职人员基本养老保险费支出；

6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出137,167.65元，主要用于职业年金缴费支出；

7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出19,032元，主要用于死亡抚恤支出；

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出190,931.98元，主要用于行政职工基本医疗保险费支出；

9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出141,699.58元，主要用于事业职工基本医疗保险费支出；

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出34,529.57元，主要用于大病医疗保险；

11.216（类）02（款）99（项）其他商业流通事务支出600,000.00元，主要用于开展企业促销费稳增长奖补工作。

12.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出411502.96元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,255,584元。（其中：基本支出1,255,584元，项目支出0元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,153,252.92元。（其中：基本支出1,153,252.92元，项目支出0元）；

3.301（类）03（款）奖金支出246,172元。（其中：基本支出246,172元，项目支出0元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出774,362.4元。（其中：基本支出774,362.4元，项目支出0元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出548,670.61元。（其中：基本支出548,670.61元，项目支出0元）；

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出137,167.65元。（其中：基本支出137,167.65元，项目支出0元）；

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出332,631.56元。（其中：基本支出332,631.56元，项目支出0元）；

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出58,129.83元。（其中：基本支出58,129.83元，项目支出0元）；

9.301（类）13（款）住房公积金支出411,502.96元。（其中：基本支出411,502.96元，项目支出0元）；

10.302（类）01（款）办公费支出108,000元。（其中：基本支出30,000元，项目支出78,000元）；

11.302（类）06（款）电费支出3,196.37元。（其中：基本支出0元，项目支出3,196.37元）；

12.302（类）07（款）邮电费支出3,276元。（其中：基本支出0元，项目支出3,276元）；

13.302（类）11（款）差旅费支出249,533元。（其中：基本支出92,000元，项目支出157,533元）；

14.302（类）12（款）因公出国（境）费用支出50,000元。（其中：基本支出0元，项目支出50,000元）；

15.302（类）13（款）维修（护）费支出10,000元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000元）；

16.302（类）14（款）租赁费支出14,000元。（其中：基本支出0元，项目支出14,000元）；

17.302（类）17（款）公务接待费支出52,000元。（其中：基本支出10,000元，项目支出42,000元）；

18.302（类）26（款）劳务费支出15,000元。（其中：基本支出元，项目支出15,000元）；

19.302（类）28（款）工会经费支出28,210.48元。（其中：基本支出28,210.48元，项目支出0元）；

20.302（类）39（款）其他交通费用支出199,800元。（其中：基本支出154,800元，项目支出45,000元）；

21.302（类）99（款）其他商品和服务支出79,694.63元。（其中：基本支出37,700.00元，项目支出41,994.63元）；

22.303（类）02（款）退休费支出928,320元。（其中：基本支出928,320元，项目支出0元）；

23.303（类）05（款）其他组织事务支出19,032元。（其中：基本支出19,032元，项目支出0元）。

24.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出5,760元。（其中：基本支出5,760元，项目支出0元）。

25.312（类）99（款）其他对企业补助支出600,000元。（其中：基本支出0元，项目支出600,000元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县工业商务和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000元，较上年112,908元，减少2,908元，下降2.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县工业商务和信息化局2024年因公出国（境）费预算为50,000元，较上年增加50,000元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）9人次。

增加主要原因是为加强中越双方经贸往来，拓宽对外合作领域，加大对外开放力度，全方位、多渠道加强区域经济合作，促进我县经济社会又好又快发展。

（二）公务接待费

金平县工业商务和信息化局2024年公务接待费预算为60,000元，较上年112,908元减少52,908元，下降46.86%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

减少主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县工业商务和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县工业商务和信息化局2024年机关运行经费安排352,710.48元，与上年317,401.48元对比，增加35,309元，增长11.12%，主要原因人员变动，在职公用经费、公务交通补贴、工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县工业商务和信息化局资产总额537,958,682.03元，其中，流动资产2,355,397.56元，固定资产30,939,983.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程504,658,227.15元，无形资产5,073.68元，其他资产0元。与上年511,435,691.11元相比，本年资产总额增加26,522,990.92元，其中固定资产减少1,599,594.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入206,000元，其中出租资产514.3平方米，资产出租收入206,000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000550600111